2020年度
绵竹市金花学校
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 9月15 日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………4.
第二部分 部门决算情况说明.........................................5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释..................................................12
第四部分 附件......................................................14
附件1……………………………………………………………………………14
第五部分 附表......................................................16
一、收入支出决算总表…………………………………………………………16
二、收入决算表…………………………………………………………………16
三、支出决算表…………………………………………………………………16
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……16
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务
（二）2020年重点工作完成情况。
全面开展各项活动，在教育局的大力帮助和支持下，各方面都取得了优异的成绩。圆满完成各项任务。
二、机构设置
绵竹市金花学校属二级单位1个，事业单位1个。
纳入绵竹市2020年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计445.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加2.38万元，增长0.5%。主要变动原因是人员经费的增加，体现在教育教学质量奖的提高以及退休人员生活补贴的提高。
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计445.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.84万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占00%；其他收入7.39万元，占1.66%。
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计445.23万元，其中：基本支出416.6万元，占93.57%；项目支出28.63万元，占6.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计437.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.93万元，增长1.37%。主要变动原因是人员经费的增加，体现在教育教学质量奖的提高以及退休人员生活补贴的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出437.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.93万元，增长1.37%。主要变动原因是人员经费的增加，体现在教育教学质量奖的提高以及退休人员生活补贴的提高。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出437.84万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出333.96万元，占76.28%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.29万元，占16.05%；卫生健康支出11.8万元，占2.70%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.79万元，占4.97%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为437.84万元完成预算100%。其中：
1.教育（类）2050201 支出决算为10万元，完成预算100%，2050202: 支出决算为308.36万元，完成预算100%，2050299 支出决算为15.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）2080505: 支出决算为29.05万元，完成预算100%，2080506支出决算为14.52万元，完成预算100%，2080599支出决算为25.05万元，完成预算100%，2089901支出决算为1.67万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）2101102:支出决算为11.80万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）2210201：支出决算为21.79万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出416.6万元，其中：
人员经费390.85万元，主要包括：基本工资107.82万元、津贴补贴7.36万元、绩效工资128.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.05万元、职业年金缴费14.52万元、职工基本医疗保险缴费11.8万元、其他社会保障缴费7.23万元、住房公积金21.79万元、其他工资福利支出16.65万元、生活补助42.73万元、医疗费补助3.14万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。
日常公用经费25.76万元，主要包括：办公费6.79万元、手续费0.02万元、电费2.04万元、邮电费0.49万元、物业管理费3.57万元、差旅费2.39万元、维修（护）费3.59万元、培训费3.1万元、专用材料费0.87万元、劳务费0.17万元、福利费1.57万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务支出0.29万元、办公设备购置0.48万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年绵竹市金花学校无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
金花学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，金花学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金花学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）2020年没有项目支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）2050201：指学前教育。2050202：指小学教育。2050299指其他普通教育支出
社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出，2089901：指其他社会保障和就业支出。
住房保障2210201：指住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
绵竹市金花学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校是农村义务教育学校，附幼儿园一所。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务
（三）人员概况。
在编人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入437.84万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出437.84万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年绵竹市金花学校，按时准确制定了绩效目标、年末目标实现、预算编制准确、加强内控管理制度、预算动态调整、执行进度、按时准确完成各项预算，在完成执行预算中没有违纪、违规现象等情况。
（二）结果应用情况。
2020年绵竹市金花学校，绩效自评按时公开、评价结果良好，对评价结果及时反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好。
（二）存在问题。
2020年决算公开信息不够细化，叙述不太准确，
（三）改进建议。
加强对决算公开信息的复盘，细化公开信息，叙述更加准确。
第五部分 附表