2020年度

绵竹市教育信息与装备中心决算编制说明

目录

公开时间：2021年9 月15 日

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

二、机构设置……………………………………………………………………3

第二部分 部门决算情况说明.........................................3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................20

附件1……………………………………………………………………………20

附件2……………………………………………………………………………26

第五部分 附表......................................................32

一、收入支出决算总表…………………………………………………………32

二、收入决算表…………………………………………………………………32

三、支出决算表…………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年完成了对川师绵竹附小设备配置采购、部分学校班班通设备采购、白板、薄弱能提升计划教育信息设备采购、副本采购、课桌椅采购，高考指挥中心搬迁，教育信息收集及城域网络维护等；组织完成教师本年度教育技术技能培训。

二、机构设置

绵竹市教育信息与装备中心属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计873.01万元。与2019年相比，收、支总计各减少293.65万元，下降25.2%。主要变动原因是本年度减少国家教育网上巡查系统升级改造项目资金支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计873.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计873.01万元，其中：基本支出310.61万元，占35.6%；项目支出562.4万元，占64.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计873.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少293.65万元，下降25.2%。主要变动原因是本年度减少国家教育网上巡查系统升级改造项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出873.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少293.65万元，下降25.2%。主要变动原因是本年度减少国家教育网上巡查系统升级改造项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出873.01万元，主要用于以下方面: 教育支出817.09万元，占93.6%；社会保障和就业支出34.11万元，占3.9%，；卫生健康支出7.66万元，占0.9%；住房保障支出14.15万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为873.01万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育支出: 支出决算为817.09万元，完成预算100%，，其中: 其中:其他普通教育8.4万元,其他教育支出246.29万元，其他教育费附加安排支出562.4万元。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为34.11万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元，其他行政事业单位养老支出4.73万元，其他社会保障和就业支出1.08万元。

3卫生健康支出:支出决算为7.66万元，完成预算100%，其中：事业单位医疗7.66万元。

4.住房保障支出:支出决算为14.15万元，完成预算100%，其中：住房公积金14.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出310.61万元，其中：

人员经费218.67万元，主要包括：基本工资77.72万元、津贴补贴3.84万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资72.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、职业年金缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金14.15万元、医疗费0万元、其他工资福利支出7.47万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.57万元、救济费0万元、医疗费补助1.27万元、助学金0万元、奖励金0.01万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费91.94万元，主要包括：办公费6.19万元、印刷费0万元、咨询费9.5万元、手续费0万元、水费0.41元、电费4.98万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.78万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.18万元、租赁费56.4万元、会议费0万元、培训费0.21万元、公务接待费0万元、专用材料费0.47万元、劳务费2.43万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，无招待费支出，严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出比上年降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致，主要原因是本年度无出国出境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.1万元，下降39.4%。主要原因是严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.69万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年一致。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额1656.29万元，其中：政府采购货物支出1656.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于川师绵竹附小的教学设备采购、学生课桌椅采购、副本采购、学校计算机云桌面项目、交互式一体机、计算机网络教室设备、考试指挥中心搬迁设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额1656.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市教育信息与装备中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作正常公务用车需要。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2020年认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“学生课桌椅采购项目”” 义务教育薄弱环节能力提升资金项目”2个项目绩效目标实际完成情况。其中：

（1）学生课桌椅采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.35万元，执行数为110.01万元，完成预算的81.9%。通过项目实施，分年度定期对课桌椅进行更新，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境保障。

（2）义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为355.2万元，完成预算的39.5%。剩余资金结转下年待采购完成后全部支付。通过项目实施，加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，对部分学校设施设备、电子白板的更新换代，推进学校信息化建设。为化解义务教育大班额状况，对川师绵竹附属小学校设备进行补充，改善了城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并自行组织对“学生课桌椅采购项目”” 义务教育薄弱环节能力提升资金项目” 2个项目开展了绩效评价，项目绩效报告见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。

10.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。

12．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市教育信息与装备中心

2020年度部门预算支出绩效自评报告
绵竹市财政局：
　　按照财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》，为深化财政绩效评价，优化评价方式，全面推动实施绩效预算管理，我单位高度重视，认真对2020年度部门预算支出绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：
　　一、 部门概况
　　（一）机构组成
　　绵竹市教育信息与装备中心属绵竹市教育局下属二级预算单位。
　　（二）机构职能
　  教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。

（三）人员概况
　　绵竹市教育信息与装备中心2020年人员编制16人。其中：事业编制16人。2020年末实有在职人数14人，退休人员4人。
   二、部门财政资金收支情况
  （一）财政资金收入情况
　　2020年绵竹市教育信息与装备中心财政拨款收入决算总额为873.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.01万元。　　

（二）财政资金支出情况
　　2020年绵竹市教育信息与装备中心财政拨款支出决算873.01万元，其中：教育支出817.09万元，社会保障和就业支出（养老、年金、退休生活补助等）34.11万元，卫生健康支出7.66万元，住房保障14.15万元。
　　三、部门财政支出管理情况
　　(一)预决算编制等情况
　　1、预算编制情况
　　2020年，依据绵竹市教育信息与装备中心履职要求和年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年9月30日为基准期编制。
　　对于项目支出预算，一是参考2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《政府集中采购目录及采购限额标准》和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。五是根据2019年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序或暂未执行的专用项目资金按程序向财政局申请结转，经批准后，结转纳入2020年部门预算。
　　同时，按照市财政局统一部署和具体要求，2020年5月，按预算批复通知，在我市党政网上按时主动公开了2020年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
　　2、决算编制情况
　　按照绵竹市2020年度部门决算工作统一要求，及时对2020年绵竹市教育信息与装备中心全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、 额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2020年会计资料为基础，分析填报决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。
　　同时，按照绵竹市财政局的具体要求，按决算批复通知，在我市政府网站按时主动公开2020年部门决算情况说明和财政拨款“三公”经费决算情况说明。
　　3、结余结转情况
　  无
　 (二)预算执行管理情况
　　2020年绵竹市教育信息与装备中心）继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

(三)综合管理情况
　　1、2020年，绵竹市教育信息与装备中心进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项财务管理办法。规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉及重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。

2、严格执行政府采购政策。确保当年单位的政府采购计划顺利实施。

3、加强资产管理，制定完善本系统的国有资产管理制度，定期进行资产清查，确保资产信息管理系统与财务系统一致，做到帐实相符、帐表相符。

4、建立本单位内控制度，及时更新，确保财务、采购、资产、合同、基建等内控制度逐渐完善。

5、严格按照财政要求，对本单位项目进行绩效评价，并根据绩效目标跟踪项目实施情况，确保项目及时完成，达到其应有的目标效益。
　　(四)整体绩效情况
　　1、行政运转保障
　　2020年，绵竹市教育信息与装备中心认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障正常运转，圆满完成各项专项工作任务。

2、厉行节约情况
　　认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，厉行节约工作取得明显成效。三公经费支出1.69万元，其中：全年公务用车运行维护费支出1.69万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元。

3、认真履行法定职责，社会、家长、师生满意度大于95%

四、评论结论及建议
　　（一）评论结论
　　全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
　　2020年绵竹市教育信息与装备中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。　　
　　（二）存在问题
　　自评中，也发现存在一些问题有待改进。如采购项目因前期报批等问题个别项目进展缓慢，财政资金支付进度滞后。
　　（三）改进建议
　　加强学习政府采购相关流程，及时保证政府采购顺利实施，为教育系统信息设备建设服好务。

附件2

绵竹市教育信息与装备中心

学生课桌椅采购专项资金绩效自评报告

绵竹市财政局：

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年学生课桌椅采购专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

我市各学校学生课桌椅为2008年地震后通过社会捐赠和江苏捐赠两种方式装备的，现部分学校学生课桌椅已出现破损，不能满足教学需要，部分学生对破损的桌椅意见很大，已出现过高考罢考念头，为保障正常教学，2016年，教育局拟计划在2017-2021年未来5年内分批对我市地震后捐赠的学生课桌椅进行更换。经过对绵竹市周边学校学生桌椅的调查，拟采用高中300元每套和初中小学200元每套的装备方案，每年需要经费130万元，5年需要650万元。根据竹教发【2016】155号文件市领导批示：2017-2021年中小学生课桌椅所需资金在教育局捐赠资金中安排159.22万元，收回的存量资金中安排521.38万元（分年度实施）。

二、项目绩效目标完成情况

（一）项目资金使用、管理情况

2020年，财政预算安排课桌椅采购专项资金108.33万元，教育局捐赠资金26.02万元，用于2020年高中和中小学的课桌椅采购更新。本项目由教育信息与装备中心负责，严格按采购招标流程统一招标采购，项目完工经验收合格后由教育局统一支付。

（二）、项目目标完成情况分析

课桌椅采购更新项目，是我市的一项民生惠民保障工程，每年年初及时安排预算，分年度定期对课桌椅进行更新，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，学校覆盖数量10所，学生受惠人数5522名。

（2）质量指标，课桌椅采购完成率100%。

（3）时效指标。2020年度。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益，确保学校所有损坏课桌椅更新率达100%

(2)可持续效益，课桌椅更换按计划持续更新。

3.满意度指标完成情况分析。

有效开展得到了家长及社会各界的广泛认同和支持，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境，学生、家长满意度达100%。

三、存在的问题及建议

由于课桌椅使用时间过长，课桌椅损坏比较多，建议对学校课桌椅持续更新。

绵竹市教育信息与装备中心

关于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告

绵竹市财政局

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

　　一、项目基本情况

　　绵竹市教育局下属现有义务教育学校36所，其中单设初中7所，九年一贯制学校4所，单设小学25所，初中学生人数7448人，小学学生19696人。现有信息技术设备为灾后重建时配备，经过近10年的教学使用，大部分设施设备已经不能正常运转，急需大面积更换，根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化“十二五”期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，我市拟使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，不断促进义务教育的均衡发展。

二、项目绩效目标完成情况

　　（一）项目资金到位情况

　　2020年中央财政预算安排我市义务教育薄弱环节改善与能力提升资金700万元，地方安排信息技术设备更新资金200万元，当年实际到位900万元，因部分上级转移资金到位较滞后，本年实际使用资金355.2万元，结转下年资金544.8万元。

（二）、项目资金使用情况

教育信息与装备中心根据各薄弱学校信息技术设备配备缺口的需要，统一采购，投入355.2万元对部分学校设施设备、电子白板更新换代，推进学校信息化建设。

（三）、项目资金管理情况

专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，教育局安排教育信息与装备中心统一对设备进行招标采购，采购后按需调拨各薄弱学校。并由教育局按采购合同直接支付商家，结余资金退回财政，确保了专款专用。

　　（四）、项目目标完成情况分析

　  加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，投入355.2万元对部分学校设施设备、电子白板的更新换代，推进学校信息化建设。为化解义务教育大班额状况，对川师绵竹附属小学校设备进行补充，改善了城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，56人以上大班额比例不断下降，农村义务教育学校网络覆盖率达100%。

（2）质量指标，信息化建设情况基本满足农村学校信息化需求，新改扩建工程验收合格率达100%。

（3）时效指标，完成实施计划任务100%。

（4）成本指标，设施设备采购成本355.2万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，义务教育均衡发展发展覆盖率100%。

（2）可持续影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升不断加强。

3.满意度指标完成情况分析。

教师、学生和家长对项目的综合满意度大于等于95%。

　 三、存在问题及建议

1、资金投入偏低，有待进一步提高。

2、建议加大财政投入力度。确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，促进义务教育均衡发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵竹市教育信息与装备中心2020年部门决算公开表.xls