2020年度

绵竹市教师培训中心

决算编制说明

目录

 

公开时间：2021年 9月13 日

 

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明..........................................5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................18

附件1……………………………………………………………………………18

第五部分 附表......................................................22

一、收入支出决算总表…………………………………………………………22

二、收入决算表…………………………………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………..……..…22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……22

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为在职干部提供高等教育、高等教育与培训服务，哲学、经济学、法学等学科高等学历教育，相关科学研究，专业培训，学术交流，继续教育，其他相关社会服务，组织指导全市中小学、幼儿园的教研、教改工作，培训骨干教师，评价中小学、幼儿园的教学质量及教师业务水平，青少年教育研究、组织、管理，指导青少年科普教育活动，社区教育与服务，心理健康教育与咨询服务，教育文化传播与服务，主管全市教育技术装备与管理，电化教育设备的配备、管理、推广应用及研讨。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.以巡察整改为契机，进一步规范党建党务工作。

（1）狠抓学习，认真领会。本年度中心支部通过支部大会组织党员干部集体学习，并开展“守初心、担使命”学习心得专题交流会，并进行心得交流。

（2）积极落实党中央和省委、德阳市委、绵竹市委关于基层党建工作部署要求。坚持依法办事，坚决执行党风廉政建设政责任制，严格要求班子成员廉洁自律。

认真领会、反思市委第八轮巡察组对市师培中心的巡察整改意见，并积极落实整改。

2.常规工作扎实、有序开展。

（1）教育教学常规视导。对全市所有义务教育阶段学校及学前教育的教育教学、教育科研、教师教育等方面进行了全面的视导，以查促教、以查促导、以查促改。

（2）以教育科研为引领，促进教师专业成长。向省市县推荐了25项申报项目，共有22项获得立项。在已有的课程改革成果基础上深入新课改的研究工作。

（3）常规教研活动扎实推进：各学段、各学科积极开展教研活动、教材培训、教学竞赛、论文比赛、大课间活动比赛等，努力提高学校教师的专业技能和水平。

（4）关注师生心理健康，加强心理健康指导。完成了全市各校心理专兼职教师、德育干部与骨干班主任心理健康培训，完成了全市各校报送的心理问题学生咨询达160人次以上，开展了四堂系列心理健康家长空中课，参与听课家长达到15000多人次。（5）细心组织各级各类培训工作，包括两批103人的中小幼校园长在川师大的任职资格提高培训、涉及53个培训项目38所学校85名教师外出集中国培活动、170余人次的新教师专项培训等。

二、机构设置

绵竹市教师培训中心是一个全额拨款二级预算事业单位，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计998.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.15万元，减少5.8%。主要变动原因是公用经费预算压缩和对家庭及个人补助等方面的减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计998.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计998.47万元，其中：基本支出985.27万元，占98.7%；项目支出13.20万元，占1.3%；

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计998.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.15万元，减少5.8%。主要变动原因是公用经费预算压缩和对家庭及个人补助等方面的减少。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动示意图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出998.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.15万元，减少5.8%。主要变动原因是公用经费预算压缩和对家庭及个人补助等方面的减少。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动示意图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出998.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出765.20万元，占76.6%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出157.41万元，占15.8%；卫生健康支出26.65万元，占2.7%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出49.21万元，占4.9%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为998.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）0299（项）: 支出决算为286.81万元，完成预算100%；。

教育（类）205（款）0801（项）: 支出决算为478.39万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为65.61万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）208（款）0506（项）: 支出决算为32.81万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）208（款）0599（项）: 支出决算为55.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）208（款）9901（项）: 支出决算为3.77万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为26.65万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）0201（项）:支出决算为49.21万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出985.27万元，其中：

人员经费891.13万元，主要包括：基本工资263.81万元、津贴补贴12.65万元、绩效工资220.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.61万元、职业年金缴费32.80万元、职工基本医疗保险缴费26.65万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金49.21万元、其他工资福利支出9.90万元、抚恤金21.01万元、生活补助178.54万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出6.52万元。

日常公用经费94.14万元，主要包括：办公费6.12万元、印刷费14.94万元、手续费0.16万元、水费0.48万元、邮电费0.69万元、物业管理费4.09万元、差旅费26.25万元、维修（护）费0.44万元、租赁费0.41万元、会议费0.1万元、培训费12.62万元、公务接待费0.07万元、专用材料费13.31万元、劳务费0.75万元、工会经费6.00万元、福利费6.20万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置0.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占86.3%；公务接待费支出决算0.07万元，占13.7%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.18万元，下降29.0%。主要原因是本年疫情期间公务用车减少。

其中：公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于日常到各校视导所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增加40.0%。主要原因是来访人员增加，且2019年公务接待费基数偏低，增加的绝对数很低，但比例较大。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：餐费700元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市教师培训中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常到各校视导。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市教师培训中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）02款）99（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

教育（类）08款）01（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

10.社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）08（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）11（款）99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上诉人员缴纳的各项社会保险费等。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。

21.资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件

附件1

 

绵竹市教师培训中心2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

绵竹市教师培训中心是一个全额拨款事业二级预算单位。

（二）机构职能。

为在职干部提供高等教育、高等教育与培训服务，哲学、经济学、法学等学科高等学历教育，相关科学研究，专业培训，学术交流，继续教育，其他相关社会服务，组织指导全市中小学、幼儿园的教研、教改工作，培训骨干教师，评价中小学、幼儿园的教学质量及教师业务水平，青少年教育研究、组织、管理，指导青少年科普教育活动，社区教育与服务，心理健康教育与咨询服务，教育文化传播与服务，主管全市教育技术装备与管理，电化教育设备的配备、管理、推广应用及研讨。

（三）人员概况。

绵竹市教师培训中心总编制47名，其中：全额事业编制47名。现有在职人员实有总数43人，其中：全额事业43名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入总计998.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出总计998.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位根据本部门的工作职能和上级主管部门的工作安排，制定了本单位年度工作任务，并顺利完成。根据财政部门核定的标准进行了预算编制。在实现支出过程中，严格按照政策、法规和主管部门的要求，严格控制支出标准和范围，按照时间进度，有计划的执行预算。

（二）结果应用情况。

2020年师培中心本着“不忘初心，坚持对职业的敬畏；勇于担当，迎接新时代教育的挑战”宗旨，以作风建设为抓手，以人才发展培养为目标，常规工作精细化、重点工作突破化、中心工作全员化，坚持“研训一体、搭建平台、专业引领、行为跟进”，为基层学校服好务、带好路，顺利完成了各项工作。

1.以巡察整改为契机，进一步规范党建党务工作。

（1）狠抓学习，认真领会。本年度中心支部通过支部大会组织党员干部集体学习，并开展“守初心、担使命”学习心得专题交流会，并进行心得交流。

（2）积极落实党中央和省委、德阳市委、绵竹市委关于基层党建工作部署要求。坚持依法办事，坚决执行党风廉政建设责任制，严格要求班子成员廉洁自律。

认真领会、反思市委第八轮巡察组对市师培中心的巡察整改意见，并积极落实整改。

2.常规工作扎实、有序开展。

（1）教育教学常规视导。对全市所有义务教育阶段学校及学前教育的教育教学、教育科研、教师教育等方面进行了全面的视导，以查促教、以查促导、以查促改。

（2）以教育科研为引领，促进教师专业成长。向省市县推荐了25项申报项目，共有22项获得立项。在已有的课程改革成果基础上深入新课改的研究工作。

（3）常规教研活动扎实推进：各学段、各学科积极开展教研活动、教材培训、教学竞赛、论文比赛、大课间活动比赛等，努力提高学校教师的专业技能和水平。

（4）关注师生心理健康，加强心理健康指导。完成了全市各校心理专兼职教师、德育干部与骨干班主任心理健康培训，完成了全市各校报送的心理问题学生咨询达160人次以上，开展了四堂系列心理健康家长空中课，参与听课家长达到15000多人次。（5）细心组织各级各类培训工作，包括两批103人的中小幼校园长在川师大的任职资格提高培训、涉及53个培训项目38所学校85名教师外出集中国培活动、170余人次的新教师专项培训等。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度预算执行情况自评为合格

（二）存在问题。

部分月份支出进度未达标。

（三）改进建议。

加强预算执行进度管理，保质保量按进度按成财政预算资金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表