2020年度
四川师范大学附属绵竹小学校
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………5.
第二部分 部门决算情况说明.........................................6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分 名词解释..................................................15
第四部分 附件......................................................15
第五部分 附表......................................................16
一、收入支出决算总表…………………………………………………………16
二、收入决算表…………………………………………………………………16三、支出决算表…………………………………………………………………16
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……16
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会务。
（二）2020年重点工作完成情况。
教育是立国之本、强国之基。为积极抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大机遇，实现“三高三地”战略部署，下好成德同城发展先手棋。绵竹市委、市政府主动对接四川师范大学，共谋合作事项，成功引入川师大的优质教育资源，助力提高绵竹市基础教育区域水平，让绵竹的孩子有机会在“家门口”享受省内高质量的教育，真正实现“名校建在家乡，孩子读书不用远走他乡”的惠民目标。学校确立了“读圣贤书，立君子品”的校训，“仁爱、专业、尊重、民主”的教风，“自主、质疑、合作、分享”的学风和“明责任、爱学习、常陪伴、会倾听”的家长发展目标。着力打造智慧人文校园，构建少年君子培育课程，营造分享学堂，完善生命德育，实施和善共情服务等五张校园名片，共同支撑绵竹优质教育高位发展。
二、机构设置
四川师范大学附属绵竹小学校属二级预算单位，于2020年6月底成立，9月学生入校就读，核定编制数为108人，年末实有人数68人，其中在编教师28人，借调在编教师2人，特岗教师12人，校招教师13人，四川师范大学基础教育集团派遣教师9人，代课教师2人，西部志愿者2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计670.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。因学校是2020年6月新成立，故收支无增减变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
 |
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计670.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：一般公共预算财政拨款）（单位：万元）
 |
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计670.69万元，其中：基本支出297.46万元，占44.35%；项目支出373.23万元，占55.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计670.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。因学校是2020年6月新成立，故收支无增减变化。
（图4：财政拨款收、支决算总体情况）（单位：万元）
 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出670.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。因学校是2020年6月新成立，故收支无增减变化。
 |
（图5：财政拨款支出决算情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出670.69万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出670.69万元，占100%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出0万元，占0.0%；卫生健康支出0万元，占0.0%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出0万元，占0.0%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。因学校新成立，无就业保障和就业支出，无医疗卫生支出，无住房公积金支出等。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（单位：万元）
 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为670.69，完成调整预算数的100%。其中：
教育205（类）02（款）02、99（项）: 支出决算为670.69万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出297.46万元，其中：
人员经费132.80万元，主要包括：基本工资83.55万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资37.61万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出9.62万元。
日常公用经费164.68万元，主要包括：办公费24.48万元、咨询费29.53万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、物业管理费36.92万元、差旅费0.84万元、维修（护）费21.58万元、会议费0.53万元、培训费11.69万元、专用材料费7.23万元、劳务费3.11万元、福利费3.23万元、其他交通费0.28万元、其他商品和服务支出4.26万元、专用设备购置20.95万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年，四川师范大学附属绵竹小学校无”三公经费”支出预算。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年，四川师范大学附属绵竹小学校无”三公经费”支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川师范大学附属绵竹小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川师范大学附属绵竹小学校政府采购支出总额40.75万元，其中：政府采购货物支出40.75万元，分别是办公自动化设备7.0万元，办公家具15.74万元，空调18.02万元，各项采购均按采购程序采取询价和网上竞价方式进行。因学校是2020年6月新成立，所采购货物主要用于保证学校正常的办公及教育教学工作的顺利开展。授予中小企业合同金额40.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川师范大学附属绵竹小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2020年，四川师范大学附属绵竹小学校无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）…（款）…（项）：指教育类中的小学教育及其它普通教育。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位养老保险支出、年金支出及其它行政事业单位养老支出及其它社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指事业单位医疗支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表