2020年度
绵竹市教育局（本级）
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置 …………………………………………………………………8.
第二部分 部门决算情况说明......................................... 10
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……16
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……18
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18
第三部分 名词解释..................................................23
第四部分 附件......................................................26
附件1……………………………………………………………………………26
附件2……………………………………………………………………………34
第五部分 附表......................................................37
一、收入支出决算总表…………………………………………………………37
二、收入决算表…………………………………………………………………37
三、支出决算表…………………………………………………………………37
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
在2020年里，我们将继续加大对教育的关注和投入，为办人民满意教育不懈努力。2020年主要抓好以下工作：
1、强化政治引领，着力提高学校思想政治工作实效。认真贯彻习近平总书记关于做好新时代教育工作的重要论述，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入实施学校思想政治工作质量提升工程，推动“三全育人”（全员育人、全过程育人、全方位育人）综合改革。加快推进各类学校思想政治工作体系建设，增强思想政治教育实效，加强学校思政课教师队伍和民办高校辅导员队伍建设。
2、强化执纪监督问责，纵深推进教育系统全面从严治党。开展2020年“支部建设年”活动，实施“支部对标提升计划”，通过“清单制+责任制”层层压实责任，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化教育干部队伍。抓好市委第八轮巡查问题的整治和“回头看”工作，继续开展教育系统基层巡检工作，进一步规范学校办学行为。建设好两所德阳市级和6所县级“清廉学校”试点学校。
3、强化教师队伍建设，激发教师内生动力。推进义务教育阶段学校“市管校聘”人事制度改革，管好用活教职工编制，推进义务教育学校校长教师交流轮岗，引导和鼓励城镇优秀校长和骨干教师向乡村学校流动。加强师德师风建设，完善师德考核激励约束机制，全面提升师德素养。办好全市第36个教师节庆祝活动，选评表彰一批优秀的国家级、省级、德阳市级和本级教育工作者。
4、强化育人体系建设，促进学生德智体美劳全面发展。完善中小学一体化德育体系，创新德育特色培育路径。统筹配置城乡教育资源，完善教育教学质量考评方案，优化教育方式，转变教育理念，全面提升教育质量和吸引力。深化新时代学校体育改革，依托全国学校体育联盟（教学改革）因地制宜开展全员运动会和“1+5”特色大课间活动，形成“一校一品”的特色体育发展模式。制定综合防控儿童青少年视力实施方案，建立学生视力健康电子档案，实施健康教室项目。
5、强化教育质量提升，切实增强人民群众对教育的获得感。努力破解群众反映的“入园难入学难”、中小学“优质生源”流失严重等教育难题。出台《绵竹市普通高中高质量发展实施意见》，推进普通高中“新高考”改革，实施两所普通高中学校差异化、特色化优质发展行动计划，持续巩固2020年高考领跑德阳第一的优势；大力发展现代职业教育，深化产教融合，推进现代学徒制和中高职融通发展，启动“酒乡画城”实训中心建设，促进职业教育特色化高质量发展；结合乡镇行政区划调整，优化城乡学校设点布局，加强义务教育阶段学校育人质量考核；强化幼儿教育游戏理念、注重课程研究与规范管理，抓品质与质量提升，迎接省对一、二、三幼示范幼儿园复查，扎实做好四幼争创德阳市示范幼儿园工作；提升特殊教育水平，做好留守儿童教育关爱工作，完善随迁子女义务教育入学政策；全面规范民办学校招生行为和校外培训机构办学行为，扎实做好中小学生课后服务，切实减轻中小学生过重课外负担和家长经济负担。
6、强化教育督导体制机制改革。探索由定性向定量和运用大数据进行督导考核的模式。成立市政府教育督导委员会，选聘第一届市政府督学，组建督导评估专委会。启动创建全国挂牌督导责任区工作。全面推进挂牌责任督学驻校督导。
7、强化民生保障，全力推进教育重大项目建设。继续以精准资助为目标，以“精细化管理”为手段，全面落实国家学生资助政策。加大生源地信用助学贷款力度，做好建档立卡家庭经济困难学生资助，进一步提升资助水平，开创我市学生资助新局面。按照教育重大项目规划，全力推进项目建设，确保城东新区小学9月1日投入使用、城东中学11月底完成全部主体工程、土门幼儿园分园等项目稳步实施，以新校区的建成使用积极应对行政区划调整后的学生入学新状况。推动绵竹市研学旅行营区及基地建设项目，绵竹市城乡普惠性幼儿园扩容项目建设。实施省级“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（2019-2020年）”，完成425万元的学校信息技术设施设备更新，继续完成修建3个特殊教育资源教室和1个资源中心，促进城乡教育发展更加均衡。
二、机构设置
绵竹市教育局属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构1个（其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心包含于局机关），参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入绵竹市教育局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
1. 0
2. 0
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10114.94万元。与2019年相比，收、支总计各增加7090.71万元，增长234.5%。主要变动原因是本年度增加城东中小学建设工程项目、紫岩幼儿园建设工程项目等的投入。
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计10114.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10069.14万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入45.8万元，占0.5%。
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计10114.94万元，其中：基本支出615.6万元，占6.1%；项目支出9499.34万元，占93.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计10069.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7096.94万元，增长238.8%。主要变动原因是本年度增加城东中小学建设工程项目、紫岩幼儿园建设工程项目等的投入。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出10069.14万元，占本年支出合计的99.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7096.94万元，增长238.8%。主要变动原因是本年度增加城东中小学建设工程项目、紫岩幼儿园建设工程项目等的投入。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出10069.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出9926.64万元，占98.6%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出100.67万元，占1.0%；卫生健康支出9.6万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0.0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出32.23万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为10069.14万元，完成调整预算数的100.0%。其中：
1.教育支出（205）: 支出决算为9926.64万元，完成调整预算100.0%。其中:机关行政运行（2050101）359.49万元,一般行政管理事务（2050102）518.78万元,学前教育（2050201）2354.25万元，小学教育（2050202）6228万元，初中教育（2050203）129.6万元，其他普通教育（2050299）113.61万元,其他教育费附加安排支出（2050999）222.91万元。
2.社会保障和就业支出（208）: 支出决算为100.67万元，完成调整预算100.0%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.81万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）64.96万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.28万元。
3.卫生健康（210）:支出决算为9.6万元，完成调整预算100.0%。其中：行政单位医疗（2101101）7.17万元，事业单位医疗（2101102）2.43万元。
4.住房保障支出（221）: 支出决算为32.23万元，完成调整预算100.0%。其中：住房公积金（2210201）32.23万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出615.6万元，其中：
人员经费480.34万元，主要包括：基本工资84.88万元、津贴补贴179.41万元、奖金5.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.62万元、职业年金缴费11.81万元、职工基本医疗保险缴费9.6万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金32.23万元、其他工资福利支出41.37万元、生活补助64.15万元、医疗费补助4.96万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出21.12万元。
日常公用经费135.26万元，主要包括：办公费3.94万元、印刷费1.6万元、手续费0.48万元、水费1.89万元、电费4.13万元、邮电费3.66万元、物业管理费6.38万元、差旅费12.91万元、维修（护）费17.55万元、会议费1.79万元、培训费38.75万元、公务接待费0.85万元、劳务费7.78万元、福利费2万元、其他交通费12.75万元、其他商品和服务支出15.68万元、办公设备购置3.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算42.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算42.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.46万元，增长117.9%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待5批次，100人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：接待省厅督查、调研4批次80人次共计0.67万元，接待眉山教育考察1批次20人共计0.18万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，绵竹市教育局（本级）机关运行经费支出135.26万元，比2019年增加16.97万元，增长14.3%（或与2019年决算数持平）。主要原因是办公场所搬迁，增加水、电及维修（护）费等。
（二）政府采购支出情况
2020年，绵竹市教育局（本级）政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公计算机、复印机、档案柜。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹市教育局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“大手牵小手”教育帮扶项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2020年绵竹市教育局（本级）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“大手牵小手”教育帮扶项目绩效目标实际完成情况。
“大手牵小手”教育帮扶项目：项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。该项目是我市的一项民生惠民保障工程，帮扶活动作为一项开创性工作，为配合解决汶川地震震后遗留社会性问题作了积极探索，谋求通过溶化社会矛盾，化解家庭教育困难。此项工作已成为探索家校深度合作的典范，使教育惠民成为可行之举，也为引领师德、师风、师范做出了有益的探索，为教育志愿服务提供良好平台，该项活动的有效开展得到了再生育家长及社会各界的广泛认同和支持，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达95%以上。建议该帮扶项目，不流于形式，要长期不懈认真的开展。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
“大手牵小手”教育帮扶 |
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预算单位 |
绵竹市教育局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
130万元 |
执行数: |
130万元 |
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其中-财政拨款: |
130万元 |
其中-财政拨款: |
130万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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解决汶川地震震后遗留社会性问题作了积极探索，谋求通过溶化社会矛盾，化解家庭教育困难。 |
一是“一对一”精准结对帮扶，结对辅导；二是利用假期送教入家，与慰问活动结合实施，极大的拉近了家校关系，三是学校集中开展课业辅导，让这些孩子的学习性问题不过夜，四是开展家校深度互动交流，促使家校和谐融洽，提升共育水平，五是假期特色辅导让孩子更好发展，周六或寒暑假，为丰富孩子的假期生活，安排孩子乐于参与、有益生心发展的文体、艺术教育活动。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
学校覆盖数量 |
30所 |
30所 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
受惠学生人数 |
1600名 |
1800名 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
再生育子女、留守、孤残学生受惠覆盖率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
帮扶时间 |
学校寒暑假及节假日 |
学校寒暑假及节假日 |
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效益指标 |
社会效益 |
化解家庭教育困难完成率 |
90% |
≧95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
90% |
≧95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市教育局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对“大手牵小手”教育帮扶项目，《“大手牵小手”教育帮扶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、考试中心报名费收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
12．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市教育局（本级）
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵竹市教育局（本级）属一级预算单位。其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心为教育局下属股所级全额事业单位，其预算包含于局本级内。
（二）机构职能。
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（三）人员概况。
2020年绵竹市教育局人员编制24人（其中，行政编制16人，行政工勤编制2人，事业编制6人），2020年末实有在职人数22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年绵竹市教育局（本级）财政拨款收入决算总额为10069.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10069.14万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年绵竹市教育局（本级）财政拨款支出决算10069.14万元，其中：教育支出9926.64万元，社会保障和就业支出（养老、年金）100.67万元，医疗卫生9.6万元，住房保障32.23万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预决算管理。
1、预算编制情况
2020年，依据绵竹市教育局（本级）履职要求和年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年9月30日为基准期编制。
对于项目支出预算，一是参考2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《政府集中采购目录及采购限额标准》和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。五是根据2019年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序或暂未执行的专用项目资金按程序向财政局申请结转，经批准后，结转纳入2020年部门预算。
同时，按照市财政局统一部署和具体要求，2020年5月，按预算批复通知，在我市党政网上按时主动公开了2020年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
2、决算编制情况
按照绵竹市2020年度部门决算工作统一要求，及时对绵竹市教育局（本级）全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、 额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2020年会计资料为基础，分析填报各单位及部门汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。
同时，按照绵竹市财政局的具体要求，按决算批复通知，在我市政府网站按时主动公开2020年部门决算情况说明和财政拨款“三公”经费决算情况说明。
3、结余结转情况
无
(二)预算执行管理情况
2020年绵竹市教育局（本级）继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
(三)综合管理情况
1、2020年，绵竹市教育局（本级）进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项财务管理办法。规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉及重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。
2、加强非义务学校专户收入管理，保证纳入财政专户管理的资金及时缴入财政专户，学前教育保教费收入纳入财政拨款预算管理，保证学前教育保教费收入全额用于学前教育。
3、严格执行政府采购政策。确保当年部门单位的政府采购计划顺利实施。
4、加强资产管理，制定完善本系统的国有资产管理制度，定期进行资产清查，确保资产信息管理系统与财务系统一致，做到账实相符、帐表相符。
5、建立本部门单位内控制度，及时更新，确保财务、采购、资产、合同、基建等内控制度逐渐完善。
6、严格按照财政要求，对本系统所有项目进行绩效评价，并根据绩效目标跟踪项目实施情况，确保项目及时完成，达到其应有的目标效益。
(四)整体绩效情况
1、行政运转保障
2020年，绵竹市教育局（本级）认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障正常运转，完成专项工作任务，实现了教育事业健康有序发展。
2、厉行节约情况
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年绵竹市教育局（本级）继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，绵竹市教育局（本级）厉行节约工作取得明显成效。三公经费支出0.85万元，其中：全年公务用车运行维护费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.85万元。
3、认真履行法定职责，完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务；本部门当年度实施重大项目的经济、社会效益显著提高；密切联系群众、服务群众情况，社会满意度大于95%；认真办理了人大代表建议、政协提案情况，妥善处理了群众来信来访、化解了社会矛盾情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
2020年绵竹市教育局（本级）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
（二）存在问题。
自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。二是项目开展时间长，审核进展缓慢，财政资金支付进度滞后。
（三）改进建议。
（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
附件2
绵竹市教育局
“大手牵小手”教育帮扶项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
“大手牵小手”教育帮扶项目，是教育局经多方调研，发现入学再生育子女家长年岁已至大龄，加之其文化层次普遍较低，对孩子的教育辅导的确存在很大的挑战，为帮扶再生育家庭子女学业问题，及家长之所急，结合各校的教育实际情况，在教育系统发起“大手牵小手”教育帮扶专题活动倡议，各学校积极响应、参与，2020年，所有地震再生育子女就读的学校，根据各自学校的特点，开展了形式多样的教育帮扶活动，活动的参与面广，家长积极配合，全市共有包括再生育子女在内的约1800名留守、孤残等特殊群体学生受助，400余名教师、行政参与了此项爱心辅导活动。
（二）项目绩效目标。
（一）项目资金使用、管理情况
2020年，财政预算安排 “大手牵小手”教育帮扶项目专项资金130万元，用于该项惠民帮扶活动的开展。市委市政府领导高度重视，对开展“大手牵小手”专项教育惠民活动作重要指示，成立了绵竹市教育“大手牵小手”教育帮扶工作领导小组，负责指导管理专项活动的有效开展，各校认真响应积极谋划，成立相应的领导班子，落实此项工作，务实开展，组织、动员优秀教师参与爱心辅导活动，召开家长会宣传活动的目的意义，引导家长与学校积极配合。一是“一对一”精准结对帮扶，结对辅导；二是利用假期送教入家，与慰问活动结合实施，极大的拉近了家校关系，三是学校集中开展课业辅导，让这些孩子的学习性问题不过夜，四是开展家校深度互动交流，促使家校和谐融洽，提升共育水平，五是假期特色辅导让孩子更好发展，周六或寒暑假，为丰富孩子的假期生活，安排孩子乐于参与、有益生心发展的文体、艺术教育活动。教育局对各校的具体开展情况，不定期安排人员进行监督、指导、统计，根据各校开展情况拨付相关帮扶经费，做到专款专用。
（二）、项目目标完成情况分析
“大手牵小手”教育帮扶项目，是我市的一项民生惠民保障工程，该帮扶活动作为一项开创性工作，为配合解决汶川地震震后遗留社会性问题作了积极探索，谋求通过溶化社会矛盾，化解家庭教育困难。此项工作已成为探索家校深度合作的典范，使教育惠民成为可行之举，也为引领师德、师风、师范做出了有益的探索，为教育志愿服务提供良好平台。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量约30所，学生受惠人数约1800名。
（2）质量指标，再生育子女、留守、孤残学生受惠覆盖率达100%。
（3）时效指标。每年学校寒暑假及节假日。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益，解决汶川地震震后遗留社会性问题，维护社会稳定，化解家庭教育困难完成率达95%以上。
(2)可持续效益，为维护社会稳定，该活动将持续进行，不断加强。
3.满意度指标完成情况分析。
有效开展得到了再生育家长及社会各界的广泛认同和支持，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达95%以上。
三、存在的问题及建议
“大手牵小手”帮扶项目，不流于形式，要长期不懈认真的开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表