绵竹市教育局2020年部门决算公开编制说明（汇总）

2020年度

绵竹市教育局(汇总)

决算编制说明

目录

公开时间：2021年9 月15 日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4

二、机构设置…………………………………………………………………  8

第二部分 部门决算情况说明.........................................12

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………12

二、收入决算情况说明…………………………………………………………12

三、支出决算情况说明…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................33

第四部分 附件......................................................36

附件1……………………………………………………………………………36

附件2……………………………………………………………………………45

第五部分 附表......................................................59

一、收入支出决算总表…………………………………………………………59

二、收入决算表…………………………………………………………………59

三、支出决算表…………………………………………………………………59

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………59

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。

2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。

3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。

4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。

5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。

8、按照本部门权责清单履行相关职责。

9、完成市委和市政府交办的其他任务。

10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

在2020年里，我们将继续加大对教育的关注和投入，为办人民满意教育不懈努力。2020年主要抓好以下工作：

1、强化政治引领，着力提高学校思想政治工作实效。认真贯彻习近平总书记关于做好新时代教育工作的重要论述，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入实施学校思想政治工作质量提升工程，推动“三全育人”（全员育人、全过程育人、全方位育人）综合改革。加快推进各类学校思想政治工作体系建设，增强思想政治教育实效，加强学校思政课教师队伍和民办高校辅导员队伍建设。
    2、强化执纪监督问责，纵深推进教育系统全面从严治党。开展2020年“支部建设年”活动，实施“支部对标提升计划”，通过“清单制+责任制”层层压实责任，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化教育干部队伍。抓好市委第八轮巡查问题的整治和“回头看”工作，继续开展教育系统基层巡检工作，进一步规范学校办学行为。建设好两所德阳市级和6所县级“清廉学校”试点学校。

3、强化教师队伍建设，激发教师内生动力。推进义务教育阶段学校“市管校聘”人事制度改革，管好用活教职工编制，推进义务教育学校校长教师交流轮岗，引导和鼓励城镇优秀校长和骨干教师向乡村学校流动。加强师德师风建设，完善师德考核激励约束机制，全面提升师德素养。办好全市第36个教师节庆祝活动，选评表彰一批优秀的国家级、省级、德阳市级和本级教育工作者。

    4、强化育人体系建设，促进学生德智体美劳全面发展。完善中小学一体化德育体系，创新德育特色培育路径。统筹配置城乡教育资源，完善教育教学质量考评方案，优化教育方式，转变教育理念，全面提升教育质量和吸引力。深化新时代学校体育改革，依托全国学校体育联盟（教学改革）因地制宜开展全员运动会和“1+5”特色大课间活动，形成“一校一品”的特色体育发展模式。制定综合防控儿童青少年视力实施方案，建立学生视力健康电子档案，实施健康教室项目。

5、强化教育质量提升，切实增强人民群众对教育的获得感。努力破解群众反映的“入园难入学难”、中小学“优质生源”流失严重等教育难题。出台《绵竹市普通高中高质量发展实施意见》，推进普通高中“新高考”改革，实施两所普通高中学校差异化、特色化优质发展行动计划，持续巩固2020年高考领跑德阳第一的优势；大力发展现代职业教育，深化产教融合，推进现代学徒制和中高职融通发展，启动“酒乡画城”实训中心建设，促进职业教育特色化高质量发展；结合乡镇行政区划调整，优化城乡学校设点布局，加强义务教育阶段学校育人质量考核；强化幼儿教育游戏理念、注重课程研究与规范管理，抓品质与质量提升，迎接省对一、二、三幼示范幼儿园复查，扎实做好四幼争创德阳市示范幼儿园工作；提升特殊教育水平，做好留守儿童教育关爱工作，完善随迁子女义务教育入学政策；全面规范民办学校招生行为和校外培训机构办学行为，扎实做好中小学生课后服务，切实减轻中小学生过重课外负担和家长经济负担。

    6、强化教育督导体制机制改革。探索由定性向定量和运用大数据进行督导考核的模式。成立市政府教育督导委员会，选聘第一届市政府督学，组建督导评估专委会。启动创建全国挂牌督导责任区工作。全面推进挂牌责任督学驻校督导。

7、强化民生保障，全力推进教育重大项目建设。继续以精准资助为目标，以“精细化管理”为手段，全面落实国家学生资助政策。加大生源地信用助学贷款力度，做好建档立卡家庭经济困难学生资助，进一步提升资助水平，开创我市学生资助新局面。按照教育重大项目规划，全力推进项目建设，确保城东新区小学9月1日投入使用、城东中学11月底完成全部主体工程、土门幼儿园分园等项目稳步实施，以新校区的建成使用积极应对行政区划调整后的学生入学新状况。推动绵竹市研学旅行营区及基地建设项目，绵竹市城乡普惠性幼儿园扩容项目建设。实施省级“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（2019-2020年）”，完成425万元的学校信息技术设施设备更新，继续完成修建3个特殊教育资源教室和1个资源中心，促进城乡教育发展更加均衡。

二、机构设置

绵竹市教育局属一级预算单位，下设独立编制机构46个，其中行政机构1个（其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心包含于局机关），参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构45个。

纳入绵竹市教育局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.  绵竹市教育局本级

2.  绵竹市教师培训中心

3.  绵竹市教育信息与装备中心

4.  绵竹市学生资助管理中心

5.  绵竹市示范幼儿园

6.  绵竹市第二示范幼儿园

7.  绵竹市第三示范幼儿园

8.  绵竹市城东（第四）幼儿园

9.  四川省绵竹中学

10.  绵竹市南轩中学

11.  四川省绵竹市职业中专学校

12.  绵竹市侨爱道行中学

13.  绵竹市绵竹中学初中部

14.  绵竹市富新初级中学

15.  绵竹市汉旺温州加园栋梁中学

16.  绵竹市土门初级中学校

17.  绵竹市孝德中学

18.  绵竹市紫岩小学校

19.  绵竹市大西街小学

20.  绵竹市天河小学

21.  绵竹市春溢小学

22.  绵竹市南轩小学

23.  四川师范大学附属绵竹小学校

24.  绵竹市特殊教育学校

25.  绵竹市遵道学校

26.  绵竹市九龙学校

27.  绵竹市兴隆学校

28.  绵竹市汉旺学校

29.  绵竹市中新友谊小学

30.  绵竹市拱星学校

31.  绵竹市清平学校

32.  绵竹市土门学校

33.  绵竹市广济学校

34.  绵竹市金花学校

35.  绵竹市玉泉学校

36.  绵竹市板桥学校

37.  绵竹市清道学校

38.  绵竹市新市学校

39.  绵竹市孝德学校

40.  绵竹市齐福学校

41.  绵竹市观鱼学校

42.  绵竹市富新学校

43.  绵竹市顶新小学

44.  绵竹市齐天学校

45.  绵竹市什地学校

46.  绵竹市绵远学校

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计74451.59万元。与2019年相比，收、支总计各增加8808.08万元，增长13.4%。主要变动原因是本年度增加川师绵竹附中、附小建设资金、紫岩幼儿园建设资金、薄弱能力计划与提升资金、工资调标增资等的投入。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计73827.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72377.13万元，占98.03%；政府性基金预算财政拨款收入26万元，占0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入818.95万元，占1.11%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入605.59万元，占0.82%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计74029.24万元，其中：基本支出57469.82万元，占77.6%；项目支出16559.42万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计72403.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11213.15万元，增长18.3%。主要变动原因是增加川师绵竹附中、附小建设资金、紫岩幼儿园建设资金、薄弱能力计划与提升资金、工资调标增资等的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出72377.13万元，占本年支出合计的97.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11213.15万元，增长18.3%。主要变动原因是增加川师绵竹附中、附小建设资金、紫岩幼儿园建设资金、薄弱能力计划与提升资金、工资调标增资等的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出72377.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出58573.26万元，占80.9%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出9115.1万元，占12.6%；卫生健康支出1642.04万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出3046.73万元，占4.2%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为72377.13万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育支出: 支出决算为58573.26万元，完成预算100%，其中:机关行政运行359.49万元,一般行政管理事务518.78万元, 学前教育6003.18万元，小学教育21390.13万元, 初中教育8128.4万元,高中教育5098.21万元, 高等教育22.08万元，其他普通教育12676.05万元，中等职业教育1345.35万元,其他职业教育9万元，特殊教育193.25万元, 教师进修478.38万元,其他教育支出470.7万元，其他教育费附加安排支出1880.26万元。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为9115.1万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4041.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出2020.97万元，其他行政事业单位养老支出2820.85万元，其他社会保障和就业支出231.34万元。

3.卫生健康支出:支出决算为1642.04万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗7.17万元，事业单位医疗1634.87万元。

4.住房保障支出:支出决算为3046.73万元，完成预算100%，其中：住房公积金3046.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出56231.3万元，其中：

人员经费51262.28万元，主要包括：基本工资15672.13万元、津贴补贴1584.76万元、奖金5.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资16995.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4041.94万元、职业年金缴费2020.97万元、职工基本医疗保险缴费1642.04万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费280.93万元、住房公积金3046.73万元、医疗费0万元、其他工资福利支出2015.8万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金35.04万元、生活补助3402.16万元、救济费0万元、医疗费补助254.64万元、助学金17.9万元、奖励金98.35万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出147.87万元。

日常公用经费4969万元，主要包括：办公费692.58万元、印刷费135.87万元、咨询费48.58万元、手续费6.81万元、水费186.67万元、电费281.01万元、邮电费40.86万元、取暖费0万元、物业管理费506.36万元、差旅费205.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费812.55万元、租赁费77.16万元、会议费17.68万元、培训费389.01万元、公务接待费2.15万元、专用材料费431.41万元、劳务费242.94万元、委托业务费24.8万元、工会经费12.06万元、福利费314.78万元、公务用车运行维护费11.39万元、其他交通费39.43万元、税金及附加费用2.37万元、其他商品和服务支出231.04万元、办公设备购置82.23万元、专用设备购置172.19万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为11.39万元；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算45.1%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，招待费支出比上年降低，严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出比上年降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.39万元，占82.4%；公务接待费支出决算2.44万元，占17.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无出国出境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.39万元,完成预算66.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.98万元，下降7.9%。主要原因是严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额**0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出11.39万元。主要用于学校单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.44万元，完成预算18.1%。公务接待费支出决算比2019年减少3.42万元，下降58.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，招待费支出比上年降低。其中：

国内公务接待支出2.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，261人次，共计支出2.44万元。具体内容包括：接待外地考察团及开展业务活动用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出26万元。主要是中央彩票公益基金用于义务教育学校乡村少年宫的相关运行经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，教育局机关运行经费支出135.26万元，比2019年增加16.97万元，增长14.3%。主要原因是考务费支出增加，维修维护费用增加等。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额2596.47万元，其中：政府采购货物支出2534.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.9万元。主要用于川师绵竹附小的教学设备采购、学生课桌椅采购、副本采购、学校计算机云桌面项目、交互式一体机、计算机网络教室设备、考试指挥中心搬迁设备购置、学校办公设备采购、各学校塑胶跑道操场维修采购、职中校园文化建设、学生公寓改造的采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2596.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市教育局及下属事业单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作正常公务用车需要。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

本部门还自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映了“学生课桌椅采购项目资金” “义务教育薄弱环节能力提升资金” “红领巾公交经费” “校园安保资金”“ 校舍维修专项资金”等项目绩效目标实际完成情况。其中：

（1）学生课桌椅采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.35万元，执行数为110.01万元，完成预算的81.9%。通过项目实施，分年度定期对课桌椅进行更新，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境保障。

（2）义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为355.2万元，完成预算的39.5%。剩余资金结转下年待采购完成后全部支付。通过项目实施，加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，对部分学校设施设备、电子白板的更新换代，推进学校信息化建设。为化解义务教育大班额状况，对川师绵竹附属小学校设备进行补充，改善了城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。

（3）红领巾公交项目：项目全年预算数150万元，执行数为:72.523万元，完成预算的48.3%。该项目是我市的一项民生保障工程，保障了我市中小学生上、放学的交通安全。切实解决了学生家长的后顾之忧。其是按照《关于继续推进我市城乡公交进校园活动的有关事项》会议相关精神，同时根据“绵竹市教育局公交进校园运行成本亏损财政补贴实施方案”，由财政予以补助，建议对公交补助车次学校统计进一步细化加强。因2020年疫情影响春季延迟开学,2020年实际开通13186趟车次， 2020年共拨付公交补贴72.523万元，剩余资金77.477万元结转2021年安排支出。

（4））校园安保项目：项目全年预算数676.5万元，执行数为676.5万元，完成预算的100%。各学校校园建立安防保卫监控系统，配备校园安保人员，加强了校园及周边的安全建设，防止涉及学生的各类案件及事故的发生，为学生提供平安的学习、成长环境。为维护社会稳定，构建和谐社会作出应有的效能。因学校的联网报警系统所需费用、安防系统常规维护经费未单独预算，为保障安防系统的维修维护，在现有经费的情况下，部分学校在安保人员配备人数上无法按国家规定标准足额配备。亟待将学校的联网报警系统、安防系统维修、维护费用纳入年度预算。

（5）校舍维修专项资金：项目全年预算数906.02万元，执行数为906.02万元，完成预算的100%.按照《四川省义务教育补助经费管理办法》（川财教{2019}128号）文件精神，巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持农村公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施，中央和省级财政补助经费具体根据各地农村义务教育在校生数生均校舍面积标准、安全校舍面积、使用年限、单位面积补助表、分配系数等因素核定，2020年，涉及24个义务教育学校，31个项目，所有规划项目已全部实施，完成校舍维修面积约3万平方米，维修改造质量达到合格标准，施工中未发生安全事故。通过改造，校舍使用功能更加合理，安全隐患基本排除，大大改善了薄弱学校办学条件，确保师生拥有一个安全健康的学习环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《学生课桌椅采购项目资金》 《义务教育薄弱环节能力提升资金》《红领巾公交经费》《校园安保资金》《 校舍维修专项资金》等5个项目绩效报告见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、考试中心报名费收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。

10.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。

12．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市教育局

2020年度部门预算支出绩效自评报告
绵竹市财政局：
　　按照财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》，为深化财政绩效评价，优化评价方式，全面推动实施绩效预算管理，我局高度重视，认真对2020年度部门预算支出绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：
　　一、 部门概况
　　（一）机构组成
　　绵竹市教育局共有二级预算单位46个。其中，行政单位 1个（局机关，其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心包含于局机关），其他事业单位3个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心），各类学校42个。
　　（二）机构职能
　  1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。

2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。

3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。

4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。

5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。

8、按照本部门权责清单履行相关职责。

9、完成市委和市政府交办的其他任务。

10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。

（三）人员概况
　　2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）人员编制3501人。其中，行政编制19人，行政工勤编制2人，事业编制3480人。2020年末实有在职人数3206人，离休人员3人，退休人员2380人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）财政资金收入情况
　　2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）财政拨款收入决算总额为72403.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72377.13万元，政府性基金预算财政拨款26万元。
　　（二）财政资金支出情况
　　2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）财政拨款支出决算72403.13万元，其中：教育支出58573.26万元，社会保障和就业支出（养老、年金、退休生活补助等）9115.1万元，医疗卫生1642.04万元，住房保障3046.73万元,其他支出26万元。
　　三、部门财政支出管理情况
　　(一)预决算编制等情况
　　1、预算编制情况
　　2020年，依据绵竹市教育局（含二级预算单位）履职要求和年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年9月30日为基准期编制。
　　对于项目支出预算，一是参考2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《政府集中采购目录及采购限额标准》和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。五是根据2019年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序或暂未执行的专用项目资金按程序向财政局申请结转，经批准后，结转纳入2020年部门预算。
　　同时，按照市财政局统一部署和具体要求，2020年5月，按预算批复通知，在我市党政网上按时主动公开了2020年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
　　2、决算编制情况
　　按照绵竹市2020年度部门决算工作统一要求，及时对绵竹市教育局（含二级预算单位）全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、 额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2020年会计资料为基础，分析填报各单位及部门汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。
　　同时，按照绵竹市财政局的具体要求，按决算批复通知，在我市政府网站按时主动公开2020年部门决算情况说明和财政拨款“三公”经费决算情况说明。
　　3、结余结转情况
　  无
　　(二)预算执行管理情况
　　2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，中省资金及时分配到位，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

(三)综合管理情况
　　1、2020年，绵竹市教育局（含二级预算单位）进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项财务管理办法。规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉及重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。

2、加强非义务学校专户收入管理，保证纳入财政专户管理的资金及时缴入财政专户，学前教育保教费收入纳入财政拨款预算管理，保证学前教育保教费收入全额用于学前教育。

3、严格执行政府采购政策。确保当年部门单位的政府采购计划顺利实施。

4、加强资产管理，制定完善本系统的国有资产管理制度，定期进行资产清查，确保资产信息管理系统与财务系统一致，做到账实相符、帐表相符。

5、建立本部门单位内控制度，及时更新，确保财务、采购、资产、合同、基建等内控制度逐渐完善。

6、严格按照财政要求，对本系统所有项目进行绩效评价，并根据绩效目标跟踪项目实施情况，确保项目及时完成，达到其应有的目标效益。
　　(四)整体绩效情况
　　1、行政运转保障
　　2020年，绵竹市教育局（含二级预算单位）认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障正常运转，完成专项工作任务，实现了教育事业健康有序发展。
　　2、厉行节约情况
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，绵竹市教育局（含二级预算单位）厉行节约工作取得明显成效。三公经费支出13.83万元，其中：全年公务用车运行维护费支出11.39万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.44万元。

3、认真履行法定职责，完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务；本部门当年度实施重大项目的经济、社会效益显著提高；密切联系群众、服务群众情况，社会满意度大于95%；认真办理了人大代表建议、政协提案情况，妥善处理了群众来信来访、化解了社会矛盾情。

四、评论结论及建议
　　（一）评论结论
　　全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
　　2020年绵竹市教育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。　　
　　（二）存在问题
　　自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。三是工程项目因前期批复、设计等问题进展缓慢，财政资金支付进度滞后。
　　（三）改进建议
　　（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

绵竹市教育局

学生课桌椅采购专项资金绩效自评报告

绵竹市财政局：

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年学生课桌椅采购专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

我市各学校学生课桌椅为2008年地震后通过社会捐赠和江苏捐赠两种方式装备的，现部分学校学生课桌椅已出现破损，不能满足教学需要，部分学生对破损的桌椅意见很大，已出现过高考罢考念头，为保障正常教学，2016年，教育局拟计划在2017-2021年未来5年内分批对我市地震后捐赠的学生课桌椅进行更换。经过对绵竹市周边学校学生桌椅的调查，拟采用高中300元每套和初中小学200元每套的装备方案，每年需要经费130万元，5年需要650万元。根据竹教发【2016】155号文件市领导批示：2017-2021年中小学生课桌椅所需资金在教育局捐赠资金中安排159.22万元，收回的存量资金中安排521.38万元（分年度实施）。

二、项目绩效目标完成情况

（一）项目资金使用、管理情况

2020年，财政预算安排课桌椅采购专项资金108.33万元，教育局捐赠资金26.02万元，用于2020年高中和中小学的课桌椅采购更新。本项目由教育信息与装备中心负责，严格按采购招标流程统一招标采购，项目完工经验收合格后由教育局统一支付。

（二）、项目目标完成情况分析

课桌椅采购更新项目，是我市的一项民生惠民保障工程，每年年初及时安排预算，分年度定期对课桌椅进行更新，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，学校覆盖数量10所，学生受惠人数5522名。

（2）质量指标，课桌椅采购完成率100%。

（3）时效指标。2020年度。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益，确保学校所有损坏课桌椅更新率达100%

(2)可持续效益，课桌椅更换按计划持续更新。

3.满意度指标完成情况分析。

有效开展得到了家长及社会各界的广泛认同和支持，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境，学生、家长满意度达100%。

三、存在的问题及建议

由于课桌椅使用时间过长，课桌椅损坏比较多，建议对学校课桌椅持续更新。

绵竹市教育局

红领巾公交专项资金绩效自评报告

绵竹市财政局：

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年红领巾公交专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

红领巾公交项目，为切实保障我市中小学上、放学交通安全，按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）要求、2013年3月26日市政府秘书长主持市教育局、市交通运输局、运管所、运输企业《关于继续推进我市城乡红领巾公交行动的有关事项》会议相关精神，同时根据“绵竹市教育局红领巾公交行动运行成本亏损财政补贴实施方案”，由财政予以补助。确保我市红领巾公交工作有序开展。

二、项目绩效目标完成情况

（一）项目资金使用、管理情况

2020年，财政预算安排教育系统红领巾公交专项资金150万元，绵竹市教育局与绵竹市恒大运输有限责任公司、绵竹市宏运公交客运有限责任公司签订协议，两家运输公司在我市19所镇乡学校全面实施城乡红领巾公交进校园活动，按照学生、公交公司、政府各承担部分的原则，对公司亏损部分政府适当进行缺口性补贴，每趟车次每天补助55元 ，全年平均按200天计算, 即每趟车辆全年按1.1万元补贴（不分车型按均价结算）。因2020年疫情影响春季延迟开学,2020年实际开通13186趟车次， 2020年共拨付公交补贴72.523万元，剩余资金77.477万元结转2021年安排支出。

（二）项目目标完成情况分析

红领巾公交项目，是我市的一项民生保障工程，保障了我市中小学生上、放学的交通安全,解决了家长的后顾之忧，维护了校园安全稳定和社会和谐。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，学校覆盖数量19所，学生受惠人数12062名。

（2）质量指标,红领巾公交运行开展率达100%。

（3）时效指标。2020年度。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，保障了我市中小学生上、放学的交通安全，切实解决了学生家长的后顾之忧。得到社会的广泛认可,相关人员受惠覆盖率达100%。

（2）经济效益，红领巾公交政府补助，减轻学生家庭负担72.523万元。

3.满意度指标完成情况分析。

有效开展得到了学生家长及社会各界的广泛认同，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达100%。

三、存在的问题及建议

红领巾公交项目，公交补助车次学校统计监管待进一步加强。

绵竹市教育局

关于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告

绵竹市财政局

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

　　一、项目基本情况

　　绵竹市教育局下属现有义务教育学校36所，其中单设初中7所，九年一贯制学校4所，单设小学25所，初中学生人数7448人，小学学生19696人。现有信息技术设备为灾后重建时配备，经过近10年的教学使用，大部分设施设备已经不能正常运转，急需大面积更换，根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化“十二五”期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，我市拟使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，不断促进义务教育的均衡发展。

二、项目绩效目标完成情况

　　（一）项目资金到位情况

　　2020年中央财政预算安排我市义务教育薄弱环节改善与能力提升资金700万元，地方安排信息技术设备更新资金200万元，当年实际到位900万元，因部分上级转移资金到位较滞后，本年实际使用资金355.2万元，结转下年资金544.8万元。

（二）、项目资金使用情况

教育信息与装备中心根据各薄弱学校信息技术设备配备缺口的需要，统一采购，投入355.2万元对部分学校设施设备、电子白板更新换代，推进学校信息化建设。

（三）、项目资金管理情况

专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，教育局安排教育信息与装备中心统一对设备进行招标采购，采购后按需调拨各薄弱学校。并由教育局按采购合同直接支付商家，结余资金退回财政，确保了专款专用。

　　（四）、项目目标完成情况分析

　  加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，投入355.2万元对部分学校设施设备、电子白板的更新换代，推进学校信息化建设。为化解义务教育大班额状况，对川师绵竹附属小学校设备进行补充，改善了城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，56人以上大班额比例不断下降，农村义务教育学校网络覆盖率达100%。

（2）质量指标，信息化建设情况基本满足农村学校信息化需求，新改扩建工程验收合格率达100%。

（3）时效指标，完成实施计划任务100%。

（4）成本指标，设施设备采购成本355.2万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，义务教育均衡发展发展覆盖率100%。

（2）可持续影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升不断加强。

3.满意度指标完成情况分析。

教师、学生和家长对项目的综合满意度大于等于95%。

　 三、存在问题及建议

1、资金投入偏低，有待进一步提高。

2、建议加大财政投入力度。确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，促进义务教育均衡发展。

绵竹市教育局

校园安保经费项目绩效自评报告

绵竹市财政局：

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年校园安保专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

校园安保项目，是根据《德阳市校园安全防范设施建设规范》（德办发〔2010〕46号）文件和绵竹市人民政府关于学校安全建设会议的精神，建立以学校为管理主体，教育信息与装备中心为技术支持，中标公司为售后服务的校园安全防范系统，并制定了完善的管理制度，根据各学校学生人数、是否寄宿制学校情况，合理为各学校配备安保人员，保障全市学校校园安全保卫工作。

二、项目绩效目标完成情况

（一）项目资金使用、管理情况

2020年，财政预算安排教育系统安保经费676.5万元，其中拨付学校保安人员202人工资，按2750元/人月标准计666.6万元；校园安全防系统设备常规维护费9.9万元。安保人员经费由教育局按根据学校学生人数、是否寄宿制学校核定的安保人数、标准拨付到校，由学校与保安公司签订合同或部分学校自行聘请安保人员，实现支出。教育信息与装备中心负责对所有学校校园安防系统的维修、维护，维修、维护费用由教育信息与装备中心统一列支，教育局督促各学校单位按规定认真执行。

（二）项目目标完成情况分析

校园建立了安防保卫监控系统，足额配备校园安保人员，为学生提供平安的学习、成长环境。每年年初及时预算安保经费，为我市学校安防工程建设提供了长效的经费保障，为构建和谐社会、校园安全稳定作出了应有的效能。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，学校单位覆盖数量45所，学生受惠人数41565名。

（2）质量指标，安保人员配备率达100%。

（3）时效指标，2020年，资金及时拨付率100%。

（4）成本指标，资金投入标准按2750元/人年计算。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益，为学生提供平安的学习、成长环境，维护了学校、社会稳定。提高了社会效益。受益学生率达100%。

3.满意度指标完成情况分析。

校园安保工程的实施，得到了学生家长及社会各界的广泛认同，保障了学校学生的安全稳定，家长满意度达100%。

三、存在的问题及建议

因学校的联网报警系统所需费用、安防系统常规维护经费未单独预算，为保障安防系统的维修维护，在现有经费的情况下，部分学校在安保人员配备人数上无法按国家规定标准足额配备。亟待将学校的联网报警系统、安防系统维修、维护费用纳入年度预算。

绵竹市教育局

关于义务教育校舍维修改造资金绩效自评报告

绵竹市财政局

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2020年义务教育校舍维修改造资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

　一、项目基本情况

我市义务教育学校 36所，其中单设初中7所，九年一贯制学校4所，单设小学25所，初中学生人数7448人，小学学生19696人。

按照《四川省义务教育补助经费管理办法》（川财教{2019}128号）文件精神，巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持农村公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施，中央和省级财政补助经费具体根据各地农村义务教育在校生数生均校舍面积标准、安全校舍面积、使用年限、单位面积补助表、分配系数等因素核定，2020年，校舍维修改造面积约3万平方米。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

绵竹市2020年义务教育校舍维修改造资金906.02万元，其中:中央资金724万元，省级资金144万元，县级安排38.02万元。资金均按时拨付到位。

2、项目资金执行情况

根据绵竹市教育局2020年维修项目总体规划，涉及24个义务教育学校，31个项目，校舍维修面积约3万平方米，主要包含：绵竹市紫岩小学校操场、篮球场改造，绵竹市孝德多功能厅维修，兴隆学校供水管网改造，绵远学校风雨操场，绵竹中学初中部篮球场改造，富新中学厕所渗漏改造及风雨操场改造，天河小学管网改造，齐天学校食堂改造等。所有工程都已开工建设。完工工程经验收、结算，资金已全部拨付到施工单位。。

3、项目资金管理情况

专项资金由财政局、教育局共同管理，严格按照规定用途使用，不得变更和调整，确保专款专用。教育局严格按照审批规划，由后勤服务中心按照公开招标的维修管理程序要求实施，项目单位按合同要求、进度拨付工程款，各工程维修项目完工后报财政财评中心评审，教育局根据评审结果将资金拨付各项目学校。财政、教育随时进行监管。

（二）绩效目标完成情况

到2020年底，所有规划项目已全部实施，完成校舍维修面积约3万平方米，维修改造质量达到合格标准，施工中未发生安全事故。通过改造，校舍使用功能更加合理，安全隐患基本排除，消除66人以上的超大班额。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，维修改造学校24所，改扩建校舍面积约3万平方米。

（2）质量指标，新建或改扩建校舍质量达标率达100%。所有完工项目中办学条件达到“20条底线”要求的比例达100%。

（3）时效指标。新建或改造的校舍建设项目严格按年度计划进行。

（4）成本指标，2020年义务教育校舍维修资金总额906.02万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，学校办学条件改善率100%

（2）可持续影响，大大改善了薄弱学校办学条件，安全隐患基本排除，消除66人以上超大班额。

3、满意度指标完成情况分析。

大大改善了薄弱学校办学条件，确保师生拥有一个安全健康的学习环境，师生综合满意度大于90%。

三、存在问题及建议

1、资金投入偏低，有待进一步提高。

2、建议加大本级财政投入力度。确保学校校舍安全，提升学校办学环境，促进义务教育均衡发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表