第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

（2）牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

（3）指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

（4）负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

（5）承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

（6）指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

（7）牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

（8）承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

（9）建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

（10）指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

（11）搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（13）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市酒类发展局认真贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，主要开展了以下工作。

1.全力复工复产，完成经济指标。一是做好分类指导，降低疫情影响。今年初新冠疫情暴发以后，我们在省委、市委应急指挥部的指导下，提前谋划，成立专班制定“一企一策”，精准指导企业做好防疫各项工作，帮助协调解决防疫物资调配及职工返岗等困难，剑南春于2月12日顺利复工，所有规上酒企于2月23日全部复工。二是做好精准施策，抓好后续服务。积极向酒企宣传各类疫情防控政策，争取政策资金支持，帮助酒类企业渡过难关。协助剑南春、古河州成功争取到省市重点项目疫情防控专项补助资金。召开疫情防控期间银企对接会，推介金融机构疫情防控期间为企业定制的“战疫贷”等金融服务产品，缓解企业燃眉之急。针对疫情对线下销售的影响，绵竹市专门制定酒企创新营销奖补政策，鼓励开展线上销售，并重金邀请成都互联网营销领域专家到绵开展线上销售业务培训。三是做好经济运行，确保经济恢复。3月份复工复产以来，引导各酒类企业补短板、抢进度，努力将疫情影响降至最低，10月底所有经济指标已经全面恢复正增长。1至10月，全市规模以上白酒企业实现工业总产值153.83亿元，同比增长0.5%；实现营业收入113.6亿元，同比增长14.1%；实现利润15.49亿元，同比增长7.7%；实现利税33.67亿元，同比增长1.6%。其中剑南春实现产值123.66亿元，同比增长0.5%；实现营业收入87.48亿元，同比增长19.3%；实现利润13.45亿元，同比增长10.2%；实现利税29.18亿元，同比增长3.5%。其中营收增长率已经远超去年同期。

2.着力要素保障，加快项目推进。一是加速发展规划编制工作。做好发展规划，启动绵竹酒中长期发展规划编制工作，目前已经完成初稿，正在听取各方面意见、修改完善。完善空间规划，协调自然资源局开展酒类项目用地性规划调整，名酒食品工业园二环内有800余亩（4个规划地块）土地由原来的商业和居住变更为工业用地。二是抓好重点项目推进工作。落实专人服务重点项目，协助剑南春大唐国酒生态园一期项目4、5号室内酒库及配电中心项目协调办理容缺预审资料；加快剑南春大唐国酒生态园（二期）酿酒工程项目开工前期进度，协调项目前期可研、环评过程中的土地遗留问题；三区室内酒库项目及制曲车间发酵库房项目主体已完工，年底投入使用；及时跟踪古河州项目，开展项目开工协调，及时跟进项目进度，对项目推进存在的问题及时协调解决，目前该项目已完成了年度投资的90%；加强与凤凰项目的联系，确保其按进度进行，目前该项目已基本完工，正在开展绿化、道路等配套设施建设。三是跟进后续项目储备。坚持按照“项目集聚、产业配套”的原则，加快推进名酒食品工业园建设，积极优化相关储备项目流程，协调包装、储运等下游企业向园区集中。其中总投资1亿的碧坛春白酒包装中心项目已签约并启动供地程序；投资1.5亿的宏太阳臻龙包装有限公司迁建包装后工序和手工盒组装生产项目已完成项目选址，待市政府常务会议讨论；投资5亿的四川双隆实业集团有限公司新建白酒原酒生产项目待土地报批报征；计划投资7亿的麓窖坊酒业有限公司生态酿酒及文化旅游项目拟纳入成渝地区双城经济圈建设储备项目。

3.履行主管职责，落实日常监管。一是主动履责靠前服务。积极推动剑南春制曲车间发酵库房开工，目前已办理施工许可证；大唐国酒生态园二期项目不动产权证顺利办理，水土保持方案和园区规划环评已获审核通过。协调解决丰淳酒业不良征信的历史遗留问题以及瓶装车间库房建设问题。协调引入上海景恬实业集团作为杜甫酒业战略投资伙伴，融资2000万元。协调推进九香春酒业兼并重组，拟引入外部资本计划注资1亿元。二是安全环保常抓不懈。结合疫情防控加强企业的安全环保日常检查，实行重要节假日前夕安全全检、每季度安全必检、每月安全抽检，经常性、常态化抓实抓细酒类企业安全生产。同时督促企业履行主体责任，加强安全生产管理和环保工作力度。2020年1月至今，全市酒类行业无安全环保事件发生。三是培训赋能落在日常。受疫情影响，2020年上半年特别是酒企销售的传统旺季一季度大部分企业线下销售陷入“停摆”。对此，我们于3月份专门组织酒企互联网创新营销培训，并协调30万资金对酒企线上销售进行奖补。同时邀请省级专家教授到绵开展酒类生产企业创新销售培训及综合技能培训，培训人员达400人次，参训酒企反响强烈。结合全域旅游创建工作，在绵竹主要饭店、道口及旅游景点打造绵竹酒宣传标识，全力推介“世界美酒特色产区”名片，不断强化绵竹产区的影响力和知名度，提升产区溢价。

4.服务中心工作，加强自身建设。一是服务全市中心工作。积极做好省市调研、人大视察的筹备工作。认真履行职责，做好紫岩街道赤竹村的“三个一”帮扶工作。服从市上安排，派出三名同志到新冠疫情防疫指挥部工作，安排六名同志参加小区的值守工作，均顺利完成工作任务。 二是不断加强自身建设。常态化组织干部职工开展政治理论、法律知识和业务知识学习，规范机关党支部“三会一课”，履行意识形态工作责任制，开展机关文明建设，启动德阳市级无烟单位、绵竹市级文明单位创建工作。三是做好清廉机关建设。抓好党风廉政测评反馈问题的整改工作，运用好“第一种形态”，推动机关行政效能提升，更好的服务于绵竹酒类产业。

二、机构设置

绵竹市酒类产业发展局属一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，其他事业机构1个。纳入绵竹市酒类产业发展局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市酒类产业发展局机关

2. 绵竹市酒类区域品牌促进中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算收入为433.09万元，较2019年度增长254.32万元，增幅为142.3%。其中人员经费预算收入为315.64万元，较上年增加136.87万元，增幅为76.6%，主要为今年调入事业人员7人；项目支出预算收入为117.45万元，较上年增加117.45万元，增幅为100%，主要为本年度新增项目支出3个。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计433.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.09万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计433.09万元，其中：基本支出315.64万元，占72.9%；项目支出117.45万元，占27.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为433.09万元，较2019年度均增长254.32万元，增幅都为142.3%。其中基本支出预算收入为315.64万元，较上年增加136.87万元，增幅为76.6%，主要为今年调入事业人员7人，增加相应的人员经费和公用经费；项目支出预算收入为117.45万元，较上年增加117.45万元，增幅为100%，主要为本年度新增项目支出3个。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出433.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加254.32万元，增幅都为142.3%。主要变动原因是今年调入事业人员7人，增加相应的人员经费和公用经费；项目支出预算收入为117.45万元，较上年增加117.45万元，增幅为100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出433.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.42万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出29.00万元，占6.7%；卫生健康支出7.77万元，占1.8%；住房保障支出25.9万元，占6.0%；资源勘探工业信息等支出支出14.00万元，占比 3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为433.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支出（项）: 支出决算为186.36万元，完成预算100%；事业支出（项）：支出决算为66.62万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为103.45万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.12万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.56万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.0万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100% ；

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出315.64万元，其中：

人员经费270.77万元，主要包括：基本工资60.13万元、津贴补贴125.92万元、奖金3.23万元、绩效工资15.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元、职业年金缴费9.56万元、职工基本医疗保险缴费7.77万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金25.9万元、医疗费2.35万元、其他工资福利支出0.5万元。

日常公用经费44.87万元，主要包括：办公费9.53万元、手续费0.03万元、水费0.62万元、电费1.99万元、邮电费1.65万元、物业管理费1.89万元、差旅费8.64万元、租赁费0.07万元、培训费0.3万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.09万元、委托业务费0.46万元、其他交通费7.68万元、其他商品和服务支出6.37万元、办公设备购置4.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是我局三公经费支出严格按照有关规定执行，相关费用支出做到与预算指标相对应，坚决杜绝无预算支出、超预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，增长100%。主要原因是2019年度单位新设，未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：7月接待四川日报白酒产业报道采访团队12人，消费2214.00元；12月接待省经信厅及省酿酒研究所领导团队7人，消费800.00元；12月接待贵州省仁怀市考察团16人，消费1920.00元；12月接待德阳产业专班调研团7人，消费900.00元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵竹市酒类产业发展局机关运行经费支出44.87万元，比2019年减少22.64万元，下降33.54%。主要原因是2019年度我局作为新设行政机关，追加部分机关运行经费作为业务工作开展启动资金，因此本年度有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵竹市酒类产业发展局政府采购支出总额83.91万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出78.94万元。主要用于采购办公桌椅4.97万元；办公区域装修维修工程78.94万元。授予中小企业合同金额83.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的5.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市酒类产业发展局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年度我局基本支出预算绩效完成良好，存在不足主要为项目预算支出，除办公区域装修维修工程达到绩效目标外，其余3个项目均为实现年初制定的绩效目标，其中既有预算经费不足未能实施项目原因，也有受疫情影响，造成绩效目标无法全部完成。部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况：其中集体商标申请和行业标准制定项目年初预算资金10万元，白酒专项培训项目2万元，以上2个项目均未能实施，未完成年初绩效目标；办公区域装修工程年初预算资金79.44万元，实际使用资金78.94万元，结余0.5万元，项目实施整体良好，达到年初绩效目标；川酒全国行项目年初预算资金80万元，实际使用资金24.51万元，结余资金55.49万元，因疫情原因年初预期活动多数未实施，绩效目标完成不足；白酒企业参展补助经费按政策予以落实，执行良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办公区域装修维修工程”“川酒全国行推广项目”“2019川酒全国行参展酒企展位补贴”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公区域装修维修工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.94万元，执行数为78.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，对办公大楼进行整体维修装修，包括水电改造、地板铺贴、墙面粉刷等内容，完成该办公大楼的整体维修改造，确保其满足日常办公需求。

（2）川酒全国行推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.51万元，执行数为24.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，整体宣传推广绵竹酒，增加了绵竹酒的曝光度，提升了绵竹产区知名度，也带来了绵竹酒在省外销量的持续提升。发现的主要问题：2020年度由于疫情影响，多项活动未能按期开展，因此未完成年初计划。下一步改进措施：今后加强预算经费测算、编制与执行，提高绩效目标的完成度。

（3）2019川酒全国行参展酒企展位补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。通过对参展企业的政策补助，充分提高了酒类企业的参展动力，为绵竹白酒产区的宣传推介起到了积极的推动作用。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市酒类产业发展局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对绵竹酒品牌推广项目、办公区域装修维修项目、白酒企业专项补助政策支出开展了绩效评价，《绵竹酒品牌推广项目2020年绩效评价报告》、《办公区域装修维修项目2020年绩效评价报告》、《白酒企业专项补助政策支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反应除上述项目以外其他用于基本保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市酒类产业发展局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市酒类产业发展局内设办公室、规划发展股、龙头企业服务股、综合管理股、投资促进股、品牌运营股，下辖绵竹市酒类区域品牌促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

2.牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

3.指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

4.负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

5.承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

6.指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

7.牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

8.承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

9.建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

10.指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

11.搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年末单位在职职工人数为19人，其中行政人员11人，事业全额拨款人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入为433.09万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出决算总额为433.09万元，其中：一般公共服务支出356.42万元；社会保障和就业支出29.00万元；卫生健康支出7.77万元；资源勘探信息等支出14.00万元；住房保障支出25.90万元；综上所述，2020年收支决算持平，年末未有结余资金。

2020年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及推动促进绵竹酒类企业发展的相关工作。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我局预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，积极响应政策改革，主动适应制度变化，始终坚持统筹兼顾、综合预算的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲究绩效、收支平衡的原则制定年初预算目标。

2020年我局依据各业务股室履职要求及年初工作计划，以及我局重大中心工作开展现实需要，认真统筹规划年度资金需求，参考上年度预算资金执行情况，按照市财政局2020年度部门预算编制相关要求，在下达控制数范围内按时完成了部门预算的编制工作，努力做到应编尽编、精准测算，确保预算编制的准确、规范、完整，不重报漏报。

在实际编制过程中，严格按照“零基预算”的原则，按照相关定额标准，做到人员经、日常公用经费、项目专项经费分开测算，分别编制。对于项目支出经费预算，一是参考上年度项目开展及资金使用实际情况，结合本年度工作计划安排，仔细测算本年度项目实施内容及资金需求，内部讨论，审定申报。二是精准编制项目支出绩效目标，充分反应项目实施的必要性、可行性、目的性及资金需求等内容。三是政府采购内容要充分进行需求论证，审核项目实施的必要性，认真测算资金需求，确保符合政府采购预算的合理性、针对性、完整性。四是做到“三公经费”支出预算的独立编报。

2020年度我局狠抓预算资金管理制度落实，严格执行财政预算批复。按照“量入而出、厉行节约”的原则，在保证单位日常业务工作正常开展的前提下，合理安排各项资金。基本支出按月实现进度监控，资金使用合规合法合规，执行情况良好；部分项目支出因受新冠肺炎疫情影响，致使原定计划无法实施，导致项目支出进度滞后，后期未实现支出部分已及时办理指标追减。

2020年度我局自觉依法接受各级财政监督，积极开展各类财政资金使用自查自纠，经查：未发生违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

根据相关文件要求，我局按照谁实施谁负责的原则，分别对2020年涉及的项目进行绩效考核评价，对各个项目立项的必要性和可行性、预期成本、预期产出、预期效果以及绩效目标设定的科学性、合理性、可行性等方面的内容重点关注，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动。2020年度我局项目支出安排预算资金共计185.44万元，受疫情影响实际支出117.45万元，追减67.99万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我局围绕中心工作，结合实际工作需要，认真完成年度财政预算资金的编制工作，做到了应编尽编。在资金使用和管理方面，优化资金结构、明确开支范围、细化资金用途、强化资金管理，在保证日常工作正常开展的前提下，尽可能的做好项目推进工作。推进落实积极稳健的财政政策，深化预算资金管理，优化资金支出结构，加强政府采购监管，年末除个别目标任务受疫情影响，其余内容均完成年初既定目标，为我市的白酒产业高质量发展起到了积极的推动作用。

（二）存在问题。

1.财务人员还需加强学习，特别是新财政政策和绩效管理的制度的全面推进，愈发突出财务人员理论知识和实际工作的不足。

2.项目支出经费测算还需进一步细化，部分项目受预算资金影响较大，推进困难。

（三）改进建议。

1.加强项目支出管理。一是加强项目支出预算执行监督力度，财务部门与项目管理部门要主动与财政业务主管部门对接，全力推进项目支出执行，严格预算资金拨付，确保项目执行进度。

2.做好项目支出绩效评价分析，发现项目执行中的不足之处，总结项目推进经验教训，并提出改进措施，为今后的财政预算工作打好基础。

3.加强财务人员的培训，要努力提高业务水平，以适应财务工作现实需要。

附件2

绵竹酒品牌推广项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一）项目基本情况。

1．绵竹市酒类产业发展局组织绵竹市酒类企业参加“川酒全国行活动。

2．川酒全国行是四川省经济和信息化厅组织的川酒推广活动，以川酒抱团的模式展出，提升川酒在全国范围内的影响力。2020年度财政预算批复川酒全国行项目经费80万元。

3．资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

支付绵竹酒企参加川酒全国行以及四川省消费品精品展的展柜制作费、差旅费和宣传用品印刷费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施计划进度等。

组织绵竹酒企参加川酒全国行以及四川省消费品精品展，完成宣传推广活动。

3．分析评价申报内容是否和实际相符，申报目标是否合理可行。

川酒全国行项目经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本项目的自评工作，按照《绵竹市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按照以下步骤开展绩效自评工作。

为开展好本项目的自评工作，按照《绵竹市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按照以下步骤开展绩效自评工作。

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集汇总项目相关资料数据，召开绩效自评工作会；

3.开展绩效自评工作，听取项目股室情况汇报、检查项目支出相关资料、结合年初绩效目标，初步形成绩效自评报告文稿；

4.针对申报内容、实施情况、财务管理、取得成效等方面听取各部门建议意见，修改完善后形成最终报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年安排财政资金80万元纳入我局年初财政预算经费。

2.资金到位。市财政局年初下达预算指标80万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。2020年度年初预算财政资金80万元，因受新冠肺炎疫情影响，多项活动未能按计划开展，该项目实际使用预算资金24.51万元，结余资金55.49万元。

（三）项目财务管理情况。

绵竹酒品牌推广项目支出严格执行预算资金管理制度和财政收支管理制度及其他内部管理制度。项目的具体实施由相关业务股室负责，资金的收支由办公室财务负责。业务股室根据项目因实际实施进度，向财务部门提出资金使用申请，并负责对资金的使用结果进行监督与考评。财务部门审核后按照市财政局项目资金使用管理办法进行用款额度申报。在资金使用环节，严格遵循“三重一大”监督管理要求以及财政资金拨付审批流程办理；在会计核算环节，对项目资金使用实行单独核算，专款专用，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，确保财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

单位项目实施会议--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划-预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及局内部控制相关制度要求开展管理工作，严格履行资金支付制度，认真审核相关资料的真实性、完整性，在确保其合法、合规，资料充分的前提下予以支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，坚持专款专用的原则，通过实地查看，资料审查等方式审核无误后支付相应资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度由于疫情原因，川酒全国行以及其它的一些展会项目均受到影响，实际举办的展会只有原计划的四分之一，资金使用量也只有预算的四分之一。

（二）项目效益情况。

通过参加川酒全国行等展会，整体宣传推广绵竹酒，增加了绵竹酒的曝光度，提升了绵竹产区知名度，也带来了绵竹酒在省外销量的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹酒品牌推广项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。2020年度由于疫情影响，多项活动未能按期开展，因此未完成进度计划。

（二）存在的问题。

项目管理人员业务能力有待提高。

（三）相关建议。

无

办公区域装修维修项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2019年度我单位接收国资局划拨位于春溢街201号办公大楼一栋作为办公用房，因该处房屋年久失修，无法满足办公需求。经报市政府审批，同意对该办公大楼实施维修装修工程。

2．2020年度财政预算批复办公大楼装修维修工程实施经费79.44万元。

3．资金管理办法制定情况：依据国有资产采购管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，制定资金管理办法，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照合同约定的付款方式，按工程进度申报用款计划，财政审批后直接支付到中标单位公司账户。

资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目基本情况

1.项目主要内容

因该处办公区域为老旧房屋，加之2008年512地震的影响，内部设施年久失修。通过该项目的实施，改善整体办公环境，满足日常办公需要。

2.项目应实现的具体绩效目标

完成办公大楼整体维修装修工程，包括水电改造、地板铺贴、墙面粉刷等内容；该项目计划于2020年8月实施完毕。

3.分析评价申报内容是否和实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年度办公区域装修维修工程业务经费申报内容与实际相符，主要用于该办公大楼的整体维修改造，确保其满足日常办公需求。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本项目的自评工作，按照《绵竹市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按照以下步骤开展绩效自评工作。

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集汇总项目相关资料数据，召开绩效自评工作会；

3.开展绩效自评工作，听取项目股室情况汇报、检查项目支出相关资料、结合年初绩效目标，初步形成绩效自评报告文稿；

4.针对申报内容、实施情况、财务管理、取得成效等方面听取各部门建议意见，修改完善后形成最终报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照合同约定的付款方式，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至中标单位银行账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2020年安排财政资金79.44万元纳入我局年初财政预算经费。

2．资金到位。

市财政局年初下达预算指标79.44万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。

2020年度通过政府采购程序，该项目实际使用预算资金78.94万元，结余资金0.50万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度等财务管理制度，设置财务部，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

单位项目实施会议--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划-预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及局内部控制相关制度要求开展管理工作，严格履行资金支付制度，认真审核相关资料的真实性、完整性，在确保其合法、合规，资料充分的前提下予以支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，坚持专款专用的原则，通过实地查看，资料审查等方式审核无误后支付相应资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初工作计划，我局2020年度顺利完成了该项工作。工程质量、进度均预期目标，成本控制较好。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，表明绵竹市委市政府对于酒类企业发展的重视，提高酒企发展信心与活力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

办公区域装修维修项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况，及时推进项目进度，达到了很好的社会效益。

（二）存在的问题。

项目管理人员业务能力有待提高。

（三）相关建议。

无

白酒企业专项补助政策支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、按照省厅《关于参加”2019川酒全国行”西安站推广活动的通知》、《关于参加第九届中国（贵州）国际酒类博览会展览展示暨举办“2019川酒全国行”贵阳站推广活动的通知》、《关于参加第十四届中国国际酒业博览会展览展示暨举办“2019川酒全国行”上海站推广活动的通知》文件，共组织我市14户酒企参加“川酒全国行”,按照1万元/户进行展位费补助。

2．资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。

3．资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

二、项目绩效目标

1、项目主要内容。

对参加2019年度白酒参展推广活动的14家酒类企业给予资金补贴。

2、项目应实现的具体绩效目标

完成对参展酒企的资金补贴。

3、分析评价申报内容是否和实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年度白酒企业专项补助经费申报内容与实际相符，主要用于2019年度参展白酒企业的资金补贴。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本项目的自评工作，按照《绵竹市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按照以下步骤开展绩效自评工作。

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集汇总项目相关资料数据，召开绩效自评工作会；

3.开展绩效自评工作，听取项目股室情况汇报、检查项目支出相关资料、结合年初绩效目标，初步形成绩效自评报告文稿；

4.针对申报内容、实施情况、财务管理、取得成效等方面听取各部门建议意见，修改完善后形成最终报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照上级文件要求，一次性申报财政资金14万元，市财政局予以拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2020年安排财政资金14万元纳入我局财政预算经费

2.资金到位。

市财政局下达预算指标14万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2020年度给与参展的14个酒类企业每个1万元的标准予以补助，资金12月拨付完毕。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度等财务管理制度，设置财务部，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

单位项目实施会议--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划-预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及局内部控制相关制度要求开展管理工作，严格履行资金支付制度，认真审核相关资料的真实性、完整性，在确保其合法、合规，资料充分的前提下予以支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，坚持专款专用的原则，通过实地查看，资料审查等方式审核无误后支付相应资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按计划完成原定目标，对相关酒企的补助资金及时拨付。

（二）项目效益情况。

通过对参展企业的政策补助，充分提高了酒类企业的参展动力，为绵竹白酒产区的宣传推介起到了积极的推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项政策得到了受补助企业的充分肯定，体现了政府对白酒产业发展的高度关注，企业满意度良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开报表.xls