2020年度

中共绵竹市委政法委员会

决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年9月10日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明........................................ . 7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分 名词解释..................................................31

第四部分 附件......................................................35

附件1……………………………………………………………………………35

附件2……………………………………………………………………………49

第五部分 附表......................................................86

一、收入支出决算总表…………………………………………………………86

二、收入决算表…………………………………………………………………86

三、支出决算表…………………………………………………………………86

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………86

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………86

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………86

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………86

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…86

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…86

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………86

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……86

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…86

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…86

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……86

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共绵竹市委政法委员会主要职能包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领，全面加强党的领导。一是完善基层组织，落实党建日常工作制度。规范基层党组织结构，成立机关党委，配齐配强机关党委、纪委和支部人员，认真落实“三会一课”、民主评议党员等工作制度，不断加强党员管理教育，提升党建工作水平。二是落实党风廉政建设“两个责任”。 成立市委政法委清廉机关建设领导小组，抓好机关党的建设和党风廉政建设。更新机关干部廉政档案和廉政预警系统，落实领导干部个人事项报告制度；开展节前廉政谈话，用好执纪监督“第一种形态”，加强日常作风督查，用好机关党员活动室，在机关过道打造清廉走廊。三是扎实开展巡察反馈意见整改。在收到市委第三巡察组立行立改反馈意见后，我委立即行动，将具体问题落实到责任领导和责任股室或个人逐一整改，针对存在问题举一反三，通过健全完善内部管理制度规范建立长效机制，确保整改到位，改出成效。

2.聚焦主责主业，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。始终坚持总体国家安全观，着力防范化解各类重大风险，切实维护社会大局稳定。一是加强意识形态领域斗争，维护国家政治安全。二是加强重点人员教育稳控。三是严格落实社会稳定风险评估。四是坚决打赢疫情防控“阻击战”。

3.聚力协同攻坚，加快推进“平安绵竹”建设。以推进市域社会治理为契机，深入推进平安绵竹建设。一加强和创新社会治理，深入推进平安建设。2020年度，继续推进“网格化服务管理”、“雪亮工程”等重点工作。二是加强纠纷多元化机制，严防“民转刑”案件发生。三是紧盯“六清”目标，深化扫黑除恶。四是保持高压态势，严打毒品犯罪。强力推进 “旌城扫毒百日攻坚” “净边行动”等专项行动，对吸毒人员进行精准打击。

4.聚神铸魂提能，锻造忠诚担当政法铁军。纵深推进全面从严治党、从严治警，锻造忠诚担当政法铁军。一是加强思想政治教育。二是强化业务培训。组织全市政法干警开展中心组学习暨心理健康专题讲座；配齐配强12个镇、街道政法委员，并组织镇、街道政法委员专题培训，提升乡镇政法委员履职能力，基层政法组织体系建设迈出坚定步伐。选派政法各单位领导干部，参加德阳市政法委组织的“铭记光辉历史，传承红色基因”政治轮训，坚定了政法系统领导的干部政治信仰，政治立场，提升了领导干部政治本领、政治能力。

二、机构设置

中共绵竹市委政法委属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

纳入中共绵竹市委政法委2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.  中共绵竹市委政法委员会。

2.  绵竹市法学会办公室。

3.  绵竹市社会治安综合治理中心。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1592.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加641.39万元，增长67.4%。主要变动原因是2020年度我委“社会综合治理项目资金”较2019年度有大幅提升（自2020年起全市镇、街道及相关部门社会综合治理资金年初预算归口统一由我委申报、列支），加之其它项目资金的微弱变动，仅项目支出2020年较2019年增加677.98万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1592.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1592.41万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1592.41万元，其中：基本支出445.97万元，占28.0%；项目支出1146.44万元，占72.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1592.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加641.39万元，增长67.4%。主要变动原因是2020年度我委“社会综合治理项目资金”较2019年度有大幅提升（自2020年起全市镇、街道及相关部门社会综合治理资金年初预算归口统一由我委申报、列支），加之其它项目资金的微弱变动，仅项目支出2020年较2019年增加677.98万元。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1592.41万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加641.39万元，增长67.4%。主要变动原因是2020年度我委“社会综合治理项目资金”较2019年度有大幅提升（自2020年起全市镇、街道及相关部门社会综合治理资金年初预算归口统一由我委申报、列支），加之其它项目资金的微弱变动，仅项目支出2020年较2019年增加677.98万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1592.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1496.76万元，占94.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出53.78万元，占3.4%；卫生健康支出11.41万元，占0.7%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出30.46万元，占1.9%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1592.41万元，完成调整预算数的100.0%。其中：

1.一般公共服务—其他共产党事务支出—行政运行（2013601）支出决算数329.25万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务—其他共产党事务支出—一般行政管理事务（2013602）支出决算数1146.44万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务—其他共产党事务支出—事业运行（2013650）支出决算数21.07万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数23.05万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数11.53万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出决算数19.2万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）支出决算为10.21万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出（2101102）支出决算为1.2万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）支出决算为30.46万元，完成调整预算100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出445.97万元，其中：

人员经费380.14万元，主要包括：基本工资81.64万元、津贴补贴183.14万元、奖金5.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元、职业年金缴费11.53万元、职工基本医疗保险缴费11.41万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金30.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出6.6万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助18.90万元、救济费0万元、医疗费补助1.46万元、助学金0万元、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费65.83万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.15万元、水费1.03万元、电费3.32万元、邮电费3.73万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.40万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.29万元、租赁费0.80万元、会议费1.2万元、培训费0.66万元、公务接待费0.63万元、劳务费18.95万元、委托业务费0.66万元、工会经费0万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置3.62万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元（全部为公务接待费用），完成调整预算81.0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒疫情影响，上级检查、督导和友邻县市兄弟单位考察、交流、学习等公务活动减少，导致公务接待相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算1.62万元，占100.0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成调整预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年支出决算相同，均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成调整预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年支出决算相同，均为0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.62万元，完成调整预算81.0%。公务接待费支出决算比2019年减少1.38万元，下降46%。主要原因是2020年度，受新冠病毒疫情影响，上级来我委检查、督导和友邻单位来我委考察、学习等公务活动锐减，导致公务接待费2020年较2019年下降46%。其中：

国内公务接待支出1.62万元，主要用于上级来我委检查、指导、督办和友邻单位学习、考察等公务活动时，发生的接待用餐费用。国内公务接待12批次，178人次，共计支出1.62万元，具体内容包括：一是省、德阳市政法系统来我委检查、指导、督办公务活动中，发生的接待餐费1.31万元，共9批次，137人次。二是接待友邻单位来绵接洽、商讨工作等，发生公务接待餐费0.31万元，共3批次，41人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共绵竹市委政法委机关运行经费支出65.83万元，比2019年增加9.71万元，增长17.3%。主要原因是2020年度比2019年度增加1人，相应增加了定额公业务费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共绵竹市委政法委政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。主要用于一是机关采购办公自动化设备，共计采购金额3.17万元；二是采购综治中心视联网升级系统服务，共计采购金额17.60万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的15.3%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的15.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共绵竹市委政法委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对绵竹市禁毒工作基金、有奖举报和见义勇为保护奖励基金、社会综合治理资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算支出进度均衡，支出管理规范，有力地保障了我委各项事业工作的顺利开展。2020年度打击邪教工作成绩斐然，得到了公安部的肯定；信访稳定工作，严格落实“五包责任制”，全年实施零非访，营造了和谐稳定的发展和生活环境；充分发挥网格化管理优势，积极发掘网格员优势，坚决打赢了疫情防控阻击战；全力推进禁毒和扫黑除恶专项斗争，大力推进了绵竹平安建设。通过努力，我委全省平安建设群众满意度测评得分居德阳第二位，德阳市平安建设群众满意度测评排位居德阳第一位。通过自查，比照《2021年部门整体支出绩效评价指标体系》，我委整体支出绩效自评得分95.2分。

我委还自行组织了8个项目支出绩效评价，绵竹市禁毒工作基金、全市网格化服务管理项目、社会综合治理资金、扫黑除恶专项工作经费、禁毒援建项目、有奖举报和见义勇为保护奖励基金、解决中国乡村振兴社会治理实践研究课题经费、政法综治、防邪、大调解及网格化工作经费共8个项目，所有项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，自评得分分别为95分、96分、95分、98分、95分、95分、95分、90分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中重点反映“绵竹市禁毒工作基金”、” 全市网格化服务管理项目”、“社会综合治理资金”、“扫黑除恶专项工作经费”、“禁毒援建项目”共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）绵竹市禁毒工作基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成调整预算的100.0%。通过项目实施，禁毒宣传覆盖全市12个镇（街道）、151个村，有效提高了全民禁毒识毒意识；通过社区戒毒康复中心（站）建设，全市吸毒人员得到有效管控，无肇事肇祸发生；通过努力，2020年底我市全年污水中毒品含量较年初下降明显；2020年，我市禁毒“两打三控”在全省同类60个县市中位于第五名，连续两年进入全省前十名。同时禁毒办荣获2018年—2020年全省禁毒人民战争成绩突出集体。发现的主要问题：全市各镇（街道）由于经费不足，无法达到《四川省戒毒条例》每30个吸毒人员配备1名专职工作人员的要求。下一步改进措施：建议市财政酌情提高禁毒实体化工作预算资金，全面配备专兼职禁毒人员，配强禁毒中坚力量，促进禁毒队伍稳定；设立毒品线索举报奖励基金；加大污水毒情监测投入。确保全市禁毒工作走在德阳市前列。

（2）全市网格化服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146.965万元，执行数为111.8万元，完成调整预算的100.0%。由于网格化服务管理工作开展到位，2020年全市刑事案件发生1105件，与去年同比下降21.3%，其中八类暴力案件发生数下降30.4%；治安案件发生1489件，与去年同比下降13.3%。全省平安建设群众满意度测评得分居德阳第二位，德阳市平安建设群众满意度测评排位居德阳第一位。《绵竹“格格”的宣传很有年味》被省委政法委采用，制作的《致敬逆行的“蓝精灵”》小视频在四川政法声音“向英雄致敬，为祖国点赞”活动中荣获第8名。发现的主要问题：部分镇、村不重视网格化服务管理平台工作，没有落实专人按要求每个工作日登录网格化服务系统，致使PC端活跃度低。下一步改进措施：全面落实专兼职网格员配备，配强综治中心力量，促进网格员队伍的稳定。

（3）社会综合治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为905.72万元，完成调整预算的100.0%。通过项目实施，在破解信访难题，促进矛盾化解，保障改善民生，维护社会稳定等方面做了大量工作，取得了显著成绩。我市疫情期间、省、全国“两会”、“六四”、党的十九届五中全会等重大活动和敏感时段社会大局持续平稳。全年我市无进京非访人员。发现的主要问题：项目资金使用不均衡，进度较缓慢。其主要原因维稳工作具有突发性，不可控因素较多。下一步改进措施：加强对该项目的审核和后续管理、督查等。

（4）扫黑除恶专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.25万元，执行数为4.25万元，完成调整预算的100.0%。通过项目实施，有利保障市扫黑办在全市范围内营造浓厚斗争氛围；指导、协调、检查成员单位整体推进扫黑除恶专项斗争。发现的主要问题：项目资金使用不均衡，进度较缓慢。其主要原因是广告制作完毕后，未及时要求供应商开票，履行报销手续。下一步改进措施：针对项目实施进度较缓慢的问题，我委将增强资金使用的计划性，及时履行已发生经济业务的报账程序，及时兑付，加快支付进度。

（5）禁毒援建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.86万元，完成调整预算的100.0%。通过项目实施， 2020年我市共投入越西县大花乡、中所派出所援建禁毒经费58600.00元，通过禁毒援建，圆满完成四川省、德阳市安排的各项援建任务，顺利通过年度援建考核。发现的主要问题：无。下一步改进措施无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

我委按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵竹市委政法委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我委自行组织对全市禁毒工作基金项目、全市网格化管理服务项目、社会综合治理资金等5个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行，功能科目编码2013601：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出，功能科目编码2013602：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出——其他共产党事务支出—事业运行支出，功能科目编码2013650：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出，功能科目2080599：是指对单位退休干部的生活补助。

15.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗，功能科目编码2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，功能科目编码2101102：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，功能科目编码2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

中共绵竹市委政法委员会

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2021]145号）精神，我委对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本，厉行节约保运转；项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高项目资金绩效。现将自评有关情况报告如下：

　　一、部门概况

（一）机构组成

中共绵竹市委政法委员会，是中共绵竹市委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级。内设机构7个，分别为政治部、办公室、政治安全保卫股、维稳协调指导股、综治协调指导股、反邪教协调指导股、执法督查督办股。政法委为一级预算单位，无下属二级预算单位（下属事业单位：绵竹市法学会办公室和绵竹市社会治安综合治理中心未独立核算）。

（二）机构职能

我委主要职能包括：1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门的思想和行动；2.组织、指导维护社会稳定和做好反邪教工作，协调处理群体性事件，统筹推动全市维稳社会稳定工作;3.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；4.加强对政法工作的督查，保障政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；5.及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

（三）人员概况

我委编制总数27名：其中行政编制17名（含单列管理行政编制1名），机关工勤编1名，事业编制9名。截止2020年底，机关实有在编干部职工20名：其中行政编制16名，机关工勤1名，事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2020年，部门财政拨款预算收入1592.41万元。其中，一般公共服务支出收入1496.76万元；社会保障和就业支出收入53.78万元；医疗卫生与计划生育支出收入11.41万元；住房保障支出收入30.46万元。

（二）支出情况

2019年，部门财政拨款预算支出1592.41万元。其中，一般公共服务支出1496.76万元；社会保障和就业支出53.78万元；医疗卫生与计划生育支出11.41万元；住房保障支出30.46万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我委高度重视部门预算编制工作，预算编制程序规范完善，预算编制质量和效率不断提高。为保证2020年部门预算编制科学、合理，预算编制前，我委认真做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全；编制工作中，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行预算编制的有关要求，对每个预算项目的编制依据进行认真分析认定，做到依据充分，确保预算编制的真实性和准确性。整个预算编制过程中，严格按照财政主管部门规定的时间节点报送编制信息，编制内容完整，所有项目均编制了项目支出绩效目标，并按要求编制了部门整体绩效目标，项目绩效目标和部门整体支出绩效目标明确，基本上与实际项目执行效果相符合，预算编制质量较2019年度有进一步提高。

（二）预算执行情况

2020年度，我委预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2020年度部门预算资金总额1592.41万元，实际列支数1592.41万元，预算执行率100%；年度内预算调整严格按规定程序报经市财政批准；预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理，全年“三公经费”实际发生数16184.00元（其中：公务接待16184.00元；公车运维0元；因公出国境费用0元），2020年年初预算20000.00元（其中：公务接待20000.00元；公车运维0元；因公出国境费用0元），节支率19.08%；持之以恒开展节能降耗工作，各种能耗人均消耗量呈现逐年下降趋势；不断加强和完善内部控制制度建设，进步提升财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。

　　（三）综合管理情况

　　一是严格执行非税收入有关规定，坚持“收支两条线”，做到非税收入应缴尽缴。二是严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。三是加强单位国有资产管理，按规定开展资产清查工作，积极开展国有资产信息化管理工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账、实相符，账、卡相符。四是积极探索建立内部控制制度，截止2020年底已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等领域范围内的内部控制制度。五是严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。六是按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告及按时上报财政主管部门。七是依法接受财政监督检查，发现问题，立行立改。

（四）支出绩效

2020年度，在财政资金的有力保障下，我委各项工作得以圆满完成。

1.坚持党建引领，全面加强党的领导。坚持把党的领导贯彻到政法工作各方面全过程，充分发挥党建的统揽、引领作用。一是完善基层组织，落实党建日常工作制度。规范基层党组织结构，成立机关党委，配齐配强机关党委、纪委和支部人员，认真落实“三会一课”、民主评议党员等工作制度，不断加强党员管理教育，提升党建工作水平。全年，机关支部召开党员大会4次，召开2019年度民主评议党员和组织生活会1次，领导干部讲党课4次，各支委会每月例行召开。成立了党员志愿者服务队，结合新时代文明实践志愿服务活动开展主题党日活动11次。制作了展示委机关党员干部形象的《党建引领，政法集结 以担当尽责践行初心使命》、《绵竹市委政法委努力书写精准扶贫时代答卷》两部短视频。二是落实党风廉政建设“两个责任”。 成立市委政法委清廉机关建设领导小组，抓好机关党的建设和党风廉政建设。认真剖析、召开半年廉情分析会，委务会专题研究党风廉政工作4次，落实“三重一大”事项集体研究9次；更新机关干部廉政档案和廉政预警系统，落实领导干部个人事项报告制度；开展节前廉政谈话，用好执纪监督“第一种形态”，加强日常作风督查，用好机关党员活动室，在机关过道打造清廉走廊。三是扎实开展巡察反馈意见整改。在收到市委第三巡察组立行立改反馈意见后，我委立即行动，将4个方面8个具体问题落实到责任领导和责任股室或个人逐一整改，针对存在问题举一反三，通过健全完善内部管理制度规范建立长效机制，确保整改到位，改出成效。

2.聚焦主责主业，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。始终坚持总体国家安全观，着力防范化解各类重大风险，切实维护社会大局稳定。一是加强意识形态领域斗争，维护国家政治安全。积极开展“4.15”国家安全日宣传教育，坚决同邪教、恐怖主义等作斗争，全面落实政法舆情“三同步”工作机制，坚决深挖打击邪教组织。新冠肺炎疫情期间，通过“登门关爱行动”成功破获一起“QSN”邪教组织犯罪，刑事拘留8人、治安处罚21人、教育感化16人，判决2人，得到公安部肯定；通过治安巡逻，打击处理2名“FLG”邪教人员；全年教转任务按计划完成。二是加强重点人员教育稳控。一人一策建立工作台账，落实“五包”责任制，坚决把重点人员稳控当地。2020年，我市无进京非访，并依法处理退役军人付某、赵某，为我市营造了良好的信访秩序和氛围。三是严格落实社会稳定风险评估。指导镇、街道、企业开展社会稳定风险评估工作200余件，将各类可能的风险前置，有效地预防和减少了不稳定事件的发生。针对村级建制工作开展社会稳定风险评估，保证了该项工作的顺利推行。四是坚决打赢疫情防控“阻击战”。 落实常态化滚动摸排和“日研判”制度，加强社会治安管控，设置入绵检查卡点8个，增设集中医学观察点雪亮工程监控24个，充分运用天网工程、雪亮工程、综治中心平台作用，全面加强社会面防控。依法严惩涉疫情扰乱社会秩序的违法犯罪行为，积极牵头政法各单位助力复工复产，服务经济发展。《绵竹“格格”的宣传很有年味》被省委政法委采用，制作的《致敬逆行的“蓝精灵”》小视频在四川政法声音“向英雄致敬，为祖国点赞”活动中荣获第8名。

3.聚力协同攻坚，加快推进“平安绵竹”建设。以推进市域社会治理为契机，深入推进平安绵竹建设。一加强和创新社会治理，深入推进平安建设。2020年度，继续推进“网格化服务管理”、“雪亮工程”等重点工作。目前，全市网格化共办理事件43567件，事件办结率99.38％，出租房走访率达99.18%，四类特殊人群的平均走访率达99.45%；将“天网工程”、“三无院落”、“平安街村”、地灾、水利、旅游等7500路公共安全视频监控资源联网运用，建立市、镇、企三方监管维护机制，上线率常年稳居98%以上，“雪亮工程”调阅取证协助破案85起；全面完成市综治中心信息化平台项目，升级建设12个镇（街道）和10个市级部门的综治视联网。二是加强纠纷多元化机制，严防“民转刑”案件发生。全市建立227个人民调解委员会，6个专业调解组织，5个公调对接派出所，落实人民调解员889名。截至目前受理矛盾纠纷1953件，调解成功1898件，调解成功率达97%，涉案金额4736.6万元，发放调解个案补贴11.318万元。三是紧盯“六清”目标，深化扫黑除恶。深入开展“六清”行动，努力拿出六张“业绩清单”，推动专项斗争取得全面胜利。截至目前，市扫黑办共收到线索128条，办结128条，办结率100%。严格落实行业乱象整治要求，召开了重点行业整治工作部署会，制定了重点行业领域乱象整治方案，不断加强行业日常监管，推动黑恶问题系统治理、综合治理、源头治理，从根本上挤压滋生空间，成效明显。四是保持高压态势，严打毒品犯罪。强力推进 “旌城扫毒百日攻坚” “净边行动”等专项行动，建成12个戒毒社区康复站（点），并建成禁毒教育基地1个、禁毒教育园地4个、校园禁毒微基地11个。开展全市重点小区污水监测。每月选取城区小区进行生活污水抽样，对吸毒人员进行精准打击。截至目前打击制贩毒嫌疑人56人，查处吸毒人员474人，共缴获冰毒191.05克；查处吸毒驾驶人数27人。

4.聚神铸魂提能，锻造忠诚担当政法铁军。纵深推进全面从严治党、从严治警，锻造忠诚担当政法铁军。一是加强思想政治教育。坚持把政治建设摆在首位，依托微信群、学习强国等平台，以集中学习和个人自学相结合的方式，组织政法干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神以及中、省、市各级政法工作会议精神，及时传达学习习主席训词精神、十九届五中全会精神和市委十三届十二次会议精神，教育引导政法干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化业务培训。组织全市政法干警开展中心组学习暨心理健康专题讲座；配齐配强12个镇、街道政法委员，并组织镇、街道政法委员专题培训，提升乡镇政法委员履职能力，基层政法组织体系建设迈出坚定步伐。选派政法各单位领导干部，参加德阳市政法委组织的“铭记光辉历史，传承红色基因”政治轮训，坚定了政法系统领导的干部政治信仰，政治立场，提升了领导干部政治本领、政治能力。

重点项目“全市网格化服务管理”绩效自评得分96分。在全市网格化管理工作全力推进的态势下，有力提升全市治安环境，2020年全市刑事案件发生1105件，与去年同比下降21.3%，其中八类暴力案件发生数下降30.4%；治安案件发生1489件，与去年同比下降13.3%。全省平安建设群众满意度测评得分居德阳第二位，德阳市平安建设群众满意度测评排位居德阳第一位。《绵竹“格格”的宣传很有年味》被省委政法委采用，制作的《致敬逆行的“蓝精灵”》小视频在四川政法声音“向英雄致敬，为祖国点赞”活动中荣获第8名。人民群众对网格化服务管理工作的满意度达95%以上。

重点项目“全市禁毒基金”，绩效自评得分95分。2020年我市共投入禁毒经费600000.00元，禁毒宣传覆盖全市12个镇（街道）、151个村，有效提高了全民禁毒识毒意识；通过社区戒毒康复中心（站）建设，全市吸毒人员得到有效管控，无肇事肇祸发生；通过努力，2020年底我市全年污水中毒品含量较年初下降明显；2020年，我市禁毒“两打三控”在全省同类60个县市中位于第五名，连续两年进入全省前十名。同时禁毒办荣获2018年—2020年全省禁毒人民战争成绩突出集体。人民群众对禁毒工作的满意度达97%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自查，比照《2021年部门整体支出绩效评价指标体系》，我委整体支出绩效自评得分95.20分。

 

绵竹市委政法委整体支出绩效评分表
一级指标	二级指标		三级指标		指标解释		得分	备 注
预算编制（10分）	报送时效（1分）		基础信息更新（1分）		部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作		1	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
	编制质量（2分）		预算编制准确（1分）		（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值		1	其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和
			部门预算审查（1分）		根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核		1	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
	绩效目标（5分）		部门整体绩效目标（2分）		部门整体绩效目标编制完整、合理		2	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
			重点项目绩效目标（3分）		项目绩效目标编制明确、量化		3	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
	专项预算提前细化（2分）		★预控指标细化（2分）		已细化资金规模÷当年专项预算指标规模*指标分值		2
预算执行（20分）	执行进度（10分）		市级财力专项预算分配时限（4分）		按规定及时分配省级财力专项预算		4	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
			中央、省专款分配合规率（3分）		按《预算法》规定在一个月内分配中央、省专款		3	（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值
			部门预算执行进度（3分）		部门按要求严格预算执行管理		2.2	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
	预算调整（4分）		执行中期评估（4分）		部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值		4	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
	行政成本（6分）		节能降耗（3分）		根据市国资委节能考核换算得分		3
			三公经费（3分）		严格执行“三公经费”预算		3	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
综合管理（40分）	债务管理（2分）		债务还本付息（2）		按规定做好政府性债务还本付息工作		2	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
	非税收入执收情况（4分）		非税收入征收情况（2分）		是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免		2	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
			非税收入上缴情况（2分）		是否及时足额将非税收入缴入财政		2	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
	政府采购实施计划（4分）		政府采购实施计划编制（2分）		实施计划与政府采购预算的一致性		2	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
			政府采购实施计划的执行（2分）		执行的实施计划与备案的实施计划的一致性		2	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
	资产管理（6分）		资产管理信息系统建设情况（2分）		考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况		2	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。
			行政事业单位资产清查开展情况（2分）		考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况		2	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
			行政事业单位资产报表上报情况（2分）		考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性		2	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
	内控制度管理（2分）		内部控制度健全完整（2分）		考核部门内部控制制度的设置和执行情况		2	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
	信息公开（6分）		预算公开（2分）		除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）		2	按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
			决算公开（2分）		除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）		2	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
			绩效信息公开（2分）		按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息		2	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
	绩效评价（10分）		评价项目覆盖率（2分）		部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况		2	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
			评价层次（2分）		部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价		2	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
			评价结果报告（2分）		部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息		2	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
			整改完成率（4分）		部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位		4	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
	依法接受财政监督（6分）		是否按要求开展自查自纠（2分）		根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核		2	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
			重点检查发现违规违纪问题（2分）		根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核		0	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
			存在问题整改是否到位（2分）		根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核		2	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）		部门职责履行结果（10分）		履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况		10	根据市政府部门绩效评估结果换算
			重点项目绩效评价结果（10分）		部门实施重大项目的经济、社会效益		10	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
			服务对象满意度（10分）		密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况		8	根据市政府部门绩效评估结果换算
合计							95.2
注：1.★指标适用于有专项预算的部门。     2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

（二）存在问题

1.年度内，个别项目支出进度不均衡，支出进度较缓慢；

2.由于近年来我委无基本建设项目，因此在内控体系建设中未涵盖基本建设领域内控制度。

（三）改进建议

1.加强项目支出管理。一要加强项目支出预算执行的监督力度，委机关财务部门与业务主管部门要主动衔接、通力合作，全力推进项目支出的执行，确保执行进度均衡；二要完善项目支出完成后的绩效分析和评判，深入总结项目执行的成果和不足之处，并提出今后的改进措施。

2.未雨绸缪，及时研究制定基本建设内控制度，力争在2021年度实现内控领域全覆盖。

 

2021年5月24日

 

 

 

 

附件2—1

 

中共绵竹市委政法委

项目支出绩效自评报告

（绵竹市禁毒工作基金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.绵竹市禁毒工作基金项目主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用的督导；负责具体业务的培训、指导、检查；对全市镇乡社区戒毒康复站点建设及规范化动作进行指导并给予资金补助；负责全市禁毒教育宣传及协调禁毒打击工作；指导协调强戒特殊病房运转工作；对全市重点小区进行涉毒污水检测等工作。

2.项目立项、资金申报的依据

（1）中华人民共和国禁毒法；

（2）四川省社区戒毒社区康复工作站点标准化建设指导意见；

（3）四川省禁毒条例；

（4）四川省青少年毒品预防教育规划（2016-2018）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绵竹市禁毒工作基金项目，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由市禁毒办负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用（含禁毒办工作经费、乡镇社区戒毒康复站点建设补助、办公经费、禁毒教育宣传及打击工作补助等费用），支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：

（1）以“工作量大小和服务人口多少为依据进行分配”，考虑因素为：镇（街道）辖区服务人口数、吸毒人数、工作业绩等。

（2）按照上级要求，结合本级财力实际，坚持“财政资金引导，社会资金参与”的原则。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

绵竹市禁毒工作基金项目的主要内容是：（1）根据《禁毒法》、《四川省禁毒条例》、《三年禁毒人民战争方案》要求，在全市各镇（街道）建设社区康复、社区戒毒康复中心（站）12个。（2）大力开展禁毒宣传，在全市范围内营造全民禁毒，人人参与的浓厚氛围。（3）补助公安局禁毒打击工作经费。（4）根据禁毒形势，对全市重点小区进行涉毒污水检测，为精确打击吸、贩毒违法犯罪行为提供技术支撑。（4）对强戒特殊病房进行运转补助，加强对吸毒人员的打击力度，有效遏制吸毒人员增长。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：全市禁毒工作进入全省县（市）排名前十。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据中、省、市禁毒工作一系列指示精神，将全市禁毒工作基金项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2020年部门预算资金600000.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

绵竹市禁毒工作基金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2020年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目资金600000.00元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出600000.00元。资金开支范围包括：各镇（街道）社区禁毒康复站点补助150000.00元；公安局禁毒打击工作经费200000.00元； 孝德卫生院强戒病房收治人员治疗费12835.56元；全市禁毒宣传经费129735.44元；小区涉毒污水检测费用54898.00元；其他工作经费52531.00元；合计金额600000.00元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

绵竹市禁毒工作基金项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由政法委禁毒办负责，资金的收支由办公室财务室负责。职能股（室）根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金支出审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构及实施流程。分为2级：市、镇。

2.拨付流程：由禁毒办按照分项目对资金进行使用，社区戒毒康复中心（站）建设经费按管理人数及建设进度进行拨付；孝德卫生院强戒病房收治人员治疗费按实际发生费用拨付；公安局禁毒打击工作经费直接拨付到公安局；宣传经费结合全市禁毒形势安排使用；污水检测费用，结合禁毒形势安排使用，其余工作经费按要求据实报销。

（二）项目管理情况

我委根据禁毒工作特点，按照各镇（街道）管理人数、在册吸毒人员数进行拨付，按照三年禁毒人民战争考核方案，对各镇（街道）工作开展质量进行考核并监督。污水检测、宣传、禁毒打击等费用由经办人持相关票据和财务资料经我委审核后据实报销。

（三）项目监管情况

1.由禁毒办全程参与社区禁毒康复站点的设计和建设指导，定期或不定期检查建设进度。

2.禁毒办通过实地调研、业务检查等方式，对镇（街道）禁毒推进工作进行专项督导。

3.严格按照项目资金管理办法，加强资金使用监管。坚持专款专用的审查方针，通过查阅原始凭证、实地查看等手段对项目实施的真实性和合法性进行审核，审核无误后再支付相关经费。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量

目标：计划全市90%以上的镇（街道）完成标准化社区戒毒康复中心建设任务。

完成情况：截止2020年底，全市11个镇（街道）完成社区戒毒康复中心标准化建设任务。

（二）项目效益情况

按照中、省、市禁毒一系列文件要求，2020年我市共投入禁毒经费600000.00元，禁毒宣传覆盖全市12个镇（街道）、151个村，有效提高了全民禁毒识毒意识；通过社区戒毒康复中心（站）建设，全市吸毒人员得到有效管控，无肇事肇祸发生；通过努力，2020年底我市全年污水中毒品含量较年初下降明显；2020年，我市禁毒“两打三控”在全省同类60个县市中位于第五名，连续两年进入全省前十名。同时禁毒办荣获2018年—2020年全省禁毒人民战争成绩突出集体。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹市禁毒工作基金项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分95分。

（二）存在的问题

全市各镇（街道）由于经费不足，无法达到《四川省戒毒条例》每30个吸毒人员配备1名专职工作人员的要求。

（三）相关建议

随着经济社会的发展和人工成本的提高，建议市财政酌情提高禁毒实体化工作预算资金，全面配备专兼职禁毒人员，配强禁毒中坚力量，促进禁毒队伍稳定；设立毒品线索举报奖励基金；加大污水毒情监测投入。确保全市禁毒工作走在德阳市前列。

 

                               2021年5月9日

 

附件2—2

 

 

中共绵竹市委政法委员会

项目支出绩效自评报告

（全市网格化服务管理项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

绵竹市网格化服务管理项目主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用的督导；负责具体业务的培训、指导、检查，实施对网格员的业绩考核；督促项目实施镇（街道）和劳务承包商加强对网格员的动态管理、教育培训、绩效考评及监管分平台的运行管理；负责对镇（街道）网格化工作进行考评。

2.项目立项、资金申报的依据

（1）根据四川省人民政府办公厅《关于印发<关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见>的通知》（川委办【2014】43号）；

（2）四川省社会治安综合治理委员会《进一步加强和完善网格化服务管理的指导意见》（川综治委〔2017〕16号）；

（3）中共绵竹市委绵竹市人民政府《关于创新社会治理推进“网格化”服务管理建设工作的实施意见（试行）》竹市委办〔2014〕42号。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

全市网格化服务管理项目与我委其他项目支出一样，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度，10万元以下，5万元以上（含5万元）的大额资金支出须经委务会集体研究后决定，10万元以上（含10万元）的大额资金支出须严格执行“三重一大”议事规程，集体研究后决定。项目的具体组织实施由综治协调指导股负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市网格化服务管理工作中产生的人员经费、办公经费、邮电通讯以及设备购置等费用，支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：以“工作量大小和服务人口多少为依据进行分配”，考虑因素为：镇（街道）辖区服务人口数、网格员人数、工作业绩等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

绵竹市网格化服务管理项目的主要内容是：依据《城乡社区网格化服务管理规范》（GB/T34300-2017）国家标准，按照“容量适中、大小平衡、界限明晰、方便管理”共划分网格211个，通过“一格一员”配备网格员，完成社会治安管理的“信息员、调解员、协管员、服务员、宣传员”的基本职能职责，承担社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法律法规宣传、公共服务代办等任务，重点落实流动人口管理、特殊人群管理和治安隐患排查三项基础工作。同时，结合上级要求不断增派扫黑除恶、消防安全、禁毒、法院协执等工作模块任务，强化社会综合治理，筑牢平安绵竹建设的基层基础。

按照四川省社会治安综合治理委员会《进一步加强和完善网格化服务管理的指导意见》（川综治委﹝2017﹞16号）要求，目前我市已逐步在城区及农村社区以公益性岗位方式落实专职网格员60名负责社区网格；以政府购买社会化服务方式，交由人寿保险公司落实农保协理员担任兼职网格员，负责151个农村网格。截止2020年底，按照“一格一机”配置网格E通211部，开设市级PC端账号4个，镇级PC端账号12个，村级PC端账号197个，市级部门PC端账号32个。在镇（街道）成立网格化服务管理分中心12个，结合市、镇、村综治中心规范化建设，在部分重点镇（街道）以公益性岗位补充综治中心工作人员。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：指导全市网格员充分发挥好“五大员”作用，积极推动社会力量参与矛盾纠纷多元化解，矛盾调解成功率达97%以上；发挥好网格化服务管理的底座作用，推进镇村综治中心规范化建设，构建立体化社会治安防控体系；巩固提升网格化服务管理质效，将扫黑除恶、消防安全、环保巡查、食品安全工作融入网格化信息化管理，不断深化网格化服务管理体系的规范运行；加强专兼职网格员队伍建设，健全完善网格员培训、考核、监管体制机制，计划全年组织市级培训3次，采取业绩考评和网络投票相结合的方式，评选我市“十佳网格员”以及德阳市“优秀消防网格管理员”，提升网格员工作激情和能力，有效扩大网格员的影响力和声誉；预计通过网格员参与扫黑除恶、禁毒、特殊人群服务、流动人口管理、治安隐患排查等工作，促进全市社会治安整体形势进一步好转，人民群众的安全感进一步提升。

项目实施进度为按季度均衡实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据四川省、德阳市及绵竹市关于实施网格化服务管理的一系列指示精神，将全市网格化服务管理项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2020年部门预算资金1118009.80元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

网格化服务管理项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2020年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目资金1118009.80元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出1118009.80元。资金开支范围包括：全市镇（街）平台运转办公费232478.00元；信息化邮电通讯费用425260.00元；网格员劳务费用269235.77元；网格员装备经费20050.00元；推动、指导、协调全市网格化管理，促进平安建设其他公业务费用170986.03元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

网格化服务管理项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（室）负责，资金的收支由办公室财务室负责。职能股（室）根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金支出审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构及实施流程。分为3级：市、镇、村。

2.工作流程：由网格员手持终端机录入事件处理及三项重点工作数据信息，逐级上报签收，上报事件处理完结后，回复网格员处理结果。

3.成立全市网格化服务监管中心和12个镇（街道）网格化服务监管分中心，通过信息化平台对全市网格化工作开展动态监管。镇（街道）督促管辖村（社区）和驻镇单位及时签收处理网格员上报的问题，市综治中心督促管辖镇（街道）和相关单位及时处理、反馈，做好整改。

（二）项目管理情况

结合全市网格化服务管理项目特点，项目实施中网格员手持终端机及通讯服务业务由我委与电信公司签订合同，按年支付通讯服务费；各村（社区）政务外网服务业务由我委与电信公司签订合同，按年支付网络服务费；网格员劳务费由我委对网格员进行业绩考核后，专职网格员劳务由我委以转账方式直接支付给本人，兼职网格员费用由我委转账给劳务承包方；镇（街道）必要的网格化管理办公费，由我委根据镇（街道）工作量大小及工作业绩考核情况进行分配，直接拨付给相关镇（街道）；全市网格化管理必要的网格员装备、培训、宣传、表彰、办公等业务费由经办人持相关票据和财务资料经我委审核后据实报销。

（三）项目监管情况

一是以“四川省网格化服务管理信息系统”为监管载体，以管理员账号对网格化服务工作进行动态监管。二是以检查、工作考核等形式进行现场监管。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目完成任务量

目标：网格员队伍和信息化管理在全市实现全覆盖。

2.完成情况：网格员队伍实现全市城镇社区和村组全覆盖；网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。2020年全市网格化办理事件43567件，事件办结率99.38％；出租房走访率达99.18%，吸毒人员、严重精神障碍患者、服刑人员、刑释人员等四类特殊人群的平均走访率达99.45%；治安隐患排查整治1877件。网格员参与疫情防控，上报线索109条，开展宣传3234次、巡查3209次，上门服务914次。网格员与镇村、街道社区干部一起抗洪抢险，协助转移群众700余人、排查隐患68处，帮助群众清理积水637次，与群众一道共渡难关。网格员积极参与扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全、人口普查等专项工作。

（二）项目效益情况

按照四川省、德阳市要求，网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。综治组织、群防群治组织、出租房、特殊人群等相关基础信息已经采集录入信息系统；监管中心履行了对事件处理进行分流、督办、考核职能。充分发挥网格员在全市社会治安管理中的“信息员、宣传员、服务员、协管员、调解员”作用，以网格化服务管理为基础，积极推进社会治安防控体系有效运行。由于网格化服务管理工作开展到位，2020年全市刑事案件发生1105件，与去年同比下降21.3%，其中八类暴力案件发生数下降30.4%；治安案件发生1489件，与去年同比下降13.3%。全省平安建设群众满意度测评得分居德阳第二位，德阳市平安建设群众满意度测评排位居德阳第一位。《绵竹“格格”的宣传很有年味》被省委政法委采用，制作的《致敬逆行的“蓝精灵”》小视频在四川政法声音“向英雄致敬，为祖国点赞”活动中荣获第8名。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全市网格化服务管理项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分96分。

（二）存在的问题

1、网格化服务管理工作在常态化开展过程中，还需镇（街道）进一步加强与卫生院、公安派出所、司法所的衔接配合，沟通联系，提高我市的信息签收率、回复率。

2、部分镇、村不重视网格化服务管理平台工作，没有落实专人按要求每个工作日登录网格化服务系统，致使PC端活跃度低。

3、少数镇（街道）对网格员的培训教育和管理力度不够，致使个别网格员工作走访、隐患排查等不到位，履职尽责不够好。

4、部分镇（街道）网格化服务管理平台管理员没有发挥督促作用，存在极个别网格员事件处理不及时、事件跨月处理。

（三）相关建议

我市各镇级、村级网格化服务管理中心、“雪亮工程”指挥调度中心、矛盾纠纷多元化协调中心与综治中心同步运行，但从未解决过综治中心、“雪亮工程”指挥调度中心、矛盾纠纷多元化协调中心的运行经费。随着综治中心已整体进入实战化运转，网格化服务管理内容的不断增多，以及经济社会发展导致人工成本的增高，建议市财政酌情提高网格化服务管理预算资金，全面落实专兼职网格员配备，配强综治中心力量，促进网格员队伍的稳定；加大教育培训力度，提升网格员能力和素质；通过“十佳”“优秀”评选以及“大比武”活动的开展，营造争优创先氛围，激发工作活力；创新联动联勤机制，不断提高基层社会治理能力和水平，促进我市以网格化服务管理为底座的基层社会治理工作实现信息化、智能化、科技化发展，平安建设群众满意度测评排位走在德阳市前列。

 

 

                         2021年5月8日

 

 

附件2-3

 

 

中共绵竹市委政法委员会

项目支出绩效自评报告

（社会综合治理项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

绵竹市社会综合治理项目主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用的督导；负责统筹协调、指导督办全市稳定工作，协调镇、街道、市级相关部门形成工作合力，确保重要敏感节点、重大活动期间社会稳定。

2.项目立项、资金申报的依据

绵竹市信访联席会议决议。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

社会综合治理项目与我委其他项目支出一样，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度。10万元以下，5万元以上（含5万元）的大额资金支出须经委务会集体研究后决定，10万元以上（含10万元）的大额资金支出须严格执行“三重一大”议事规程，集体研究后决定。项目的具体组织实施由维稳协调指导股负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市突出社会问题、突发应急事件的推动化解，重要敏感节点、重大活动期间开展工作保障，在组织协调、稳控疏导工作中产生的差旅费、交通费等，支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：以“社会稳定问题和涉事群体的多少以及开展工作量的大小为依据进行分配”，考虑因素为：镇（街道）辖区服务人口数、社会问题（群体）、工作量、工作业绩等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

绵竹市社会综合治理项目的主要内容是：用于解决历史遗留社会问题，解决突发事件、重要敏感节点社会稳定问题。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：较为圆满地解决历史遗留问题、应急突发事件、重要敏感节点涉及群体（人员）疏导稳控工作。

项目实施进度：根据工作实际，非均衡使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

 

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据市信访联席会议决议，将社会综合治理专项经费项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2020年部门预算资金9,057,234.78元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

社会综合治理经费项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2020年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目资金9,057,234.78元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出9,057,234.78元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

社会综合治理经费项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由政法委维稳协商指导股负责，资金的收支由办公室财务室负责。维稳协调指导股根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金支出审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构：单一结构，项目由维稳协调指导股组织实施，资金由维稳协调指导股统筹安排。

2.工作流程：维稳协调指导股收集镇、街道、市级相关部门的资金报告，整理汇总后送信访联席会讨论通过，发生费用按照项目资金支付审批流程进行审批，审批后由财务室据实支付。

（二）项目管理情况

   拨付市级相关部门、镇、街道的社会综合资金严格按照政法委财务收支管理制度，履行资金支付手续，所提供的支出原始凭证合法、合规，资料充分，符合报账要求。

（三）项目监管情况

政法委作为社会综合治理经费项目实施监管的主管部门，严格按照项目资金管理办法，坚持专款专用的审查方针，通过查阅原始凭证、实地查看等手段对项目实施的真实性和合法性进行审核，审核无误后再支付相关经费。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目完成任务量

（1）拨付各镇（街道）2020年维稳和个案专项经费4123000.00元；

（2）拨付市级各部门2020年处理维稳重大个案经费及稳控工作经费4485607.10元；

（3）推进、指导、督办全市社会综合治理工作发生的各类工作经费448627.68元。

2.完成情况

项目实际完成情况与年初预算吻合，较好地解决了历史遗留问题、突发事件，保证重要敏感节点、重大活动期间社会大局平稳。

（二）项目效益情况

紧紧围绕全市经济社会发展和社会稳定大局，深入贯彻中央、省、市关于信访维稳工作的系列决策部署，突出社会治理创新、社会矛盾化解、社会稳定维护这三个重点，在畅通信访渠道，规范信访秩序，创新工作方法，破解信访难题，促进矛盾化解，保障改善民生，维护社会稳定等方面做了大量工作，取得了显著成绩。我市疫情期间、省、全国“两会”、“六四”、党的十九届五中全会等重大活动和敏感时段社会大局持续平稳。2020年，我市无进京非访。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

社会综合治理项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分95分。

（二）存在的问题

项目资金使用不均衡，进度较缓慢。其主要原因维稳工作具有突发性，不可控因素较多。

（三）相关建议

加强对该项目的审核和后续管理、督查等。

 

2021年5月9日

 

 

附件2-4

 

 

 

中共绵竹市委政法委

项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.扫黑除恶专项工作经费的主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用情况的监督；负责统筹协调、指导督办全市扫黑除恶工作，协调成员单位形成工作合力，纵深推进扫黑除恶工作；协助市委对扫黑除恶专项斗争工作成员单位进行考核。

2.项目立项、资金申报的依据

（1）根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发﹝2018﹞3号）；

（2）根据《绵竹市开展扫黑除恶专项斗争实施方案》。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

扫黑除恶专项工作经费项目与我委其他项目支出一样，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度，10万元以下，5万元以上（含5万元）的大额资金支出须经委务会集体研究后决定，10万元以上（含10万元）的大额资金支出须严格执行“三重一大”议事规程，集体研究后决定。项目的具体组织实施由绵竹市扫黑除恶领导小组办公室（设在政法委，简称扫黑办）负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障市扫黑办在组织、协调、指导、检查扫黑除恶工作中产生的办公费、印刷费等公用经费，支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：以“坚持立足财力实际，坚持厉行节约”为原则，按预估工作量酌情分配工作经费。考虑因素为：（1）扫黑除恶专项斗争氛围营造；（2）指导、协调成员单位办公需要；（3）办案、考察、交流必要差旅等支出因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

扫黑除恶专项斗争工作经费项目的主要内容：（1）在全市范围内，通过各种媒介，加强宣传发动，营造扫黑除恶专项斗争深厚氛围。（2）指导、协调专项斗争成员单位形成工作合力，形成扫黑除恶高压态势，取得扫黑除恶压倒性胜利；（3）开展必要学习交流，取长补短，进一步提升扫黑除恶专项斗争工作质效。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：（1）通过在城市、乡村重点地域制作广告宣传牌、印制宣传手册以及利用媒体宣传平台进行宣传等手段，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的深厚氛围，提升群众知晓度、参与度。预计宣传经费2.218万元；（2）指导、协调成员单位形成工作合力，纵深推进扫黑除恶专项斗争，切实提升人民群众获得感、安全感、幸福感。预计各类办公经费2.032万元。

计划2020年紧紧围绕中央扫黑除恶专项斗争第10督导组以及督导“回头看”和省委、德阳市委专项督导反馈问题，坚持问题导向，紧盯“六清”工作目标，精心组织、不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，为常态化开展扫黑除恶工作奠定坚实基础。

项目实施进度：根据工作实际，非均衡使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据《绵竹市开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，将扫黑除恶专项工作经费项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2020年部门预算资金42500.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

扫黑除恶专项工作经费项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2020年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目资金42500.00元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出42500.00元。资金开支范围包括印刷费20000.00元，参会差旅费320元，宣传费2180元，扫黑除恶专项工作办公费20000.00元，合计金额42500.00元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

扫黑除恶专项工作经费项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（室）负责，资金的收支由办公室财务室负责。职能股（室）根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金支出审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构：单一结构，项目由市扫黑办组织实施，资金由市扫黑办统筹安排。

2.工作流程：市扫黑办根据工作需要，开展宣传造势、指导、协调、交流、考察等公务活动，发生费用按照项目资金支付审批流程进行审批，审批后由财务室据实支付。

（二）项目管理情况

    市扫黑办在推进扫黑除恶专项斗争工作中，产生的办公费、宣传费（印刷费、广告费）等费用，严格按照政法委财务收支管理制度，履行资金支付手续，所提供的支出原始凭证合法、合规，资料充分，符合报账要求。

（三）项目监管情况

政法委作为扫黑除恶专项工作经费项目实施监管的主管部门，严格按照项目资金管理办法，坚持专款专用的审查方针，通过查阅原始凭证、实地查看等手段对项目实施的真实性和合法性进行审核，审核无误后再支付相关经费。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目完成任务量

（1）市扫黑办推进扫黑除恶纵深发展，发生必要办公差旅费320元；

（2）营造深厚斗争氛围，印制宣传手册10000份，共发生费用20000元。

（3）在德阳日报开展宣传，产生宣传费用2180元。

（4）补助公安局扫黑除恶打击工作经费20000.00元。

2.完成情况

项目实际完成情况与年初预算吻合，通过大力宣传，全市上下形成了对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围；通过对成员单位进行资金支持，专项斗争打击成效不断得到提升。

（二）项目效益情况

实施扫黑除恶专项工作经费项目，有利保障市扫黑办在全市范围内营造浓厚斗争氛围；指导、协调、检查成员单位整体推进扫黑除恶专项斗争，2020年度取得以下成绩。

一是深入开展“线索清仓”行动。深入开展全域摸排，及时督导核实线索办理情况。截至目前，我市共收到线索128条，办结128条，办结率100%。

二是深入开展“逃犯清零”行动。依托大数据、云计算等现代科技，对九类案件涉案人员进行全覆盖清理，不断提高逃犯追逃实效，我市尚无涉黑恶逃犯。

三是深入开展“案件清结”行动。紧盯涉黑涉恶案件不放，不断加快办案进度、保证办案质量，2020年8月12日市法院开庭审理许毅涉黑案，该案于于9月25日进行了第二次开庭审理并进行一审宣判，涉案23人全部认罪认罚，该案成为我省首例全案认罪认罚涉黑案件。

四是深入开展“伞网清除”行动。始终把“打伞破网”作为主攻重点，坚持“两个一律”“一案三查”，完善法纪协调联动机制。目前已对1名“保护伞”李强（辅警身份）进行了宣判。

五是深入开展“黑财清底”行动。严格按照两高两部有关要求，细化完善黑恶犯罪涉案财产的认定、查处、证据标准，努力实现涉案财产全查清、利益链条全挖出。许毅涉黑案中，搜出现金32万元，扣押涉案汽车6辆，查封冻结车辆9辆，冻结账户26个（资金6万余元），冻结产权房产1套（面积120余平方米）。

六是深入开展“行业清源”行动。全面摸排地区行业领域涉黑涉恶线索，分类制定信息网络、教育卫生、自然资源、城乡建设、交通运输、文化旅游、水利等重点行业领域乱象整治方案，依法打击黑恶势力犯罪，着力推动黑恶问题系统治理、综合治理、源头治理。今年以来，市公安局挂牌整治治安乱点3处，破获涉黄涉赌案件49件，打击处理63人。在市场监管领域，开展了“春雷行动2020”暨知识产权保护专项行动、价格违法行为专项整治、反不正当竞争执法营造公平竞争环境行动、铁拳行动、打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动、食品安全防疫等多项专项行动。截至目前，共查办案件366件，覆盖食品、药品、广告、商标、价格、专利、特种设备、网络监管、不正当竞争等领域。移送公安机关案件2起，线索2起。在交通运输领域，市交通局严格履职打击交通运输违法经营行为，联合交警大队在我市各中、小学复课期间对学校及周边区域开展打击非法营运车辆整治执法行动。同时在我市城区、五路口、客运中心站、各镇乡开展“疫情防控期间集中整治道路交通秩序打击非法营运专项行动”，对该区域7座以上载客、疑似非法营运车辆进行检查及驱散，并对驾乘人员进行相关知识的宣传教育。截至目前，市交通局运管部门出动执法人员1598人次、执法车辆402台次，走访企业、驾校156家次，检查车辆1115台次。多形式开展路政治理工作，截止12月22日，共查扣抛洒滴漏车辆333辆。罚款35万余元。查处超限超载货运车辆1056辆次，均由公安交警进行记分、罚款，交通路政监督卸载（转）载货物8261余吨。发送《货运车辆超限超载违法告知书》2834份，外地市邮寄信函因地址不详退回502份，已处罚超限运输车辆1056辆次，处罚率45%。在网络信息领域，市委网信办加强对属地内的网络巡查，做到第一时间发现，第一时间处置，即时处置网络色情低俗等信息,乱象整治期间共清理低俗信息5条。在水利行业和自然资源领域，市水利局、市自然资源局、市交通局、市公安局组成联合执法巡查小组，乡镇、派出所积极配合执法小组开展巡查及处置工作，加强了对重点河段的巡查工作。对全市所有下河道口均采用串联三角四面体的方式进行断道、封堵。截止2020年12月，市水利局共办理砂石盗采案件40件，与往年同期相比，砂石盗采案件数成直线下降，河道秩序良好。市自然资源局开展砂石动态巡查600余人次，夜间巡查270余人次，现场制止非法采砂行为25起件，立案查处25件砂石盗采违法案件，证据保存作业机具79台，清理全市涉及矿产品加工企业及非法砂场、堆料场98家。在住建领域，围绕住建行业15项整治重点，积极对违建抢建、阻挠房屋征收、阻挠工程项目施工、恶意欠薪等建设领域容易出现黑恶案件领域进行细致排查。今年以来共组织开展专项整治行动108次；出动车辆开展排查389车次；出动执法人员排查829人次；排查乱点乱象420个、整治完成乱点乱象420个；行政处罚案件3件、单位3个，处罚金额3万元；对建筑工地下发责令限期整改通知书20份；对在建项目总承包单位提出整改意见并发出书面限期整改通知书4份。在文化旅游领域， 2020年我市开展“扫黄打非”五大专项行动（清源、净网、固边、护苗、秋风），校园周边整治专项行动，先后共出动行政执法检查人员600余人次，检查文化娱乐场所600家次、旅行社52家次、印刷复制企业120家次、出版物市场60家次，快递12家、邮政报刊亭30余家，立案查4家，罚没1.7万元，没收非法出版物2920册。在卫生健康领域，通过开展卫生健康系统行业乱象治理行动，查处无证行医2起、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作1起、未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医疗美容服务1起，违反卫生行政规章制度1起，予以吊销医师执业证1人，行政处罚共1.65万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

扫黑除恶专项工作经费项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分98分。

（二）存在的问题

项目资金使用不均衡，进度较缓慢。其主要原因是广告制作完毕后，未及时要求供应商开票，履行报销手续。

（三）相关建议

针对项目实施进度较缓慢的问题，我委将增强资金使用的计划性，及时履行已发生经济业务的报账程序，及时兑付，加快支付进度。

2021年5月8日

 

 

 

附件2-5

 

中共绵竹市委政法委

项目支出绩效自评报告

（禁毒援建项目资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.禁毒援建项目主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、及资金的使用；按照省禁毒办、省公安厅《关于对口支援凉山禁毒重点整治工作指导意见》要求，根据受援方实际需求，负责对越西县大花乡、中所派出所进行禁毒援建。

2.项目立项、资金申报的依据

四川省禁毒办 四川省公安厅《关于内地对口支援凉山州重点乡镇禁毒重点整治工作指导意见》。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

禁毒援建项目资金，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度。10万元以下，5万元以上（含5万元）的大额资金支出须经委务会集体研究后决定，10万元以上（含10万元）的大额资金支出须严格执行“三重一大”议事规程，集体研究后决定。项目的具体组织实施由政法委禁毒办负责，项目资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障受援方办公经费和必要警用装备，支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：

（1）以上级禁毒援建工作指导意见为依据，结合受援方实际需求，坚持“量力而行，高效适用”的工作原则。

（2）考虑受援方办公环境、人员工作环境等因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

禁毒援建项目的主要内容是：按照省禁毒办、省公安厅《关于对口支援凉山禁毒重点整治工作指导意见》要求，负责对越西县大花乡、中所派出所进行禁毒工作援建。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：通过务实援建，顺利完成省禁毒委对援建工作的验收、考评。

项目实施进度：根据工作实际，非均衡使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组，制定自评工作方案；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据四川省禁毒办 四川省公安厅《关于内地对口支援凉山州重点乡镇禁毒重点整治工作指导意见》要求，将禁毒援建项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2020年部门预算资金58600.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

禁毒援建工作经费全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2020年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目资金58600元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出58600.00元。开支范围包括：（2）援建越西县大花乡禁毒工作经费30000.00元；（2）援建警用装备28600.00元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

禁毒援建项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由政法委禁毒办负责，资金的收支由办公室财务室负责。禁毒办根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金支出审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构及实施流程。项目为县级平行架构。实施流程：由我委与受援方年初进行联系协商，根据受援方实际需求，结合预算资金额度，安排援建项目。装备由我委采购后直接送交受援方，工作经费采取转账形式进行兑付。

2.拨付流程：禁毒办根据进度申请资金，财务室按照项目资金支付流程，经领导层层审批后，扎实支付。

（二）项目监管情况

每年禁毒委对越西县大花乡、中所派出所进行现场指导，检查援建装备及工作经费使用情况。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量

目标：全年给予越西县大花乡禁毒工作经费30000.00元，中所派出所警用装备28600.00元。

完成情况：已给予越西县大花乡、中所派出所援建经费58600元，目标任务全部完成。

（二）项目效益情况

按照中、省、市禁毒一系列文件要求，2020年我市共投入越西县大花乡、中所派出所援建禁毒经费58600.00元，通过禁毒援建，圆满完成四川省、德阳市安排的各项援建任务，顺利通过年度援建考核。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

禁毒援建项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分95分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

                               2021年5月9日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表