2019年度

四川省绵竹市人民医院决算

目录

 

公开时间：2020年11月17日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                      1

二、机构设置                                                2

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                                2

二、收入决算情况说明                                        3

三、支出决算情况说明                                        4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                        4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                     6

八、政府性基金预算支出决算情况说明                          7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                       7

十、其他重要事项的情况说明                                  7

第三部分 名词解释                                              11

第四部分 附件                                                 

附件1                                                      13

附件2                                                      16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表                                        20

二、收入决算表                                              20

三、支出决算表                                              20

四、财政拨款收入支出决算总表                                20

五、财政拨款支出决算明细表                                  20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                          20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                      20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                      20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                      20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表          20

十三、国有资本经营预算支出决算表                            20

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市人民医院现已建设成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救于一体的三级医院，医院始终立足于“满足群众需求”，以提高服务质量，方便群众就医为工作重心，为老百姓看得起病，看得好病而不懈努力。丰富优质护理服务内涵，增加护理人员对病患的人文关怀，开展“健康绵竹面对面”系列惠民活动和多群团多形式延伸服务，把健康知识、健康服务带到老百姓的家门口。

（二）2019年重点工作完成情况。

绵竹市人民医院现已建设成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救于一体的三级医院，是成都医学院非直管附属医院，先后荣获卫生部“先进集体”、全国“抗震救灾、重建家园”工人先锋队、全国“卫生系统护理专业巾帼文明岗”、“全国巾帼文明岗”等多项荣誉。自2017年10月起，绵竹市人民政府先后与四川大学华西医院、华西第二医院启动深化办医合作，绵竹市人民医院正式揭牌冠以“四川大学华西医院绵竹医院”的第二名称,并成为华西第二医院/华西妇产儿童医院区域联盟医院。

2019年门急诊诊疗人次总计78.83万人次，较去年增幅9.17%，出院3.9万人次，同比增加8.27%，床位使用率102.61%日均住院患者人数959人，同比增加6.66%，住院手术（含期间手术）10018台，同比增长9.88%，三四级手术占比45.44%较同期增幅34.48%。

2019年，是深化医疗卫生体制改革的持续攻坚年。一年来，医院全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，聚焦群众看病就医“烦心事”，着力推进医联体建设，加快学科能力提升和人才培养进程，积极探索现代医院管理新路径，医院服务能力实现了新提升。

二、机构设置

本院是纳入绵竹市卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计46520.48万元、支出总计45618.11万元。与2018年相比，收入总计增加4537.97万元，增长10.81%、支出总计增加4991.21万元，增长12.29%。主要变动原因是医疗收入的增长。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计46520.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.74万元，占2.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入44966.9万元，占96.66；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入286.84万元，占0.62%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计45618.11万元，其中：基本支出44811.37万元，占98.23%；项目支出806.74万元，占1.77%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1266.74万元、支出总计1266.74万元。与2018年相比，财政拨款收入增加139.77万元，增长12.40%、支出总计增加139.77万元，增长12.40%。主要变动原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1266.74万元，占本年支出合计的2.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.77万元，增长12.40%。主要变动原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1266.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1266.74万元，占100%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1266.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）卫生健康支出: 支出决算为1266.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1266.74万元，其中：

人员经费460.00万元，主要包括：基本工资。日常公用经费806.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.19万元。主要原因是2018年决算没有该费用。

其中： 公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于社区工作人员往来社区，疾控中心等日常工作所需的公务用车燃料费。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本院机关运行经费支出0.11万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，本院政府采购支出总额1709.19万元，其中：政府采购货物支出277.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1513.12万元。主要用于辅助医疗医务开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本院共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于医疗业务开展以及后勤使用。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，绵竹市人民医院在年初预算编制阶段，组织人员对人员经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成度为100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金使用到位，不存在人员经费发放不到位的情况，员工满意率为100%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人员经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数460.00万元，执行数为460.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障员工的合法权益，提高了职工工作的积极性。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人员经费项目开展了绩效评价，《人员经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵竹市人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵竹市人民医院现已建设成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救于一体的三级医院，是成都医学院非直管附属医院，目前，医院专业设备设置齐全，拥有床位800张，在职职工1092余名，其中高级职称115人，中级职称212人。具有四川省重点专科4个，德阳市重点专科4个。

（二）机构职能。

绵竹市人民医院现已建设成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救于一体的三级医院，医院始终立足于“满足群众需求”，以提高服务质量，方便群众就医为工作重心，为老百姓看得起病，看得好病而不懈努力。丰富优质护理服务内涵，增加护理人员对病患的人文关怀，开展“健康绵竹面对面”系列惠民活动和多群团多形式延伸服务，把健康知识、健康服务带到老百姓的家门口。

（三）人员概况。

人员及变动情况：2018年年末在职职工总人数为1023人，其中正式工398人，签约临时工625人。2019年年末在职职工总人数为1092人，其中正式工442人，签约临时工650人。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计1266.74万元。与2018年相比，财政拨款收入增加139.77万元，增长12.40%、

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计1266.74万元，占本年支出合计的2.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.77万元，增长12.40%。

三、整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定:在2018年12月制定2019年全年的预算计划。

2、绩效目标已经实现；预算编制准确；支出控制在合理范围内。

3、预算动态调整、执行进度：在2019年8月对预算执行进度了汇报，适当的调整了预算。

4、预算完成情况和违规记录：预算按照计划完成，并不存在违规情况。

（二）结果应用情况。

医院按照上级部门的要求对绩效自评进行公开，按照上级部门的评价结果进行了整改，等得到了良好的结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年医院的整体支出符合规定，按照2018年末作出的预算计划进行，在年中及时对一些预算指标进行了调整，并按照预算计划，完成了年初制定的目标。

（二）存在问题。

一些预算指标在执行过程中与预算数据相比，存在偏差。

（三）改进建议。

及时发现问题存在的原因，对问题进行改正，有重大情况向领导汇报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

人员经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

单位做好项目资金的拨付到位，负责将项目资金使用到职工本人。

2．项目立项、资金申报的依据为财政基本拨款。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按照《政府会计制度》与《医院会计制度》进行严格管理。职工提供了劳动后通过工资形式发放给职工。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金按照人事规定的核定工资金额发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要人员经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的金额460.00万元、按照职工人数进行发放，项目在2019年底全部完成等。

3． 申报内容与实际项目相符，资金使用到位，职工满意。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

财务科牵头，执行和落实预算执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金在2018年第四季进行申报，2018年底通过批复，不存在预算调整等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该资金全部为财政基本拨款。

2．资金到位。

汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。资金在每年7月由本级财政拨付到位。

3．资金使用。

汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。资金支付范围合理、支付标准合理、支付进度快、支付依据合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财务科牵头，执行和落实该项目执行情况。

（二）项目管理情况。

资金管理按照《政府会计制度》与《医院会计制度》进行严格管理。职工提供了劳动后通过工资形式发放给职工。（三）项目监管情况。

由财务科来执行与监督项目进度。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目资金按时，按量，足额发放到位，职工非常满意。

（二）项目效益情况。

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

职工很满意，提高了职工的积极性，提高医院服务水平。

（二）存在的问题。

不存在主要问题。

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表2019年绵竹市人民医院决算公开.xls