目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 21

第四部分附件 25

附件1 25

附件2 29

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

源头隐患清零方面：定期深入辖区客运多车单位，深化重点车辆和驾驶人源头安全隐患滚动“清零”工作机制，确保各项清零指标数据按时完成；与龙蟒公司开启“警企共管”模式，企业员工遵守法意识明显提升；此外，共向市安办排查上报道路交通安全隐患155处。

路面秩序净化方面：扎实开展各类集中整治行动，加强城区疏堵保畅，切实提高路面见警率、管事率和现场处罚率；尤其是“6.2”较大道路交通事故发生后，大队专门制定方案并扎实开展了道路交通隐患百日整治专项行动，强力采取各项措施，全力预防重特大道路交通事故的发生。共纠正、制止、劝告、查处道路交通违法20.47万余起。

车驾管方面：贯彻落实“放管服”工作措施，推进“网上办、掌上办、一次办、马上办、便捷办、就近办”。办理汽车上户2930辆，摩托车上户2145辆，电动车上户14688辆，初办摩托车驾驶证1396本，受理驾驶人审验学习（含满分学习）4735人，对办理审验的5万余辆机动车进行了监管。

事故及执法办案方面：全市共发生交通事故与去年同期相比，事故起数下隆0.06%，死亡人数下降1.59%；受伤人数下降2.71%；经济损失下降0.99%。

交通安全宣传方面：扎实开展“七进”宣传，加强警保、警邮、警银合作，不断创新宣传形式。共发布微博407条，发放各类宣传资料8万余份，发送手机交通安全提示短信10万余条。新闻报道方面，上央级媒体1条，省级及专业媒体69条。

队伍管理方面：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强正规化建设，狠抓队伍执行力，切实规范民警辅警执勤执法行为；强化督促检查，切实逗硬奖惩，下发《督察通报》47期，9月下旬对26名上半年先进个人和4名做好人好事的辅警进行了通报表彰。

二、机构设置

绵竹市公安局交通警察大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设20个农村交警中队，下属二级单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2284.56万元、支出2284.56万元。与2018年相比，收入减少41.5万元、支出减少41.5万元，收入下降1.78%，支出下降1.78%。主要变动原因是厉行节约、缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2284.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2284.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2284.56万元，其中：基本支出625.69万元，占27.39%；项目支出1658.86万元，占72.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2284.56万元、支出2284.56万元。与2018年相比，收入减少41.5万元、支出减少41.5万元，收入下降1.78%，支出下降1.78%。主要变动原因是辅警人员变动较大，人员流失严重，项目经费减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2284.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.5万元，下降1.78%。主要变动原因是辅警人员变动较大，人员流失严重，项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2284.56万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出2162.39万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出70.83万元，占3.1%；卫生健康支出（类）14.44万元，占0.63%；住房保障支出（类）36.9万元，占1.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2284.56，完成预算100%。其中：

1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为503.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1271.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为293.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为93.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出625.69万元，其中：

人员经费491万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费134.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元0。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.48万元，下降100%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有执法执勤用车15辆。其中：轿车12、特种车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降17%。主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：道路交通交通事故调查及道路交通安全检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，交警大队机关运行经费支出134.69万元，比2018年增加34.15万元，增长34%，主要原因是新增了专用材料费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，交警大队政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于警用设备和用品的购置、办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交警大队共有车辆35辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车35辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，交警大队在年初预算编制阶段，组织对2项目（“警务辅助专项经费（辅警168人，临时人员38人）”、“交通事故鉴定及业务费用”）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2019年6月底完成了42%的执行进度，截止9月底达到70%的执行进度，截止12月底前完成了100%执行进度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“警务辅助专项经费”、“交通事故鉴定及业务费用”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）警务辅助专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1030万元，执行数为1030万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大的缓解了交警人员的不足，交警大队只有正式民警23人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这批警务辅助人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。发现的主要问题：辅警人员经费不足、辅警人员体制不完善，流动性太大。下一步改进措施：增加辅警人员经费，提高辅警人员待遇。

（2）交通事故鉴定及业务费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅能准确、客观、科学甚至唯一的反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，能为交通事故的责任认定提供准确、客观科学的依据，还能为交通事故双方当事人节约一大笔开支，赢利了社会普遍的好评。

发现的主要问题：按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。下一步改进措施：需要增加费用

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对警务辅助专项经费项目、交通事故鉴定及业务费用项目开展了绩效评价，《警务辅助专项经费项目2019年绩效评价报告》、《交通事故鉴定及业务费用项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

绵竹市公安局交通警察大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市公安局交通警察大队为财政一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

1、负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；

2、依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；

3、依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；

4、依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

5、参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；

6、负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；

7、组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（三）人员概况。

大队现有民警23人，大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设20个农村交警中队。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年绵竹交警大队财政资金预算拨款总收入2284.56万元，全部为当年财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。2019年交警大队财政拨款支出决算2284.56万元，其中：公安安全支出2162.39万元，卫生健康支出14.44万元，社会保障和就业支出70.28万元，住房保障支出36.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2019年6月底完成了50%的执行进度，截止9月底达到73%的执行进度，截止12月底前完成了100%执行进度。

（二）结果应用情况。一是交警大队严格按照规定的项目、标准征收执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，未发现截留、挪用非税收入情况。二是严格实施政府采购计划编制和采购，年初计划与采购一致，并严格按照采购程序执行。三是加强资产管理工作，将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动信息。四是加强单位内控制度，进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管厅领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。五是及时信息公开，交警大队每年及时按要求公开预算、决算、三公等信息，做到公开及时，信息准确。六是绩效评价实施过程中，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。七是在预算支出实施过程中按照财政部门要求报送绩效自评报告和绩效评价报告；及时落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。交警大队按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成全年工作目标，确保了全市道路交通顺畅。

（二）存在问题。

1、预算执行中存在项目资金支付进度滞后的现象；

2、存在少量调整预算经济科目的现象。

（三）改进建议。

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

附件2

警务辅助专项经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、交警大队目前有辅警206人，按照辅警每年每人5万元共计1030万元给予财政预算，资金每年1月到位，大队按月申报用于发放工资、缴纳保险，购置服装等。符合资金管理办法等相关规定。

2．项目立项、资金申报的依据。自交警大队成立以来，大队陆续招聘了一些辅警人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准，

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项资金1030万元（206人，每人5万）已于2019年1月全部到位，每月按照计划申领。资金到位及时，每月按时申领，财政资金无延后拖欠现象，大队按月申领，按月发放工资，缴纳保险、公积金等。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目体现从优待警、重点保障、严格按照审批程序。辅警人员待遇低，人员流动大，需要提高辅警人员待遇。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。交警大队警务辅助人员206人，每人5万，合计1030万元，主要用于按照辅警基本工资，岗位工资，绩效考核、保险、公积金等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2019年6月底完成了项目支付率的50%，9月底达到75%，到12月底完成支付进度的100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用事前预测、事中跟踪监控、事后分析的步骤，通过目标比较法分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由资金由财政统一批复管理，大队按月申领，按月发放工资，缴纳保险、公积金等。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划资金总额为1030万元，按月申报，按月发放。

2．资金到位。该项资金1030万元，已于2019年1月全部到位，到位率100%。

3．资金使用。截止2019年12月辅警人员专项经费1030万元已全部用于工资发放、缴纳社会保险、公积金等。2019年6月底完成了46%的执行进度，截止9月底达到67%的执行进度，截止12月底前完成了100%执行进度。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

交警大队通过《辅警人员管理办法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《绵竹市公安局交通警察大队财务管理实施细则》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然上报财政局相关科室进行审核批示。

（二）项目管理情况。交警大队通过《辅警人员管理办法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《绵竹市公安局交通警察大队财务管理实施细则》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。

（三）项目监管情况。

交警大队为加强该项目资金使用情况采取了内部监督：事前预测、事中监控、事后分析的监管手段；项目事前绩效目标、事中绩效完成支付进度、事后绩效分析说明项目是否达到预期目标。该项目截止12月底完成100%执行进度。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、达到预估的结果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

警务辅助人员辅助民警承担全市1475.83公里道路安全工作，管理机动车10.7万台，驾驶员13万余名，由于城区面积不断扩大，新的道路不断增多，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用。2019年全年，辅警共协助民警共查处道路交通违法行为20.47万余起。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目及大的缓解了交警大队人员的不足，交警大队只有正式民警23人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这批警务辅人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。

（二）存在的问题。

1、辅警人员经费不足。一是因为城市进程不断扩大，道路不断增多，辅警人员也相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加，就目前来说，协警每年每人5万元仅够工资保险，其余的服装费用，加班费用，伙食补贴都只能用其他经费补贴。

2、辅警人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动强度大，不管天晴落雨，辅警人员都要在路面执勤，但因为体制原因，辅警人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。

（三）相关建议。

警务辅助专项经费项目建议增加辅警人员经费，体现从优待警。

交通事故鉴定及业务经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．交警大队交通事故鉴定及业务费项目在管理中的职能：道路交通事故车辆检测、检验、技术鉴定、尸体检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等费用。

2．项目立项、资金申报的依据。2015年，依据《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市上报告，批复2019交通事故鉴定及业务费用180万元，符合资金管理办法的相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。大队严格执行鉴定费用财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金分配的原则应当从实际出发，公平、合理地分配，对交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定；必须要充分体现发现真实真相、实现公平正义和诉讼效率，并尽量做到几者兼顾，最大程度的还原事故真相。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。车辆安全技术鉴定、车辆属性鉴定、车辆行驶速度鉴定、尸体检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等和办理交通事故相关业务费用。

2．项目应实现的具体绩效目标。2019年预估对全市的道路交通事故进行全面鉴定。资金支付率预估6月底完成资金支付率的50%，9月底达到75%，12月底前完成了100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目资金绩效自评采用事前预测、事中跟踪监控、事后分析的步骤，通过目标比较法分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由资金由财政统一批复管理，大队按月申请，按实际发生鉴定费用按月支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项资金180万元已于2019年1月全部到位，每月按照计划申领。

2．资金到位。该项目资金到位及时，每月按时申领，财政资金无延后拖欠现象，大队按月申领，按实际发生鉴定费用按月支付。

3．资金使用。2019年，交通事故鉴定及业务费项目实际支付180万元，其中交通事故车辆鉴定费140万元完成3000余次（血检、尸检、车检、毒检等）,交通事故办理业务费40万元。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

交警大队通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《绵竹市公安局交通警察大队财务管理实施细则》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则进行。由财务室填写申报表；单位财务负责人第一审核，单位负责人第二审核，然上报财政局相关科室进行审核批示。

（二）项目管理情况。

交警大队通过《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《绵竹市公安局交通警察大队财务管理实施细则》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。

（三）项目监管情况。

交警大队为加强该项目资金使用情况采取了内部监督：事前预测、事中监控、事后分析的监管手段；项目事前绩效目标、事中绩效完成支付进度、事后绩效分析说明项目是否达到预期目标。该项目截止12月底完成100%执行进度。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、达到预估的结果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

交通事故鉴定及业务费项目每月按照事故中队交通事故案件及时鉴定，按照实际发生额及时支付。2019年，绵竹交警大队共鉴定3000余次（血检、尸检、车检、毒检等）。项目经费按时支出，2019年底全部支付完毕。

（二）项目效益情况。

2019年，大队共为交通事故当事人办理受损车辆鉴定辆完成3000余次（血检、尸检、车检、毒检等）。

（一）评价结论。

该项目不仅能准确、客观、科学甚至唯一的反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，能为交通事故的责任认定提供准确、客观科学的依据，还能为交通事故双方当事人节约一大笔开支，赢利了社会普遍的好评。

（二）存在的问题。

按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，现在人民群众生活水平日益提高，购买车的人员越来越多，预算的鉴定费不能满足日常工作需要，需要增加费用。

（三）相关建议。

交通事故鉴定及业务费用需要增加费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年部门决算公开表.xls