第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、档案接收征集。目前共接收进馆单位69个。其中文书档案18093件。教学档案156卷，业务档案229卷，光盘档案1个，U盘档案1个，婚姻档案6508件，照片档案352张，声像档案1份，实物档案28件，征集《巴蜀绵竹—唐氏乐宇家谱》进馆、征集电子照片。

2、档案利用服务。档案馆查阅利用窗口共接待查阅人数5086人/次。查阅档案7212卷/件次。民生档案异地查档27人次。零投诉。

3、档案保管保护。坚持做到每天进行库房检查和温湿度记录。更换了一批杀虫药物。档案馆6库房密集架安装已完成采购安装。按照《民国档案文件级目录数据采集操作办法》的要求，对民国档案的文件题名进行拟写。对民国档案文件题名进行著录，完成了2018—2019国家重点档案目录基础体系建设50000条任务，省馆初审并上报二史馆终审51673条。

4、数字档案馆建设。已完成对档案馆信息系统的升级改造工作，各种设备均安装调试到位，绵竹市数字档案管理系统平台已经部署，进入了测试阶段。对档案馆数字档案数据库查漏补缺工作已进入收尾阶段。2019年全年完成馆藏档案数字化36万页。

5、档案宣传工作。编辑《绵竹档案信息》4期。向上级刊物投稿25篇，被《四川档案》刊登4篇，《四川档案信息网》采用1篇。开展了“6.9”国际档案日宣传。

6、爱国主义教育基地建设。档案馆爱国主义教育基地上接待各类参观25批次，1000余人次，宣传了绵竹地方历史文化，弘扬了爱国主义精神。

7、档案编研工作。与党研室合作的《新中国成立七十周年绵竹大事记》编审工作结束付印。与绵竹老年诗书画协会合作的《中华人民共和国成立70周年诗文选》已交付印刷。《抗战档案选编（绵竹卷第一）》已完成电子版和纸质版审编，已通过省馆初审。

8、档案安全工作机制。认真落实档案安全工作责任制，坚持档案馆24小时有人值守，更换部分监控设备，保持库房及周边视频监控无死角。定时进行安全巡查。2019年档案馆无安全方面事故发生。

9、档案实体安全管理。通过政府采购，市档案馆更换了消防水带6圈、光电感烟探测器200只、手动报警按钮20只，声光报警器20只，消防电话10只、应急灯75个。新增热气溶胶灭火装置20个，气体灭火系统一套。加强档案出入库管理，确保了档案实体安全。

10、档案信息安全管理。档案馆服务器机房实行定人定岗管理。数字化脱机备份均存放于库房保密柜中。数字化加工场所计算机终端和查询窗口终端USB接口实施了封闭，从事数字化加工和查询服务的人员均签订了保密协议。所有档案馆信息管理系统涉及的服务器及台式终端均未连接互联网，实行了物理隔离。

二、机构设置

绵竹市档案馆参公事业编制共13名。其中：馆长1名，副馆长2名；股级领导职数4名。档案馆2019年年末共有在职人员9人，其中参公人员9人。

绵竹市档案馆无下属单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计350.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少25.38万元，下降6.76%。主要变动原因是人员减少、非经常性项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计350.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.02万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计350.02万元，其中：基本支出234.65万元，占67.04%；项目支出115.37万元，占32.96%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计350.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.38万元，下降6.76%。主要变动原因是人员减少、非经常性项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出350.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.38万元，下降6.76%。主要变动原因是人员减少、非经常性项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出350.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出297.18万元，占84.90%；社会保障和就业（类）支出32.42万元，占9.27%；卫生健康支出4.88万元，占1.39%；住房保障支出15.54万元，占4.44%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为350.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为181.81万元，完成预算100%。一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为79.02万元，完成预算100%。一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为36.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.70万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.65万元，其中：

人员经费205.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费28.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长41.92%。主要原因是馆际交流接待增多，其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括（接待大英县档案馆馆际交流接待5人500元；接待广汉、什邡、罗江档案馆业务交流18人1320元；接待仪陇档案馆业务交流9人1010元；；接待广安区档案馆业务交流4人400元；接待德阳市、茂县档案馆业务交流13人1818元；接待旌阳区档案馆业务交流6人600元；接待彭山区档案馆业务交流7人600元；接待丹棱县档案馆业务交流4人350元）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵竹市档案馆机关运行经费支出28.94万元，比2018年减少4.54万元，下降13.56%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，绵竹市档案馆政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于抗战档案编研所需扫描仪及复印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵竹市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案馆运行费、档案管理费、档案数字化、信息化设备购置、购档案密集架、档案征集宣传编研及消防设备更换等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我馆认真落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成专项工作任务，确保了档案实体及信息的安全。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看档案馆运行费项目2019年共支出38万元，主要用于保安、保洁、馆库维修、消防、温湿度控制电费等方面，进一步完善了档案馆库功能建设，全面保障档案实体及信息安全；档案数字化经费项目2019年共支出18万元，主要用于档案数字化人员劳务支出、档案装具购买、档案数据维护等方面，顺利完成新进馆档案数字化加工，为社会公众提供方便、快捷地查档服务；档案征集、宣传、编研费项目2019年共支出3万元，主要用于档案征集、宣传劳务支出费等方面，顺利完成了档案资料征集、档案宣传工作，进一步丰富了我馆馆藏，同时开发档案信息资源也发挥了档案存史、资政、育人的作用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“档案馆运行费””档案数字化”“档案征集宣传编研”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案馆运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案馆安全有效地运行，确保档案实体及信息安全，为社会公众查阅利用档案提供了保障，发现的问题是档案运行费用不足，导致档案馆功能发挥受限，下一步将积极争取档案馆运行经费支持，全面保障档案馆的档案信息安全。

（2）档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新进馆档案数字化工作，为社会公众查阅利用档案提供了方便快捷地服务。

（3）档案征集宣传编研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案资料征集、档案宣传工作，进一步丰富了我馆馆藏，同时开发档案信息资源也发挥了档案存史、资政、育人的作用，让社会公众了解了绵竹发展历史，得到了市上领导及社会公众的一致好评。发现的主要问题：档案征集宣传编研经费不足，导致我馆档案征集编研工作开展不足，没有充分发挥档案爱国主义教育基地的作用。

（4）档案馆消防设备更换绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.129万元，执行数为4.129万元，完成预算的100%。通过项目实施，更换已损坏的消防设备，为档案馆消防安全做好了保障，全面保障档案馆档案实体及信息的安全。

（5）档案管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了档案馆各门类档案的整理，做好档案清仓查库工作，积极做好档案利用接待工作，得到了社会公众的一致好评。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对档案馆运行费项目、档案数字化项目、档案征集宣传编研项目开展了绩效评价，《绵竹市档案馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆的基本支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位离退休养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映单位离退休职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指反映用于生育保险方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市档案馆是中共绵竹市委参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级，归口市委办公室管理。

（二）机构职能。

1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

（三）人员概况。

绵竹市档案馆参公事业编制共13名。其中：馆长1名，副馆长2名；股级领导职数4名。档案馆2019年年末共有在职人员9人，其中参公人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年绵竹市档案馆收入预算总额为350.02万元。其中基本支出234.65万元：人员经费205.71万元，日常公用经费28.94万元；项目支出115.37万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年绵竹市档案局支出总额为350.02万元。其中：一般公共服务支出297.18万元，社会保障和就业支出32.42万元，医疗卫生与计划生育支出卫生健康支出4.88万元，住房保障支出15.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我馆结合年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2018年9月30日为基准期编制。

　　对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定和档案事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是按照政府集中采购目录及采购限额标准的规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

2019年我馆继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（二）结果应用情况。

2019年绵竹市档案馆对部门整体绩效进行了公开，对评价结果存在的问题进行了整改，将进一步加强财务人员培训，进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

　　2019年市档案馆认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全市档案事业的发展做出了贡献。

（二）存在问题。

我馆项目经费预算不足，我馆馆藏档案40多万卷，20多万件，档案保管的电费、消防、安保、维修等方面经费支出较大，存在一定的资金缺口。

（三）改进建议。

（1）建议财政部门加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。

　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

档案馆运行费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市档案馆是全市机关、镇乡及部分事业单位档案的保管基地，目前馆藏档案40多万卷、20多万件，我馆于2012年12月达到国家一级档案馆。2019年为继续做好档案馆库运行，我局在年初将此项目列入预算，主要是档案馆库的安保、保洁、消防、维修及温湿度控制，确保了档案实体及信息的安全，为社会公众查阅利用档案提供保障。

（二）项目绩效目标。

档案馆运行费项目2019年共支出38万元，主要用于保安、保洁、馆库维修、消防、温湿度控制电费等方面，进一步完善了档案馆库功能建设，全面保障档案实体及信息安全。2019年市档案馆做到了安全有效地运行，档案保管安全，主动提供档案积极地为全市经济建设服务，同时也为社会群众提供利用档案做好了保障，得到了市上领导及社会公众的一致好评。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市档案馆运行费采取自评方式，首先成立项目自绩领导小组，对项目资金预算、支出等情况进行查看，并通过实地查看项目效果，对该项目的绩效作出最终评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

档案馆运行费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。该项目2019年预算38万元，支出38万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。档案馆运行费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。

2.资金使用。在项目资金的支付中，严格按照合同约定，在项目进度达到资金支付进度，严格进行项目阶段验收，验收合格后由施工方申请拨款，最终按照进度向市财政申请项目经费，支出时使用转账方式，杜绝现金支出。

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金管理制度，项目验收小组按照合同进度对工程进行验收，验收合格后，由施工方提出拨款申请，按照资金拨付程序向市财政申请项目资金。凡涉项目经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。在设备采购方面严格执行政府采购相关政策，层层审批，按照采购相关程序，采购资金最终由国库集中支付。

三、项目实施及管理情况

2019年，我馆确保档案馆库的正常运行，局馆领导将档案安全继续提上议事日程，将档案馆运行费项目资金列入预算。预算资金下达后，我馆严格执行财政项目资金使用程序，2019年完成馆库维修、保安、保洁、消防安保、档案温湿度控制等工作。该项目的实施进一步完善了档案馆库功能建设，确保了档案实体及信息的安全性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，绵竹市档案馆按照《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》的要求，完成了馆库维修、维护、消防安保、温湿度控制等工作。整个项目未超预算、超标准支出，完成了项目年初目标，使档案馆库功能进一步完善，档案安全进一步加强。

（二）项目效益情况。

档案馆运行费的使用，确保档案实体及信息的安全，为全市经济发展、服务社会公众，解决群众实际问题发挥了积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

档案馆运行费的使用保障了档案馆正常有效安全地运行，对档案实体及信息进行保管保护，保障档案安全，有社会公众提供方便快捷地查档服务。

（二）存在的问题。

经过自评，我馆认为档案馆运行及保护经费的投入还不足，电费、物管费、消防费用以及档案信息化技术的费用都在不断上涨，现有的经费预算已经满足不了档案馆库的良好运行。

（三）相关建议。

为保证档案馆库正常运行，确保档案实体及信息的安

全，请市财政逐年增加档案馆库运行经费，以满足档案馆良好运行的需要。

档案数字化项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市档案馆是全市机关、镇乡及部分事业单位档案的保管基地，每年都要接收立档单位满十年的档案，为发挥档案的作用，为社会各界提供方便、快捷地查档服务，我馆每年都对新接收进馆的档案进行数字化加工。为此，我馆在年初将此项目列入预算，对新进接收进馆的档案进行数字化加工，科学安全存储档案数据，为社会公众查阅利用档案提供保障。

（二）项目绩效目标。

档案数字化经费项目2019年共支出18万元，主要用于档案数字化人员劳务支出、档案装具购买、档案数据维护等方面，顺利完成新进馆档案数字化加工，为社会公众提供方便、快捷地查档服务，为全市经济建设做好了服务，也解决了社会群众切身利益问题，得到了市上领导及社会公众的一致好评。

（三）项目自评步骤及方法。

档案数字化项目采取自评方式，首先成立项目自绩领导小组，对项目资金预算、支出等情况进行查看，并通过实地查看项目效果，对该项目的绩效作出最终评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

档案数字化经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。该项目2019年预算18万元，支出18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。档案馆运行费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。

2.资金使用。在项目资金的支付中，严格按照合同约定，严格进行项目阶段验收，验收合格后我馆支付档案数字化加工劳务费、档案装具款及档案数据维护费等，最终按照进度向市财政申请项目经费，支出时使用转账方式，杜绝现金支出。

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金管理制度，项目验收小组按照合同进度对工程进行验收，验收合格后，按照资金拨付程序向市财政申请项目资金。凡涉项目经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。在设备采购方面严格执行政府采购相关政策，层层审批，按照采购相关程序，采购资金最终由国库集中支付。

三、项目实施及管理情况

2019年，我馆为加快档案数字化加工进度，馆领导将档案安全继续提上议事日程，将档案数字化经费项目资金列入预算。预算资金下达后，我馆严格执行财政项目资金使用程序，2019年完成档案数字化加工25万余页，并将档案数据导入档案查阅系统，方便社会各界利用档案。该项目的实施方便了社会各界查阅档案，为全市经济发展服好务，同时也为社会群众解决切身利益问题起到了保障作用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，绵竹市档案馆按照《档案数字化加工标准》的要求，完成了新进接收进馆档案的数字化加工工作。整个项目未超预算、超标准支出，完成了项目年初目标，为社会公众提供了方便快捷地查档服务。

（二）项目效益情况。

档案数字化经费的作用，馆藏档案全部进行了数字化加工，查阅档案更加方便快捷，为全市经济发展、服务社会公众，解决群众实际问题发挥了积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

档案馆数字化经费的使用使馆藏档案全部进行数字化，并导入档案查阅系统，对外为老百姓提供更为方便快捷地查档服务，满足老百姓的利用需求。

（二）存在的问题。

经过自评，我馆认为档案数字化经费的投入还不足，机关档案室的十年存量档案还未经费数字化，为档案查阅利用工作带来不便，阻碍了档案信息方便快捷利用的需要。

（三）相关建议。

为保证机关档案室十年存量档案的数字化，确保实现方便捷地查档服务，请市财政增加档案数字化经费，以满足群众方便快捷查档的需要。

档案征集、宣传、编研费

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市档案馆为丰富档案馆馆藏，要向各机关单位及社会各界征集档案、照片等资料；我馆目前拥40多万卷、10多万件的档案资料，馆藏档案资料十分丰富，为开发档案信息资源，发挥档案存史、资政、育人的作用，我馆积极开展档案信息宣传，编辑印发档案编研资料，让保存在档案馆库内的档案“走出深闺”，让更多的人知晓，了解绵竹发展历史，发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。为此，我馆在年初将此项目列入预算，积极向社会各界征集档案资料丰富馆藏，积极开发档案信息资源进行档案宣传、编研，让大家了解绵竹发展历史，发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。

（二）项目绩效目标。

档案征集、宣传、编研费项目2019年共支出3万元，主要用于档案征集、宣传劳务支出费等方面，顺利完成了档案资料征集、档案宣传工作，进一步丰富了我馆馆藏，同时开发档案信息资源也发挥了档案存史、资政、育人的作用，让社会公众了解了绵竹发展历史，得到了市上领导及社会公众的一致好评。

（三）项目自评步骤及方法。

档案征集、宣传、编研项目采取自评方式，首先成立项目自绩领导小组，对项目资金预算、支出等情况进行查看，并通过实地查看项目效果，对该项目的绩效作出最终评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

档案征集、宣传、编研费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。该项目2019年预算3万元，支出3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。档案征集、宣传、编研费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。

2.资金使用。在项目资金的支付中，严格按照合同约定，严格进行项目阶段验收，验收合格后我馆支付档案征集、宣传、编研费等，最终按照进度向市财政申请项目经费，支出时使用转账方式，杜绝现金支出。

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金管理制度，项目验收小组按照合同进度对工程进行验收，验收合格后，按照资金拨付程序向市财政申请项目资金。凡涉项目经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。在设备采购方面严格执行政府采购相关政策，层层审批，按照采购相关程序，采购资金最终由国库集中支付。

三、项目实施及管理情况

2019年，我馆为加快档案征集、宣传、编研工作进度，馆领导将档案安全继续提上议事日程，将档案征集、宣传、编研项目资金列入预算。预算资金下达后，我馆严格执行财政项目资金使用程序，2019年完成档案宣传3次，征集照片档案5000余张，数字化加工25万余页，并将档案数据导入档案查阅系统，极大地丰富了我馆档案馆藏，满足了社会各界查阅多种类型档案的需要。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，绵竹市档案馆积极向社会各界征集档案资源，开发档案信息资源进行档案宣传，完成了档案征集、宣传、编研工作。整个项目未超预算、超标准支出，完成了项目年初目标，为社会公众提供了方便快捷地查档服务。

（二）项目效益情况。

档案征集、宣传、编研工作的完成，丰富了我馆馆藏档案，档案宣传、编研工作使档案信息资源得到开发，满足了社会各界档案信息需要，发挥了档案馆爱国主义教育基地的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

档案征集、宣传、编研经费的使用为档案资料征集进行了保障，使馆藏档案资料进一步丰富使馆藏档案全部进行数字化，并导入档案查阅系统，对外为老百姓提供更为方便快捷地查档服务，满足老百姓的利用需求。

（二）存在的问题。

经过自评，我馆认为档案征集、宣传、编研经费的投入还不足，为丰富我馆馆藏，档案征集的力度还要加大。我馆馆藏档案资料十分丰富，馆藏民国档案48000多卷，为开发这些档案信息资源，做好档案宣传、编研，让档案走出去，满足更多人的档案需求，需要足够的经费作为支撑，特别是档案编研工作需要做大量的筛查、编辑工作以及后期的出版，都需要足够的经费，由于此项工作经费不足，阻碍了档案征集、宣传、编研工作的开展。

（三）相关建议。

为保证做好档案征集工作，开发馆藏档案信息资源进行档案宣传、编研，让更多的人知晓档案，了解绵竹发展历史，请市财政增加档案征集、宣传、编研经费，以满足群众档案信息获取的需要。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

绵竹市档案馆2019年部门决算公开表.xls