第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….7

二、收入决算情况说明……………………………………………………….8

三、支出决算情况说明……………………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………..14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….14

第三部分名词解释……………………………………………………………… ..26

第四部分附件

附件1.2019年部门预算支出绩效报告……………………………………….30

附件2.2019年市政府工作经费绩效自评报告……………………………….39

第五部分附表

、收入决算表

一、收入支出决算总表

二三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

（2）研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见的建议，报市政府审批。

（3）根据市政府工作需要，对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议，报市政府决定。

（4）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。

（5）督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报市政府。

（6）协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

（8）处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（9）负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

（10）负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

（11）负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

（12）按市委、市政府的规定，负责政府的外事侨务工作。

（13）按市委、市政府的规定，负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

（14）按市委、市政府的规定，负责市政府民族宗教事务管理工作。

（15）按市委、市政府的规定，负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

（16）负责机关的后勤管理服务工作，做好市政府领导同志服务工作。

（17）管理、指导市志办。

（18）承办市政府交办的事项。

2.改革后调整职责

（一）绵竹市人民政府办公室（简称市政府办公室）加挂市政府研究室、市人民防空办公室、市金融工作局牌子。

（二）中共绵竹市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办）设在市政府办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，研究提出外事领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，协调督促有关方面落实市委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

（三）应急管理职责划给市应急管理局。

（四）法制工作职责划给市司法局。

（五）“放管服”改革、政务服务管理、大数据管理职责等具体工作职责划给市行政审批局，“放管服”改革协调督查工作职责仍由市政府办公室承担。

（六）增加机关事务管理行政职责。

（七）加强职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作职责。

（八）按照本部门权责清单履行相关职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件。深入开展调查研究，发挥参谋助手作用，为市政府决策提供有力支撑。二是负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。三是督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况。四是协助市政府组织处理突发事件和重大事故。五是专注社会民生发展，积极主动服务群众，处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

二、机构设置

政府办下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1793.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少97.12万元，下降5%。主要变动原因是机构改革、职能划转经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1793.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1793.49万元，其中：基本支出1158.23万元，占65%；项目支出635.26万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1793.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少97.12万元，下降5%。主要变动原因是机构改革、职能划转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1793.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少97.12万元，下降5%。主要变动原因是机构改革、职能划转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1793.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1509.45万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出59.74万元，占3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出142.60万元，占8%；卫生健康支出18.8万元，占1%；住房保障支出62.90万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1793.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为901.34万元，完成预算100%，与预算数持平。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：。2019年决算数为537.02万元，完成预算100%，与预算持平。一般行政管理事务（项）：2019年决算数为71.09万元，完成预算100%，与预算持平。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：2019年决算数为32.59万元，完成预算100%，与预算数持平。其他科学技术支出（项）：2019年决算数为27.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为49.13万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出：2019年决算数为22.42万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政单位离退休支出：2018年决算数为71.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为17.29万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出：2019年决算数为1.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2019年决算数为62.90万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1158.23万元，其中：

人员经费1048万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费110.23万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.67万元，完成预算100%，、与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占13%；公务接待费支出决算19.67万元，占87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.49万元，下降100%。主要原因是2019年未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.03万元，增长1%。主要原因是2019年初预算公务用车预算调增。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.4万元，下降15%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出19.67万元，主要用于执行公务、开展招商引资活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，约667人次（不包括陪同人员），共计支出19.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市政府办机关运行经费支出110.22万元，比2018年减少6.64万元，下降5.68%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，绵竹市政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施设备的新老更替。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对项目经费开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

我办在2019年度部门决算中反映“市政府工作经费”“物业管理费”“应急物资采购”“网络使用及机关维修”“办公设备购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.市政府工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173.30万元，执行数为173.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府工作有条不紊的如期开展，对全市中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考；承担了市政府的招商引资、办公、培训、劳务、接待等工作，协调市政府领导的会务、公务活动、学习差旅、培训等；处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用等相关工作。发现的主要问题：一是该项目用于政府的中心工作和全市经济社会改革和发展大局，这些宏观性工作有一定的时效性，在短时间内不能完全显现该项目的可持续效益，项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。二是该项目服务于政府科学决策和指导工作提供依据和参考，它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现，不能简单地进行数字估算。下一步改进措施：一是力争使有限的资金在本年度内发挥最大的效益，二是鉴于该项目产生的综合性效益需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

2.物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.91万元，执行数为36.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我单位物业、会务、综治、绿化、保洁、消防等各方面都工作有序、规范运转。发现的主要问题：物业管理项目开支是维持机关正常运行发生的开支不能完全显现生态效益、经济效益、社会效益。下一步改进措施：科学化，智能化的提升物业服务水平，进一步促进机关高效运转。

3.应急物资采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年汛期的防汛物资的采购，发现的主要问题：该项目资金是主要用于完成防汛物资采购，下一步建议根据机构改革，直接预算在相关职能部门采购，节约防汛物资的采购成本并提高物资采购的效率。

4. 网络使用及机关维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.99万元，执行数为34.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关网络正常使用，保障办公设施的维修维护，确保正常运转，发现的主要问题：因办公场所设施设备使用频繁、较为陈旧，故需修缮处较多。下一步改进措施：继续引导职工合理、科学使用办公设备的意识，提高办公设施使用寿命。

5.办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成已达使用年限无法正常使用的固定资产的新老更替，保障了机关正常办公秩序，提高了办事效率。发现的主要问题：部分办公设施设备因为使用频繁，在未达到使用年限情况下已经无法正常使用。下一步改进措施：在采购过程中更侧重设施设备购置的品质、质量，并加强日常的维护保养，着重引导职工对办公设施设备的保护意识，为创建节能性机关保驾护航。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对市政府工作经费项目开展了绩效评价，《市政府工作经费项目2019年绩效评价报告》、见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务是指反映政府办公厅（室）及相关机构各方面的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关事务支出反映行政单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.科学技术支出反映科学技术方面的支出，社会科学- 其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出，主要用于市志办机关运行和人员支出，科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出主要反映用于市志办抗震救灾志、绵竹年鉴的编撰工作的项目支出。

10. 卫生健康支出反映医疗卫生方面的支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政（事业）单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；-其他医疗保障支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

绵竹市人民政府办公室

2019年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

（1）审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

（2）研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见的建议，报市政府审批。

（3）根据市政府工作需要，对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议，报市政府决定。

（4）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。

（5）督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报市政府。

（6）协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

（8）处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（9）负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

（10）负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

（11）负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

（12）按市委、市政府的规定，负责政府的外事侨务工作。

（13）按市委、市政府的规定，负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

（14）按市委、市政府的规定，负责市政府民族宗教事务管理工作。

（15）按市委、市政府的规定，负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

（16）负责机关的后勤管理服务工作，做好市政府领导同志服务工作。

（17）管理、指导市志办。

（18）承办市政府交办的事项。

2.改革后调整职责

（一）绵竹市人民政府办公室（简称市政府办公室）加挂市政府研究室、市人民防空办公室、市金融工作局牌子。

（二）中共绵竹市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办）设在市政府办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，研究提出外事领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，协调督促有关方面落实市委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

（三）应急管理职责划给市应急管理局。

（四）法制工作职责划给市司法局。

（五）“放管服”改革、政务服务管理、大数据管理职责等具体工作职责划给市行政审批局，“放管服”改革协调督查工作职责仍由市政府办公室承担。

（六）增加机关事务管理行政职责。

（七）加强职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作职责。

（八）按照本部门权责清单履行相关职责。

（三）人员概况。

市政府办公室机关行政编制30名，机关工勤人员编制4名，参公人员编制5名（市志办），事业人员8名（电子政务信息中心）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市政府办2019年预算年初预算收入安排1325.19万元，支出安排1325.19万元；与2018年相比减少了22.42万元，减少1.66%，主要是因为人员变动。

市政府办2019年调整预算增加468.3万元，全年收入合计1793.49万元，支出合计1793.49万元。其中：财政拨款收入1793.49万元，占本年收入合计100%；财政拨款支出1793.49万元，占全年支出合计100%。年度执行中调整原因为追加援彝办工作经费、考核津贴补贴以及结转2018年抗震救灾志编撰等项目经费。

（二）部门财政资金支出情况。

市政府办2019年收支总决算为1793.49万元，与2018年相比减少97.12万元，减少5.14%。减少原因：一是机构改革人员减少导致人员及公用经费追减；二是机构改革职能划转部分项目经费划转到司法局、应急管理局等单位。

（1）一般公共服务支出1509.46万元，占总支出的84%

（2）科学技术支出59.74万元，主要用于市志办正常运转的日常支出以及专项业务支出。占总支出的3%　　

（3）医疗与健康支出18.8万元，用于职工医疗保险、生育保险费的支出。占总支出的1%　　

（4）住房保障支出62.90万元，用于缴纳职工住房公积金。占总支出的4%

（5）社会保障和就业支出142.6万元，用于缴纳职工养老保险及职业年金。占总支出的8%

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2019年依据我办履职要求和各股室年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

　　同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，按预算批复通知，按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）执行管理情况。

按照市财政2019年度部门决算工作统一要求，及时对政府办全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作。统一编写了决算编制说明。　

（三）综合管理情况。

2019年我办继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我办工作实际，制定内部控制制度体系，完成我办内部控制基本制度，法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法及内部控制专项检查办法、内部控制考核评价指标体系、问责制度、操作规程的制定，并组织论证评审后发布实施。

　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（四）整体绩效。

（1）行政运转保障

2019年，我办深入贯彻省委全会精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了政府办正常运转，完成专项工作任务，实现了市政府及市政府办公室事业发展目标，为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。一是强化综合协调职能，确保工作高效运转充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，加强统筹协调，推动市政府各项工作有序开展。强化工作督查。认真做好市政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示件办理工作。切实抓好人大代表建议、政协委员提案办理工作。二是完善政务保障，服务能力更加增强。服务科学决策。围绕经济运行、项目建设等重点工作，深入部门、乡镇开展专题调研，强化依法行政。依法开展合法性审查。深化政务公开。完成市政府协同（OA）办公系统建设，切实提高公文处理效率。三是优化运转枢纽，政务运行更加顺畅。保障重大项目实施。积极对接“六大会战”、“对口帮扶”指挥部，定期向市政府领导报告需协调及加快推进的具体事项，主动做好服务对接工作。提高以文辅政水平。完成市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、市政府领导讲话材料等重要文稿。

（2）厉行节约情况

　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2019年政府办继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我办厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出3万元，公务接待费支出19.67万元，三公经费比上年减少3.86万元，减少15%。

（3）财务管理情况

　　2019年，我办进一步加强办公室财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《新政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，三重一大讨论通过，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时，规范现金报销制度，既确保了我办正常运转，又推动了节约型机关的建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了我办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标

　　2019年市政府办认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

市政府工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市政府工作经费的实施主体是市政府办公室，根据市委、市政府议定，市政府工作经费纳入同级财政预算。进行了项目申报，经审核，市财政2019年将市政府工作经费173.30万元纳入财政预算，是符合资金管理办法等相关规定的，项目资金是绵竹市财政资金，资金及时到位。

（二）项目绩效目标。

该项目经费全部用于完成市政府工作。围绕2019年市政府中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考。

内容包括：处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。承担市政府召开会议的会务、办公等工作，协调市政府领导的公务活动、学习、培训等。

（三）项目资金申报相符性。

至2019年末我办全面完成了市政府交办的各项工作，173.30万元经费全部用于实施市政府的各项工作，项目财务管理制度健全，会计核算及帐务处理严格按照有关规定办理

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，文件依据资料等。最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年政府办进行了项目申报，经审核，市财政2019年将市政府工作经费173.30万元纳入财政预算，是符合资金管理办法等相关规定的，项目资金是绵竹市财政资金，资金及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金由绵竹本地财政资金负担。

2.资金到位。项目资金173.30万元，实际支出173.30万元，资金到位情况与资金计划一致。资金到位率100%，到位及时性高。

3.资金使用。市政府工作经费全年经费支出173.30万元

（1）办公费23.94万元，主要用于支付市政府交办工作的办公费用开支。

（2）印刷费3.45万元，主要用于支付市政府相关文件、公告、宣传手册等印刷费用的开支。

（3）差旅费24.98万元，主要用于市政府正常外出差旅开支。

（4）劳务费85万元，主要用于市政府打印室劳务开支及临时人员相关劳务开支。

（5）其他交通费用9.4万元，用于市政府工作人员外出的交通费用开支。

（6）其它商品和服务支出4.1万元，主要用于市政府开展精准扶贫、红十字会费、川港青少年来访费用开支。

（7）会议费5.2万元，用于市政府召开的相关会议费开支。

（8）公务接待费13.42万元，主要用于上级检查督导、平级考察学习以及招商引资商务接待等方面的接待开支。

（9）委托业务费3.81万元，主要用于政务会议PPT等委托业务开支。

（三）项目财务管理情况。

市政府工作经费项目严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股负责，资金的收支由行政股负责。根据项目进度，向行政计财股提出资金使用申请，行政计财股按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照我办资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目组织实施情况。

该项目由市政府办公室主任负责，分管领导逐一实施、监督。该项目预算编制规范和细化，资金及时到位，经费支付进度达到100%，项目经费使用支出按照项目实施进度，按月申报资金安排支出，项目实施井然有序、环环相扣。确保了项目资金的专款专用、安全高效，保障了市政府工作的顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本着高效、节俭的总目标，在市政府办公室领导的带领下，2019年市政府工作经费项目按照年初计划，项目进度要求，逐一保质保量完成目标。

（二）项目效益情况。

通过实施市政府工作经费项目，确保了市政府及市政府领导对全市2019年战略布局的全面实施，为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市政府工作经费项目决策依据充分，项目管理规范，项目申报合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行，支出达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

1、市政府工作经费项目用于政府的中心工作和全市经济社会改革和发展大局，这些宏观性工作有一定的时效性，在短时间内不能完全显现该项目的生态效益和可持续效益，项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。

2、市政府工作经费项目服务于政府科学决策和指导工作提供依据和参考，它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现，不能简单地进行数字估算。

（三）相关建议。

　1、鉴于该项目产生的综合性效益，为全面推进绵竹市的各项事业发展，需进一步保障和加大该项目的资金预算。

2、该项目的绩效评价需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019政府办决算公开.xls