第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议绵竹市委员会（以下简称绵竹市政协）是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；    

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；

4、负责宣传报道和信息工作；

5、负责机关行政管理和接待工作；

6、负责机关离退休干部管理工作；

7、负责机关目标管理工作；

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年是新中国和人民政协成立70周年，是夺取全面建成小康社会关键一年，是我市全面高质量发展的重要一年。今年以来，市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，按照汪洋主席“人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”的要求，按照绵竹市委十三届八次全会部署，聚焦中心大局，突出履职为民，强化两支队伍建设，发挥专门机构作用，在资政建言和凝聚共识上双向发力，政协工作取得新成效，助推全市经济社会发展取得新进展。

一、坚持政治引领，共同思想政治基础更加牢固

思想是行动的指南，理论是实践的路标。常委会强化政治引领、坚定维护核心，筑牢思想基础，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领思想政治建设，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。围绕学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和市委十三届七次、八次全会精神，召开党组会、中心组学习会  次，制定全会、常委会、主席会会前学习制度和委员年度培训计划，举办培训班2批次共100余人，切实把思想和行动统一到中央和市委的重大决策部署上来。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在全市政协组织分层次、多形式、全覆盖开展了习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神学习研讨，探索新时代基层政协履职新途径新方法。坚持把学习新思想与学习《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《政协章程》结合起来，与政协履职实际结合起来，以理论大学习、思想大武装推动政协工作质量大提升。

把握政协工作正确方向。政协党组坚持在市委坚强领导下开展工作，自觉坚持和维护党的领导，坚持重大事项向市委请示、重要工作向市委报告、重要会议邀请党政领导出席，政协工作主动融入全市整体工作布局，今年以来，年度协商计划、政协全会工作报告等议题报市委常委会会议审定，市委书记陈万见同志和市长李栋同志多次对政协工作进行指导，在政协建议案、调研报告上作出重要批示，提出要求、给予支持，有力推进了相关工作，激发了委员的履职热情。政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，围绕全市中心大局，议大事、聚人心、当参谋、造声势，做到市委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，好声音就传播到哪里，正能量就汇聚到哪里。

二、坚持服务大局，助推改革发展成果更加丰硕

聚焦中心常有政协声音，服务发展常见委员身影。常委会坚持围绕全市转型高质量发展的重大问题，深度调研、集中协商、凝心聚力，在助推“工业强市、文旅名城、美丽家园” 建设的生动实践中发出政协好声音。

围绕中心建真言。紧扣市委重大决策部署和市政府重要工作进展，主动建言献策。市政协十四届四次会议期间，通过大会发言和分组讨论形式，组织广大委员就“工业强市、文旅名城、美丽家园建设”进行协商讨论，并与市级领导、相关部门面对面坦诚交流，围绕推动工业强市、建设美丽家园、打造文旅名城、实施民生工程、促进高质量发展、实现乡村振兴等方面集中提出了108条质量较高的意见和建议，并在市委常委会上作专题汇报。委员在大会发言中围绕“白酒剑南春高质量发展、玫瑰产业园做大做强、促进民营企业经济发展、营造一流营商环境、推动沿山旅游提档升级、打造月季大道花廊、创建国家卫生城市”等提出意见建议，许多意见建议被党政决策采纳，为全市经济社会高质量发展起到了积极的推动作用。常委会议就“全市经济运行情况”开展重点协商，围绕转型发展中新旧动能转换、转型发展项目、经济发展环境等方面与市领导进行协商互动，形成了《关于对全市经济发展的建议》供市委、市政府作决策参考，有力的助推了白酒产业、新材料、新能源、生物医药产业、高端装备制造产业持续发展以及具体政策措施的落实落地。

助推发展出实招。服务全市乡镇行政区划调整改革，践行协商于决策之前和决策之中，组织各界别委员审议改革方案，听取改革工作情况通报，切实发挥政协委员在界别群众的模范带头作用，组织广大委员把市委市政府重大决策部署宣传到各界别、各阶层，凝聚发展改革共识，为做好乡镇行政区划调整改革工作贡献力量。为进一步推动我市民营经济发展，政协常委会议围绕民营企业营商环境建设情况开展重点协商，会议报送的《关于加强民营企业营商环境建设的建议》得到市委市政府高度重视，协商建言成果得到有效转化，进一步增强了民营企业、民营经济发展的信心，有力的助推了民营企业营商环境建设。按照市委、市政府关于“六大会战”重点工作、重点项目的工作目标要求，政协干部大力弘扬新时期绵竹精神，秉持“发展不分彼此、工作不分你我、岗位不分一线二线”理念，投身“攻坚会战”推动中国玫瑰谷建设。一年来，玫瑰谷月季园提档升级改造项目有序推进，中国玫瑰谷项目建设总体规划通过评审，供地工作如期启动，玫瑰新村道路、管网、绿化景观、公共服务等基础设施配套完成，部分新村住房全部建成竣工，达到入住条件，新村内部分村民已搬迁入住。一个“生态宜居、繁荣宜商、美丽宜游，舒适宜人”的具有鲜明特色的玫瑰新村基本形成。中国玫瑰谷鲜花产品生产基地和工业旅游重点观光项目——观光式体验中心如期竣工，并作为德阳市2019年一季度乡村振兴现场会参观点，该中心受到了与会参观的各级领导高度评价，为我市乡村振兴发展彰显政协担当。

聚焦重点谋良策。围绕加快建设“全省转型发展示范区、休闲度假目的地”，市政协积极响应，组织市政协经科委、人资环委和界别政协委员，先后就“加快推进全省转型发展示范区”“进一步推进休闲度假目的地建设”两个重点议政课题，赴邛崃、崇州、都江堰、凉山州、西昌市等地开展深度调研，并分别召开了两次常委会议进行专题议政性协商，形成了《关于我市转型发展示范区建设的建议》《关于创新文旅发展模式，加强人才队伍建设的建议》《关于挖掘文化底蕴、铸造旅游精品，全力推进“休闲度假目的地”建设的建议》《关于加快旅游规划落地加速产业开发的建议》《关于做品牌、重推广、优环境，有效提升绵竹旅游休闲度假目的地知名度的建议》，其中许多建设性意见，引起市委、市政府主要领导高度重视和关注，市级分管领导对建议意见做了一一回应，同时要求相关部门调研采纳，有力推动了相关工作开展，对不断增强发展实效、加快我市转型高质量步伐产生了重要的影响。我市作为著名的酒乡，名酒剑南春的产地，为促进绵竹市白酒产业发展，政协常委会重点协商议题、全会大会发言题目聚焦酒业发展，组成课题组带着问题遍访全市酒企，赴仁怀、古蔺、泸州等地取经，提出了“搭建发展平台、支持战略重组、整合现有产能、打造绵竹标准”等意见建议，综合形成的《关于促进我市白酒产业发展提升的考察报告》得到了市委、市政府的高度认可。目前，我市已出台重点支持绵竹白酒产业发展的措施，成立了绵竹市酒类产业发展局，是全省唯一一家专门负责本地酒类产业规划发展的政府组成部门，设立了2000万元的白酒发展引导资金，设立绵竹酒研技术中心和检测中心，制定“绵竹酒”地方标准，每年安排资金支持“绵竹酒”市场开拓等，委员意见建议得到了市委、市政府的充分采纳，政协协商成果显著。《四川政协报》以绵竹市政协持续关注白酒产业振兴——“绝不能错过大好机遇”为题作出专题报道。

三、坚持为民尽责，促进民生改善成效更加显著

人民有所呼，政协有所应。2019年，市政协常委会坚持人民政协为人民，按照协商于民、协商为民的要求，继续把履职实践与广大人民群众紧密联系在一起，围绕群众关切，多察民生之情、多建民生之言，持续紧扣民生福祉发声发力。

提案工作突出民生。提案是政协委员履职最直接、最广泛的有效形式。市政协十四届四次会议以来，共收到委员提案183件，立案158件。市政协常委会采取主席领衔督办提案、强化跟踪落实，重点提案面对面协商等有效举措，不断提高办理精准度，提升了提案办理工作实效，提案办理由“文对文”转化为“面对面”，形成了主动融入办理过程、及时了解办理进展、评价考核办理结果的良性工作机制。一大批事关发展、事关民生的提案得到了落实，让百姓增加了更多的获得感。政协提案办理的过程逐步成为了政协委员关注民生、反映民意的过程，成为了市委市政府及其部门倾听群众意见、回应群众呼声的过程，成为了社会各界围绕发展集思广益、凝聚共识的过程。2019年，10件优秀提案、10个提案承办单位在市政协十四届四次会议受到通报表扬，广大政协委员和提案承办单位的责任感和参与意识不断增强，人民群众幸福感获得感持续提升。

民主监督聚焦民生。市政协认真落实市委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,依托各专委会，聚焦民生热点难点，开展提案监督2次、视察监督1次、专项监督1次，先后围绕改善民生问题，重点就公共图书馆项目建设、清理整顿北河坝街占道治理等直接关系民生的重大问题，组织委员进行视察调研，一批民生建言得到市委市政府领导批示办理，有力推动了相关问题解决。为深入履行民主监督职能，市政协把民主评议政府教育局作为强化民主监督职能的重要抓手和切入点，针对关系千家万户的教育民生工程，2019年4月至6月，市政协历时3个月时间，以助推全市教育工作高质量发展为主题，30余名政协委员、20多名政协干部，通过开展广泛深入的调研座谈、视察暗访、问卷调查等多种形式，走访各类学校23所，与干部、教师、学生和家长面对面交流超过400人次，发放问卷调查500份，对教育局及下属三个中心的履职情况和工作作风进行评议，形成《关于民主评议市教育局工作情况的报告》专题向市委常委会汇报，市委市政府及时安排部署，市教育局制定整改落实方案并积极整改，“教师编制县管校用、优化教师绩效考核、增加学校电子白板设备”等一批意见建议得到落实。通过政协民主评议，达到评议一个部门，回应民生关切，找准问题短板，促进整改落实，全力推动我市教育事业高质量发展的目标。

视察调研关注民生。为推动把实事办实、实事办好，常委会组织各界别委员广泛征求政府为民办十件民生实事，深入基层、深入群众，通过实地走访视察、充分协商讨论助推民生实事落实落地。针对基层社区治理、农村人居环境整治等领域的热点、难点问题进行调研，常委会审议通过了《关于社会组织参与基层社区治理的调研报告》《关于绵竹市农村人居环境整治工作的调研报告》，并就探索建立“村庄环境自主管理机制、村庄整治规划和健全基层社区治理参与机制”向市委、市政府建言献策。市政协组织委员深入我市工业转型升级、现代农业产业化发展、重点道路交通项目建设、公共文化服务体系建设、城市基础设施建设和管理等重点领域现场进行视察，提出了事关民生的意见和建议，充分体现了政协委员心系民生、认真履职的责任感和使命感。

脱贫攻坚服务民生。市政协主席会议成员带领帮扶干部、政协委员，深入扶贫包村联系点，走访慰问贫困群众，与基层干部共商脱贫攻坚、发展致富之策。市政协领导积极做好联系镇乡工作，大力开展“软弱涣散”村党组织整治，牵头落实政协机关对口联系孝德镇帮扶精准脱贫巩固工作，从宣传落实扶贫政策到帮助制定实施产业规划，从送温暖、筹资金到帮助销售农产品，倾心倾力、实心实意扶贫帮困，彰显了为民情怀，受到基层群众欢迎。在迎接省级脱贫攻坚交叉考核期间，市政协领导主席、副主席分赴孝德、九龙、清平等镇村，与帮扶干部一道，补短板、查漏洞、巩固脱贫攻坚成果，全力做好迎接考核各项工作，得到考核组的充分肯定，为群众交出一份满意答卷，在脱贫攻坚工作中贡献政协力量。

四、坚持探索创新，发挥专门协商机构作用更加有力

在中国特色社会主义制度下，有事好商量，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。2019年，省政协将绵竹作为“有事来协商”16个试点县之一，在德阳市政协指导和绵竹市委市委的坚强领导下，市政协不断推进协商民主广泛多层制度化发展，充分发挥专门协商机构的作用，广纳群言、广谋良策、广聚共识，促进党和政府决策科学化、民主化，共同推动城乡基层治理新格局。

构建规范化协商体系。围绕政协作为专门协商机构的职能、性质和定位，市政协深化“2+4+X”协商体系，始终坚持聚焦建言资政和凝聚共识双向发力这1个目标，着力提升全体会议集中协商、常委会重点协商、主席会议专题协商这3个协商平台质量，建立“市级领导领办、牵头部门主办、责任单位会办、市委目标督办”的提案办理协商机制；探索推进政协协商与基层协商有效衔接的特色小微协商形式——绵竹市“院坝协商”；挂牌成立以政协委员名字命名的委员工作室等办法，做实“5个微协商”，由此总结形成“135工作法”，一年来，市政协全会整体协商1次，常委、主席会议协商6次，小微协商10次，进一步拓展基层群众参与政协协商的渠道，推进议题来源更加广泛、协商程序更加规范、协商形式更加丰富、协商主体更加多元、协商结果更有成效。《人民政协报》就政协推进协商民主广泛多层制度化发展专题报道我市 “135工作法”的成效和做法。

探索基层协商民主试点。按照省政协的要求，经德阳市政协和绵竹市委审阅，市政协及时印发《关于开展基层协商民主试点工作的实施方案》。市委高度重视，市委常委会会议专题研究部署并成立基层协商民主建设工作领导小组，市委书记陈万见同志亲自担任组长，协调推进基层协商民主试点工作。市政协积极探索建立市镇村三级基层协商民主工作网络，定期督查指导试点工作；搭建村民“协商议事会”，并在委员履职小组和联络点的指导下开展协商议事活动；畅通协商渠道，定期收集梳理事关本地发展的重大事项；建立“调研在决策前，协商在决策中，督促在决策后”的协商机制；建设统一标识的基层协商阵地，在政协委员中、市级部门和社会各界人士中广泛吸纳行业专家建立协商民主人才库，确保了基层协商民主科学规范、扎实有序开展。试点开展以来，针对村组集体资产管理、小区物业管理等议题组织召开了2次协商议事会，由群众作为协商主体，邀请相关界别委员和部门专家参与，在短时间内帮助剑南镇玉马社区建起了养老服务中心、为遵道镇棚花村集体资产找到了发展方向。通过“院坝协商”，基层治理由“干部说了算”正在向“大家商量办”转变，“有事好商量，众人的事情由众人商量”已成为做好群众工作、化解基层矛盾、推动基层治理的有效方法。省政协副主席钟勉来绵调研时，对我市政协勇于创新，积极探索尝试基层协商民主表示高度认可。《人民政协报》头版头条报道我市“院坝协商”工作实践。绵竹市政协作为县（市区）代表在全省政协地方政协联系交流会上作大会交流发言，得到了省政协领导的充分肯定。

打造绵竹政协特色品牌。参照全国政协双周座谈会模式，创新建立绵竹政协双月视察制度，前期调研，围绕“六大攻坚、六大会战”推进情况、政法工作、城东新区文化教育项目建设、重点提案办理、全市经济社会发展以及环保整治工作成效等方面开展视察，市委、市政府领导出席视察活动，有关部门负责人到场通报情况，与委员“面对面”协商座谈，形成了调研报告和建议案，既为党委、政府科学决策提供参考，又起到了凝聚共识的作用。响应省委全面转型高质量发展的决定号召，在绵竹全体委员当中开展“我为绵竹转型高质量发展献计出力活动”，搭建转型发展的协商平台，充分发挥政协委员界别优势、智力密集优势、工作一线优势，委员围绕绵竹转型发展的难点、痛点和焦点献计出力。

五、坚持凝心聚力，团结民主主题更加突出。

一年来，我们充分发挥各民主党派、各界别等各方面力量，拓展团结面、画大同心圆，为改革发展凝聚共识、智慧和力量。

强化多党协商合作。加强同市级各民主党派、工商联和无党派人士的联系，主席会议成员集体走访市级各民主党派和工商联机关，主动征求市政协年度工作安排和机关建设的意见建议。邀请市级各民主党派听取全市经济发展、乡镇行政区划调整和党风廉政建设等情况，全年共邀请市级各民主党派参加主席会议协商，全会协商、常委会协商注重听取民主党派意见建议，民主党派会议发言，党派及界别提案，较好地体现了参政有舞台、建言有机会、协商有渠道。

彰显界别特色优势。完善政协主席会议联系界别制度，加强界别活动，健全运行程序、成果转化等工作机制，精心组织界别座谈会、界别委员视察等活动，为各界人士发表意见创造良好条件。邀请委员、界别群众对城区交通组织、家庭婚姻干预、名医名师下沉、关爱留守儿童、城市功能完善、农村人居环境整治等广大市民突出关注的问题进行协商，提出了宝贵意见建议，为市委、市政府决策提供了参考；围绕我市涉农资金整合、深化放管服改革、创建国家卫生城市等开展了界别委员视察活动，组织委员深入一线查看现场，为助推各项工作监督建言。

维护民族宗教和谐。视察走访宗教团体，密切联系宗教界代表人士，促进联系交流常态化，引导宗教界人士模范带动信教群众爱国爱教、拥护改革，促进宗教与社会主义相适应。

加强联谊联络交流。举办2019年新春茶话会，各党派团体、社会各界人士共商绵竹发展愿景，为绵竹“重返十强”凝心聚力。隆重举行庆祝中国人民政治协商会议成立70周年系列活动，召开庆祝中国人民政治协商会议成立70周年座谈会，观看由市政协制作的《庆祝人民政协成立70周年专题片》，举办庆祝中国人民政治协商会议成立70周年书画摄影图片展。充分展现人民政协在党的领导下70年取得的辉煌成就，展示新时代人民政协的新面貌新气象，进一步加强对人民政协性质、地位、作用的认识，进一步增强人民政协各参加单位、广大政协委员和全体政协工作者荣誉感、责任感和使命感，凝聚起为绵竹转型高质量发展建功立业的强大合力。配合上级政协来绵调研视察及外地政协来访接待工作，深化与各地政协的交流协作。今年以来，全国政协副主席马飚，省政协副主席崔保华、钟勉等领导先后来绵视察调研，全年共接待外地政协来绵考察学习20余批次；组织委员外出考察学习15余次，在各方面学习了宝贵经验。注重以文化人、以史资政，充实文史研究力量，创新文史宣传形式，编辑绵竹政协文史资料第35辑，促进文化繁荣传承。

六、坚持固本培元，干事创业基础更加坚实

一年来，常委会坚持以政治建设为统领，不断加强自身建设，着力用文化育心、用制度管人、用规范治事、用考核提效，全面提升政协工作的制度化、规范化、程序化水平。

加强政协党的建设。认真贯彻落实习近平总书记关于加强新时代人民政协党的建设工作重要精神，全面加强政协党的建设。对标对表全国政协、省政协和德阳市政协，结合我市实际，市政协党组牵头草拟了《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，提出具体任务。进一步建立健全了全市政协系统党的组织机构设置，重新设立了机关党组，成立了机关党委，设置了党小组，基本形成了以政协党组为核心，机关党组、机关党委、机关党支部和重大活动临时支部、党小组各司其职的党建工作网络，实现了党的组织对所有党员全覆盖，党的工作对所有工作对象全覆盖，全市政协系统党建工作主体责任得到有效落实。市委重视和关心政协工作，按照机构改革和协商民主建设的要求，将政协原有6个专委会变更为8个，同意各乡镇（街道）党委副书记兼任政协专委会非驻会副主任，机构职能更加科学、人员力量更加充实，为政协加强党建提供了政治保证。强化党风廉政教育，结合“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入学习《中国共产党章程》和党纪党规，教育政协机关党员干部提高自我约束能力和自我警示能力，增强党性观念、纪律观念和廉洁意识。扎实推进党风廉政建设工作，认真落实“主体责任”要求，深入贯彻执行中央八项规定和严守政治纪律严明政治规矩等系列规定，严格落实市政协党组意识形态工作责任制，教育引导党员干部坚定理想信念，确保主流思想占领意识形态阵地，营造风清气正、健康向上的和谐氛围。

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。市政协党组和机关党组认真贯彻中央和省、市委统一部署，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实一体推进、贯穿全程，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把开展主题教育与政协履职紧密融合，在政治理论学习方面达到新高度，做到了党组和支部一起学、委员和干部一起学，不断提高参政议政的能力和建言资政的水平；在履行职能方面展现新作为，积极探索、稳步推进基层协商民主建设更加成熟，聚焦热点难点，深入调研形成能落地可操作的调研报告7篇；在凝心聚力迈出新步伐，市政协充分发挥党员委员的模范带头作用，扎实开展重温入党誓词、参加义务劳动、志愿服务、做实事办好事等各类主题活动。组织广大委员到基层、到社区，察民情、集民智、送温暖，让老百姓感觉“政协离得很近、委员就在身边”，主题教育各项部署在市政协高标准高质量的推进下取得实效。

发挥委员主体作用。委员是履职的主体，为保证履职质量，我们按照“懂政协、会协商、善议政”、“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强委员队伍建设，建立委员履职考核评价体系，激发了委员履职热情。实行委员年度履职考核在政协全会书面通报制度，全面加强对委员的学习教育和管理服务。一年来，举办委员集中培训1期，赴延安干部培训学院开展首期委员履职能力提升培训2期、召开新增补委员见面暨培训会1次，开阔委员履职视野，夯实履职基础，拓宽工作思路。重新修订了《绵竹市政协专门委员会工作通则》等制度，改进和创新专委会服务界别、委员联系群众的方法，让委员议政有舞台、协商有平台，委员的主体作用更加凸显。

提升机关服务能力。切实加强政协机关队伍建设工作，认真学习贯彻《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，更好用理论指导实践推动工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，修订《政协全会、常委会、主席会议工作规则》，修订《机关管理制度》Xx项，推进制度体系完善和作风持续转变。加强与省、市各级新闻媒体联系互动，积极向省政协、德阳市政协报送工作动态、反映社情民意，努力为政协重大活动开展、为委员履职建言献策创造良好氛围。

各位委员、同志们：一年来，广大政协委员肩负使命、履职有为，政协事业开拓创新、砥砺前行！成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想全面指引的结果，是中共绵竹市委的坚强领导和省、市政协有力指导的结果，是人大常委会、市政府和市级各部门、各镇乡、社会各界人士大力支持的结果，是政协全体委员、各参加单位、政协干部凝心聚力、团结奋斗的结果！在此，我代表市政协常委会，向关心、支持政协工作的各位领导、各界人士、全体委员和全市人民表示最衷心的感谢和最崇高的敬意!

一年来市政协的履职实践，同新时代、新任务的要求相比，同市委对政协工作的要求相比，同人民群众对政协工作的期待相比，还有许多不足。我们清醒地看到，市政协工作还需要不断开拓创新、与时俱进，专门协商机构作用发挥还有一定差距，政协协商民主的制度优势没有完全转化为治理效能，两支队伍建设还需加强。真诚希望广大政协委员提出意见建议，常委会将认真研究，积极实践，切实加以改进。

二、机构设置

绵竹市政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1113.88万元，支出总计1113.88万元，与2018年相比收入总计减少216.49万元，支出总计减少216.49万元，减少16%。变动的主要原因是人员退休和行政运行类项目经费的减少等原因使财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1113.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1113.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1113.88万元，其中：基本支出848.41万元，占76%；项目支出265.47万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1113.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少216.49万元，下降16%。主要变动原因是人员退休和行政运行类项目经费的减少等原因使财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1113.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少216.49万元，下降16%。主要变动原因是人员退休和行政运行类项目经费的减少等原因使财政拨款收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1113.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出962.14万元，占86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.83万元，占8%；卫生健康支出16.43万元，占2%；住房保障支出42.48万元，占4%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1113.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为696.67万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为128.20万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为81.27万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育（类）0（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为31.50万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出848.41万元，其中：

人员经费741.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费107.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算2%，决算数与预算数持平。主要原因是严格控制三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2万元，完成预算2%。公务接待费支出决算比2018年减少1.19万元，下降37%。主要原因是本年度项目经费中减少第八届中国月季展项目。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，224人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待德阳政协2240元、接待罗江政协3400元、接待资阳政协3015元、接待都江堰和乐山政协3200元、接待兴文县政协1200元、接待河南安阳政协1100元、接待防城港市政协845元、接待三台县政协1100元、接待自贡市政协1100元、接待靖江市政协1300元、接待米易县政协1500元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵竹市政协机关运行经费支出696.67万元，比2018年增加5.06万元，增长0.7%。主要原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，绵竹市政协政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵竹市政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目（政协全会经费、参政议政工作、委员视察、政协委员履职培训、专委会调研工作、文史资料编印、民主评议工作、联谊联络工作、界别工作、其他会议）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位深入贯彻落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出依法依规执行，为履行好政协的政治协商、民主监督、参政议政和委员视察等工作的正常运转继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规制度，本部门还自行组织了7个项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“政协全会经费”、“参政议政工作”、“委员视察”、“专委会调研工作”、“联谊联络工作经费”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.27万元，执行数为81.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要是为了保障政协全体委员开展视察、调研工作所需经费保障，委员视察是政协委员履行政治协商、参政议政民主监督的重要方式和手段，对推动一个地方经济、社会事业的发展具有非常重要的社会意义和现实意义。2019绵竹市政协委员视察项目主要用于政协全体委员开展视察、调研工作所需的各项费用，包括各项办公费、邮电费、劳务费、培训费、租车费等各项支出，本项目的执行，进一步保障了委员视察工作的运行开展。

一年来组织委员深入企业、基层和群众开展视察、调研，形成了百余件建议和提案，为市委、市政府决策提供了参考。

（2）2.政协全会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议的全体委员会议每年至少召开一次，主要内容为选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，听取和审议常务委员会报告、讨论并通过有关决议以及对我市的重要问题进行讨论并提出意见和建议。

（3）参政议政工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织各民主党派、工商联、人民团体和各界人士各对我市的政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。向市委、市政府建言献策，为推动我市经济、社会各项事业的发展作出了积极的贡献。

（4）专委会调研工作项目效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，各专委会组织政协委员开展各类调研工作，按照政协2019年政协协商计划，开展专委会视察调研工作，形成调研报告。

（5）政协委员履职培训项目效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过2次省外和1次省内1次市内的委员集中培训，提高委员整体素质和履职能力，为充分发挥委员主体作用奠定坚实的理论基础。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

政协绵竹市委员会办公室

2019度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成
　　中国人民政治协商会议绵竹市委员会是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。

（二）机构职能

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；

 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；

4、负责宣传报道和信息工作；

5、负责机关行政管理和接待工作；

6、负责机关离退休干部管理工作；

7、负责机关目标管理工作；

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（三）人员概况

政协办核定公务员编制16名，工勤人员编制4名

2019年未实际在岗人数正式编制26人(行政人员22人，行政工勤人员4人)，临聘7人，根据工作需要，在岗但不在编的各专委会主任及副主任12人。

二、财政资金收支情况

（一）资金收入情况
　　2018年政协绵竹市委员会办公室财政拨款收入决算总额为1113.87万元，均为当年财政拨款收入。

（二）财政资金支出情况

2019年政协绵竹市委员会办公室财政拨款支出决算1113.87万元，其中：行政运行696.67元，行政运行项目支出,265.47万元，社会保障支出92.82，医疗卫生16.43万元，住房公积金42.48万元。

三、 部门财政支出管理情况

（一）预决算编制等情况

2019年依据年度工作计划，按照市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，合理审核经常性项目的工作资金安排，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，政协绵竹市委员会办公室在政务公开信息网站按时主动公开了2019部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）预算执行管理情况

2019政协绵竹市委员会办公室继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，当年执行的业务资金进行合理有效的及时安排，对有变化的项目进行调整，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

 2019年政协绵竹市委员会办公室进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，既确保了单位日常工作正常运转，又推动了节约型机关的建设。

(四)整体绩效

2019政协绵竹市委员会办公室深入贯彻落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了政协正常运转，为履行好政协的政治协商、民主监督和参政议政做好后勤保障。继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2019政协绵竹市委员会办公室继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。

四、评论结论及建议
　　（一）评论结论
　　围绕“规范运作、精化实施、提质增效、深化拓展”的总体要求，政协绵竹市委员会办公室强化绩效理念，加强部门支出预算管理，主动查找财务管理不足，确保单位的正常行政运行和日常业务工作的顺利完成，全年预算支出达到预期绩效目标。
　　2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政协绵竹市委员会办公室的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题
　　自评中，发现在财务管理中存在的一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
　　（三）改进建议
　　1、建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。
　　2、加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。
　　3、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

政协绵竹市委员会办公室

委员视察工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

政协委员视察项目主要是为了保障政协全体委员开展视察、调研工作所需经费保障，委员视察是政协委员履行政治协商、参政议政民主监督的重要方式和手段，对推动一个地方经济、社会事业的发展具有非常重要的社会意义和现实意义。

(一）项目资金申报及批复情况。

2019年政协委员视察项目经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，再按照实际的情况进行支付。委员视察项目预算金额为51.27万元，调整金额为30万元，决算金额为81.27万元，主要用于政协委员参加各种履职培训的相关费用。

（二）项目绩效目标。

2019绵竹市政协委员视察项目预算金额为51.27万元，调整金额为30万元，共计81.27万元。主要用于政协全体委员开展视察、调研工作所需的各项费用，包括各项办公费、邮电费、劳务费、培训费、租车费等各项支出，本项目2009年执行以来，进一步保障了委员视察工作的运行开展。

（三）项目资金申报相符性。

政协委员视察项目费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目经费主要用于保障委员视察工作的正常顺利开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

政协委员视察项目经费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，尽量使用公务卡及转账等方式进行支付，严格控制现金支出。

（二）项目财务管理情况。

严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

（三）项目组织实施情况。

2019年，政协领导重视委员视察工作，按照年初制定的计划目标，认真开展委员视察工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年全面完成年初制定的委员视察内容。

（二）项目效益情况。

一年来组织委员深入企业、基层和群众开展视察、调研，形成了130余件建议案，为市委、市政府决策提供了参考。为全市委员订阅《政协委员报刊》满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

经过自评，认为委员视察项目从2009年以来一直按照固定的项目经费拨付，但随着经济、社会的不断发展，现有的经费预算已经不能完全满足委员视察工作的需要。

（二）相关建议。

请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高委员视察运行经费预算。

 政协绵竹市委员会办公室政协全会工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，按照汪洋主席“人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”的要求，按照绵竹市委十三届八次全会部署，聚焦中心大局，突出履职为民，强化两支队伍建设，发挥专门机构作用，在资政建言和凝聚共识上双向发力，根据《中国人民政治协商会议章程》以及年度安排，开展2019年“政协会议经费”项目财政支出绩效评价。

（二）项目绩效目标。

2019年绵竹市政协会议经费项目预算金额为42万元。主要用于政协十四届四次会议场所租金，文件印刷，委员、特邀代表、列席代表等人员的餐饮、交通及证件、会务耗材以及召开党组会、中心组学习会、常委会、主席会等相关工作费用。会议经费是参照会议费管理办法的标准执行的，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（三）项目自评步骤及方法。

政协办公室秘书长带领各委室主任对单位2019年所有项目进行自查列，针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等资料的形式，采用比较分析法，听取汇报、查阅资料、看现场以及评定打分对所有项目资金使用情况进行绩效评价，项目资金抽查覆盖率达100%。经评价，本项目综合完成情况为优秀。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年绵竹市政协会议经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目经费主要用于保障政协十四届四次全会和其它会议的顺利召开。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年绵竹市政协会议经费项目经费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，尽量使用公务卡及转账等方式进行支付，严格控制现金支出。

（三）项目财务管理情况。

严格财务审批制度，凡涉重大经费支出都是经过党组会研究决定通过，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

三、项目实施及管理情况

2019年绵竹市政协会议经费项目是按照年初制定的计划目标，认真开展政协会议工作。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年绵竹市政协会议经费项目按照竹政协办〔2019〕2号文件的通知要求逐一实施。

（二）项目管理情况。

政协绵竹市第十四届委员会第四次会议于2019年2月21日至2月23日召开会期3天。为确保会议前期工作的落实与进度达到计划要求，政协绵竹市委员会常务委员会办公室及时印发了《关于召开政协绵竹市第十四届委员会第四次会议的通知》（竹政协办〔2019〕2号）文件，详细安排了会议议程、会议时间、会议地点和参会人员等相关工作。本次会议，各位委员、列席人员、各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领思想政治建设，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。围绕学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和市委十三届七次、八次全会精神，以高度的责任感和使命感，认真履行职能，积极建言献策，服务大局。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年全面完成年初制定的政协会议的相关工作

（二）项目效益情况。

通过政协全会会议召开，常委会充分发挥政协协商民主的平台作用。一是在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展，达到预期目标；二是可持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动绵竹市经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，并达到预期目标；通过对参会委员各方面的满意度调查，满意度达98%以上，达到年初的计划。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年绵竹市政协会议经费项目总体评价为优秀。

（二）存在的问题。

经过自评，认为政协会议经费项目一直按照固定的项目经费拨付，但随着经济、社会的不断发展，现有的经费预算已经不能完全满足政协会议工作的需要。

（三）相关建议。

1、请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高政协会议经费预算。

2、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。

政协绵竹市委员会办公室

参政议政工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协参政议政项目主要是组织各民主党派、工商联、人民团体和各界人士各对我市的政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。为推动地方经济、社会事业的发展具有非常重要的社会意义和现实意义。

（二）项目绩效目标。

2019年政协参政议政项目主要是针对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政，为促进我市高质量发展，构建和谐社会。政协参政议政项目预算金额为7万元，主要用于政协委员开展视察、调研等工作所需的各项费用，包括各项办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等各项支出。

（三）项目自评步骤及方法。

2019年政协参政议政项目评价的步骤方法主要是单位自查，单位主要领导带领给各委室主任查看资，听取项目报告，核对项目金额。通过检查核实本项目年度绩效总体完成情况良好，项目自评等级为优秀。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年政协参政议政项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目经费主要用于保障政协委员开展调查研究、反映社情民意、进行协商讨论，形成调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委政协提出意见建议。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年政协参政议政项目经费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，尽量使用公务卡及转账等方式进行支付，严格控制现金支出。

（三）项目财务管理情况。

严格财务审批制度，凡涉重大经费支出都是经过党组会研究决定通过，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

三、项目实施及管理情况

2019年政协参政议政项目是按照2019年协商计划的目标逐一组织实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照2019年协商计划的目标逐一组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目年度预算执行质量总体较好，审批程序符合规定，会计核算及财务报表基本反映了预算执行情况，并要求对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年全面完成年初制定的参政议政的相关工作

（二）项目效益情况。

通过参政议政项目的实施一是在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展，达到预期目标；二是可持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动绵竹市经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，并达到预期目标；通过对委员各方面的满意度调查，满意度达98%以上，达到年初的计划。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年政协参政议政项目总体评价为优秀。

（二）存在的问题。

经过自评，认为政协参政议政项目一直按照固定的项目经费拨付，但随着经济、社会的不断发展，现有的经费预算已经不能完全满足政协会议工作的需要。

（三）相关建议。

1、请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高协参政议政经费预算。

2、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年部门决算网上公开.xls