目录

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................5

第二部分年度部门决算情况说明........................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................14

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................15

第三部分 名词解释..................................................25

第四部分 附件......................................................28

附件1....................................................................................................................28

附件2....................................................................................................................32

第五部分 附表......................................................41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

（2）负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，并按有关程序进行报批。

（3）负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

（4）负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省政府确定的“三基地一窗口”的教育基地，认真做好接待群众的参观工作。

（5）结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

（6）认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

（7）承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在市委市政府的领导和关心下，全员的共同努力下，汉旺地震遗址公园管委会顺利完成全年目标任务。今年是新中国成立70周年，开展系列宣传教育活动，前来参观群众较多，接待来自全国各地参观游客共计36.5万人次，接待共计3315场。财政下达收入任务全面完成，实现“零事故、低投诉”。良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。

二、机构设置

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为一级预算单位，内设办公室，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计397.63万元、支出总计397.63万元。与2018年相比，收入总计增加81.02万元、支出总计增加81.02万元，增长25.59%。主要变动原因包括：1.增加东汽资产管护项目经费；2.增加“5.10”祭奠活动经费；3.增加在职人数薄弱部门公用经费；4.增加保安保洁人员经费；5.增加绿化管护费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计397.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计397.63万元，其中：基本支出33.88万元，占8.52%；项目支出363.75万元，占91.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计397.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加81.02万元，增长25.59%。主要变动原因包括：1.增加东汽资产管护项目经费；2.增加“5.10”祭奠活动经费；3.增加在职人数薄弱部门公用经费；4.增加保安保洁人员经费；5.增加绿化管护费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出397.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加81.02万元，增长25.59%。主要变动原因包括：1.增加东汽资产管护项目经费；2.增加“5.10”祭奠活动经费；3.增加在职人数薄弱部门公用经费；4.增加保安保洁人员经费；5.增加绿化管护费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出397.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.37万元，占1.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出316.66万元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出2.73万元，占0.69%；卫生健康（类）支出0.72万元，占0.18%；城乡社区（类）支出68.54万元，占17.24%；住房保障(类）支出2.61万元，占0.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为397.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为316.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为68.54万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出33.88万元，其中：

人员经费30.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费3.73万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.64万元，下降100%。主要原因是减少公务用车统保费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.55万元，增长196.43%。主要原因是接待批次增加，其中：

国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：1.接待映秀、都江堰、久鼎文博单位人员到我单位交流学习，接待费用为0.42万元；2.接受省级科普基地考察，接待费用0.07万元；3.“5.12”汶川特大地震亲历者大型口述史临展，接待费用0.34万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，汉旺地震遗址公园机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，汉旺地震遗址公园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，汉旺地震遗址公园共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于接待游客、景区巡逻及爱国主义教育宣传等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对在职人数薄弱部门公用经费、设施设备维护费、场馆运行费、绿化管护费、导览人员经费、保安保洁人员经费、配套岗位人员劳务费七个项目开展了预算事前绩效评估，对七个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取七个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对七个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全年基本支出保证了本部门的正常运行，项目支出基本达到预期绩效目标。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期的效果及目的，保障了全年各种接待的顺利进行和各种设施设备的安全。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“博物馆、纪念馆免费开放”、”设施设备维护费”、“保安保洁人员经费”、“绿化管护费”、“导览人员经费”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）博物馆、纪念馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障博物馆、纪念馆免费开放正常运转，确保各种接待的顺利进行。

（2）设施设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障设备的正常运行，接待工作的顺利完成。   

(3) 保安保洁人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效维护好遗址公园5000m²的日常清洁卫生、保证遗址公园安全运行，落实安保人员岗位职责，提高工作效率、提升服务质量，预防安全事故发生。

（4）绿化管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使地震遗址的环境更加整洁、优美、有序。

（5）导览人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.1万元，执行数为56.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年接待游客36.5万余人，实现零事故低投诉，建立志愿者服务队伍，全面提高博物馆为全社会公众服务水平，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的功能，展示传播水平、增强博物馆的活力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对保安保洁人员经费项目、博物馆纪念馆免费开放项目及设施设备维护费项目开展了绩效评价，《保安保洁人员经费项目2019年绩效评价报告》、《博物馆、纪念馆免费开放项目2019年绩效评价报告》《设施设备维护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位，为一级预算单位。

（二）机构职能。

1、认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

2、负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，并按有关程序进行报批。

3、负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

4、负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省政府确定的“三基地一窗口”的教育基地，认真做好接待群众的参观工作。

     5、结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

     6、认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

     7、承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

2019年年末我单位共有在职职工60人，其中事业编制2人，合同编制17人，劳务派遣人员41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位财政拨款收入预算总额为397.63万元，其中：基本支出33.88万元（人员经费30.15万元，日常公用经费3.73万元），项目支出363.75万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年我单位财政拨款支出总额为397.63万元，其中：一般公共服务支出6.37万元，文化旅游体育与传媒支出316.66万元，社会保障和就业支出2.73万元，卫生健康支出支出0.72万元，城乡社区支出68.54万元，住房保障支出2.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出、及时上报用款计划，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

2019年为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。

（二）结果应用情况。

2019年，我单位认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了地震遗址公园的发展目标。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育基地、四川省防震减灾科普教育基地，充分发挥基地各项教育功能，不断加强基地设施建设，强化内部管理，提升旅游服务水平，推进绵竹旅游工作发展。2019年共接待社会各界参观群众、大中小学生36.5万人次，完成财政下达收入任务70万元，取得较好的政治效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）改进建议

（1）建议财政部门加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

保安保洁人员经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国家AAA级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。保安保洁人员经费项目主要是保护遗址公园资产、维护遗址公园治安秩序，预防安全事故发生。

（二）项目绩效目标。

绵竹市汉旺地震遗址保安保洁人员项目预算经费75万元，主要用于保护遗址公园资产、维护遗址公园治安秩序，落实安保人员岗位职责，提供工作效率，提升服务质量，预防安全事故发生。2019年保安保洁人员经费达到了预期的效果及目的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

保安保洁人员经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写“非工程类”项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。保安保洁人员经费项目的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，到位率100%。

2．资金使用。资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行支付，严格控制现金支出。该资金主要用于保安保洁人员劳务费，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2019年，我单位优化支出结构，把遗址区的安全运行放在重要位置，加强管理景区治安秩序，优化景区环境，确保接待工作的安全和正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年博物馆免费开放316天，共接待参观群众30余万人次，有效保护遗址公园财产安全、维护好公园治安秩序，优化景区环境。

（1）数量指标

 遗址公园安全维护面积≥1.72平方公里，日常清洁卫生面积≥5000m2。

（2）质量指标

遗址公园安全运行率100%。

（3）时效指标

项目完成时间2019年12月31日。

（4）成本指标

项目运行成本75万元。

（二）项目效益情况

（1）经济效益

促进旅游产业发展，接待游客数量30余万人次，实现旅游收入70万元。

（2）社会效益

增加当地就业人员24人。

（3）满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2019年服务对象满意度大于等于90%,主要采取对参观群众进行满意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附件2

博物馆、纪念馆免费开放项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国家AAA级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。博物馆、纪念馆免费开放项目主要用于保障博物馆、纪念馆免费开放正常运转，确保各种接待的顺利进行。

（二）项目绩效目标。

绵竹市汉旺地震遗址博物馆、纪念馆免费开放项目预算经费70万元，主要用于全面保障地震遗址工作的正常运行。2019年博物馆、纪念馆免费开放资金达到了预期的效果及目的，保障了全年各种接待的顺利进行和各种设施设备的安全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

博物馆、纪念馆免费开放资金的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写“非工程类”项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。博物馆、纪念馆免费开放项目的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，到位率100%。

2．资金使用。资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行支付，严格控制现金支出。该资金主要用于支付办公费、水电费、邮电费等，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

地震遗址博物馆根据四川省财政厅关于转发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（川财教[2013]181号），结合实际业务需要，对免费开放专项资金科学管理，规范使用，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2019年，我单位优化支出结构，把工作的安全运行和顺利接待放在重要位置，确保地震遗址工作的安全和正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年博物馆免费开放316天，共接待参观群众30余万人次，接待参观群众实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。针对导览人员开展培训15次，参与上级组织的讲解大赛5次。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益

博物馆的社会功能得到充分发挥。结合5.12纪念活动、5.18国际博物馆日和2019年“走出去、引进来”系列活动，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的作用。

（2）经济效益

绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念馆属公益一类事业单位，不存在门票收益，带动相关服务性收入70万元，拉动旅游产业收入增长。

(3)满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2019年服务对象满意度大于等于90%,主要采取对参观群众进行满意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附件2

设施设备维护费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国家AAA级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。设施设备维护费项目主要是保障地震遗址各种设施设备的正常运行，确保各种接待的顺利进行。

（二）项目绩效目标。

     绵竹市汉旺地震遗址设施设备维护费项目预算经费30万元，主要用于遗址区标识标牌、房屋、纪念馆设施设备和导览车辆及消防设施的维修维护及更换，保障设备的正常运行，工作顺利完成。2019年设施设备维护费达到了预期的效果及目的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

设施设备维护费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写“非税收入”项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。设施设备维护费项目的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，到位率100%。

2．资金使用。资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行支付，严格控制现金支出。该资金主要用于博物馆、办公区各种设施设备、标识标牌、消防设施及导览车辆的维修维护等，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2019年，我单位优化支出结构，把设施设备的安全运行放在重要位置，加强馆内消防及维保工作，确保各种设施设备的安全和正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年博物馆免费开放316天，共接待参观群众30余万人次，接待参观群众实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。

（1）数量指标

纪念馆设施设备的维修维护与更新率≥80%，标识标牌的维护与更新率≥80%，导览车辆的维修维护数量为10辆，消防设施设备的维护与更新率≥60%。

（2）质量指标

设施设备、导览车辆运行达标率100%。

（3）时效指标

项目完成时间2019年12月31日。

（4）成本指标

项目运行成本30万元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益

设施设备的正常运行，使博物馆的社会功能、教育功能得到充分发挥。

(2)满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2019年服务对象满意度大于等于90%,主要采取对参观群众进行满意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019部门决算数据公开表.xls