2019年度四川省绵竹市应急管理局部门决算

2019年度

四川省绵竹市应急管理局部门决算

目录

公开时间：2020年11月15日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………20

第三部分名词解释 29

第四部分附件

附件1 32

附件2 40

第五部分附表 64

一、收入支出决算总表 64

二、收入决算表 64

三、支出决算表 64

四、财政拨款收入支出决算总表 64

五、财政拨款支出决算明细表 64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 64

十三、国有资本经营预算支出决算表 64

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

（一）负责应急管理工作，组织和指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省委省政府、德阳和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门（单位）和各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。

（十九）承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（二十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，市应急局高度重视2019年度重点工作推进及实施效果，由局主要领导亲自抓，分管负责人具体抓，将工作任务分解落实到各相关股室，确保了安全生产、灾害防治、应急救援工作扎实有效推进，现已全面完成全部重点工作，完成率100﹪。

（一）建立体系完备、管理科学、职责明确、调度灵敏、反应快速的应急管理体系和应急管理信息系统

一是机构改革后，迅速出台了《关于明确森林防火、防汛抗旱等工作职责的通知》、《绵竹市2019年度汛期自然灾害应急响应实施方案》，明确职责边界，理清职责分工，成立了全市2019年汛期应急指挥机构，建立了响应条件、响应流程、保障措施等。

二是初步编制完成《应急管理指挥平台设计方案》，进一步完善了应急通讯联络、强化了交通保障，形成了从市领导到乡镇部门再到应急一线的全覆盖应急通讯网络体系和应急通讯队伍。

三是强化应急救援装备保障投入100余万元，新增购买防抛绳器、液压钳、汛橡皮艇、潜水设备、无人机、山岳救援装备等，为实现多灾种综合救援提供有力保障。四是加强救援队伍建设，有效整合全市各类应急救援力量。以市消防大队为主，安全生产救援大队、森林消防救援大队为补充，全面有效整合工程机械应急救援队、爆破工程救援队、无人机应急救援队、通信应急保障队等社会救援队伍，形成多方救援力量良性互动、共同发展的格局。

四是建立了直通应急部、省厅、德阳局的视频调度直通系统，实现各级应急调度实时在线调度。

五是为全市乡镇、相关部门配备应急对讲机60台，建立起全市应急对讲联络系统，实现重要节假日和汛期等重点时段突发情况的应急通讯联络。

六是在时代都汇、宏远广场、都市广场等大型商业综合体建立3套地震预警报警系统，有效减轻地震灾害损失，提高地震预警能力。

七是会同水利、自然资源、气象等部门建立会商联动机制，实现一日一调度、一日一会商。

（二）扎实开展安全生产监管工作，确保全市生产安全事故死亡人数控制率≤100﹪

一是持续开展安全生产监管工作，重点节假日市安办均分8各组赴乡镇进行安全督查，结合危险化学品两年攻坚和综合治理工作要求，开展危化品两重一大隐患排查整治。

二是对全市22处陆上石油天然气开采企业的作业区及井站开展全覆盖执法检查，责成企业严格按照五落实要求及时消除隐患，整改到位。

三是对全市19处宗教活动场所进行拉网式安全检查，对存在安全隐患和问题的场所下发整改通知23份，相关部门跟踪督促落实整改。

四是按照防风险、保平安、迎大庆工作安排，扎实开展建筑施工、道路交通、危化、消防等重点行业领域安全检查，确保国庆期间安全形势稳定。

五是全市共组织检查组1269个，检查企事业单位2460家，排查一般隐患3180项，已整改3153项，整改率99﹪，共计投入落实隐患整改资金1330万余元，打击非法违法行为554起，整治违规违章行为44起，挂牌督办重大隐患2起，已完成整改销号，停产整顿1家，已完成整改，经复查后符合要求，已复工，实施处罚罚款882.8万余元。

（三）、推进重点领域专项整治行动

一是年初以来持续开展危化、道路交通、建设施工等重点行业领域九大专项整治。

二是自10月以来推动为期三个月的安全生产集中整治行动，实现了重特大事故零控制。

三是全市共组织检查组1269个，检查企事业单位2460家，排查一般隐患3180项，已整改3153项，整改率99﹪，共计投入落实隐患整改资金1330万余元，打击非法违法行为554起，整治违规违章行为44起，挂牌督办重大隐患2起，已完成整改销号，停产整顿1家，已完成整改，经复查后符合要求，已复工，实施处罚罚款882.8万余元。

（四）、编制安全生产类和自然灾害类应急预案并加强组织落实

一是经市委市政府审定并发布《绵竹市2019年防汛抗旱总体应急预案》、《绵竹市2019年度地质灾害防治方案》《绵竹市突发性地质灾害应急预案》、《绵竹市重污染天气应急预案》《绵竹市食品安全突发事件应急预案》、《绵竹市城市供水突发事件应急预案》、《绵竹市气象灾害应急预案》。

二是对《绵竹市生产安全事故灾难应急预案》已完成修订和评审。

三是2019年5月，组织了绵竹市2019年汛期综合应急演练；12月开展了抗震救灾桌面推演。

（五）、加强综合防灾防控力度

一是完成清平镇汛期物资储备大米5吨、食用油50桶、矿泉水1200瓶、方便面1800桶。同时，通过协调、督导确保市应急物资储备仓库、各乡镇、村社及防汛重点部位防汛抢险物资储备充足，建立救灾物资、抢险设备台账，确保关键时刻调得动、用得上。

二是建章立制，创新建立联动会商机制，提升灾害风险预警能力。应急局联合水利、气象、自然资源部门，建立会商联动预警机制，严格执行一日一调度、一日一会商，以网络通讯、信息平台为载体随时保持沟通协调，建立健全信息共享、联动会商机制，为有效防范化解重大自然灾害风险打下坚实基础。

三是完成汛前地质灾害隐患再排查，重点对天池乡花红树滑坡、九龙镇大岩邦滑坡、清平镇圆包山滑坡开展应急调查工作，并提出针对性的应急防治措施。

四是加强综合减灾知识宣传，提升群众综合减灾防灾能力和意识。成功创建国家级综合减灾示范社区1个。二、机构设置

绵竹市应急管理局共有一级预算单位1个。其中，行政单位 1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1513.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少4553.63万元，下降75﹪。主要变动原因是减少了关闭煤矿补助资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1513.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513.47万元，占100﹪；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0﹪；上级补助收入0万元，占0﹪；事业收入0万元，占0﹪；经营收入0万元，占0﹪；附属单位上缴收入0万元，占0﹪；其他收入0万元，占0﹪。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1513.47万元，其中：基本支出747.45万元，占49﹪；项目支出766.02万元，占51﹪；上缴上级支出0万元，占0﹪；经营支出0万元，占0﹪；对附属单位补助支出0万元，占0﹪。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1513.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少4553.63万元，下降75﹪。主要变动原因是减少了关闭煤矿补助资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1513.47万元，占本年支出合计的100﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4553.63万元，下降75﹪。主要变动原因是减少了关闭煤矿补助资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1513.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出94.61万元，占6.2﹪；节能环保76.99万元，占5﹪；城乡社区支出106.98万元，占7.1﹪；灾害防治及应急管理支出1072.06万元，占71﹪；社会保障和就业（类）支出100.74万元，占6.7﹪；卫生健康支出15.62万元，占1﹪；住房保障支出46.47万元，占3﹪；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1513.47，完成预算100﹪。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为94.61万元，完成预算100﹪，无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.46万元，完成预算100﹪，无差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.27万元，完成预算100﹪，无差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为34.83万元，完成预算100﹪，无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100﹪，无差异。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100﹪，无差异。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100﹪，无差异。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100﹪，无差异。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为76.99万元，完成预算100﹪，无差异。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为106.98万元，完成预算100﹪，无差异。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为494.98万元，完成预算100﹪，无差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100﹪，无差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为184.54万元，完成预算100﹪，无差异。

14．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为144.91万元，完成预算100﹪，无差异。

15．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为55.74万元，完成预算100﹪，无差异。

16．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其消防应急救援（项）：支出决算为16.27万元，完成预算100﹪，无差异。

17．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：支出决算为55.74万元，完成预算100﹪，无差异。

18．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.0万元，完成预算100﹪，无差异。

19．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一地震监测（项）：支出决算为21.8万元，完成预算100﹪，无差异。

20．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一地震预测预报（项）：支出决算为4.0万元，完成预算100﹪，无差异。

21．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为中央自然灾害生活补助38万元，完成预算100﹪，无差异。

22．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为中央自然灾害生活补助17.08万元，完成预算100﹪，无差异。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.47万元，完成预算100﹪，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出747.46万元，其中：

人员经费667.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费80.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成预算100﹪，决算数与预算数持平）。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0﹪；公务接待费支出决算2.18万元，占100﹪。具体情况如下：

（图7：三公经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0﹪。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0﹪。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.18万元，完成预算100﹪。公务接待费支出决算比2018年增加1.18万元，增长59﹪。主要原因是机构改制职能增多，工作接待任务增加。其中：

国内公务接待支出2.18万元，主要用于应急管理工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，应急管理局机关运行经费支出80.28万元，比2018年增加10.71万元，增长13﹪。主要原因是机构改制以后人员增多工作职能增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，应急管理局政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急救援大队设备采购。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100﹪，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100﹪。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，应急管理局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2019年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

本部门自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看我局切实履行职能职责，顺利完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务，加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映应急救援演练安全社区建设经费 生产安全应急救援专项工作经费等12个项目，本部门自行组织了5个项目绩效评价，具体项目绩效评价如下：

（1）安全社区建设经费项目，项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，加强了社区内部安全教育活动的开展，提高了社区居民的安全文化素质。提高了居民的风险意识、安全技能、文化修养、道德素质等；加强了社区安全文化的推行和执行力度。社区的管理部门应重视社区安全文化氛围的营造，加大投资力度和普及程度，让社区的每个居民都能投入到安全社区的建设中；加强管理，促进社区安全文化氛围的营造。提高社区居民的安全能力，增强社区整体的安全文化建设，让社区的安全管理有强制性的规定和规范，促进安全社区的建设和居民安全意识之间的良性循环。

（2）生产安全应急救援专项工作经费项目，项目全年预算数104.91万元，执行数为104.91万元，完成预算的100﹪。以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。

（3）村（社）交通指导员津贴项目，项目全年预算数48.48万元，执行数为48.48万元，完成预算的100﹪。进一步完善了安全生产责任体系，努力推进安全生监督管理体制机制创新，着力构建党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实。

（4）安全生产监管监察岗位津贴，项目全年预算数36.86万元，执行数为36.86万元，完成预算的100﹪。为进一步完善安全生产责任体系，努力推进安全生监督管理体制机制创新，着力构建党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实。完成安全生产监管监察岗位津贴发放。

（5）智慧安监平台建设工作经费，项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100﹪。结合省应急管理信息化建设要求和我市实际，绵竹市应急管理平台主要包含4大部分：一是场所建设，主要包含应急指挥大厅、会商室、设备间等相关设施；二是应急指挥综合通信网建设，主要包含信息通讯网、卫星通讯网、无线通信网，是由基于互联网、电子政务内外网、卫星通信设备、4G/5G无线通信设施设备共同组成的应急指挥综合网络设施；三是融合通信和智能交互系统建设，通过整合互通各行业系统信息数据，支撑对突发事件高效会商研判，保障全天候高效应对各类应急事件，提升快速反映能力；四是应急指挥信息系统建设，包括指挥中心综合业务、应急指挥专题业务、基础支撑三个业务版块，实现值班值守、信息发布、协同会商、辅助决策、指挥调度、结构化预案、视频会议等多个功能。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市安全生产监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全生产监管监察岗位津贴安全社区建设经费 生产安全应急救援专项工作经费村（社）交通指导员津贴 智慧安监平台建设工作经费开展了绩效评价，《安全生产监管监察岗位津贴项目2019年绩效评价报告》《安全社区建设经费项目2019年绩效评价报告》《生产安全应急救援专项工作经费项目2019年绩效评价报告》《村（社）交通指导员津贴项目2019年绩效评价报告》《智慧安监平台建设工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的其他支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

7.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：指用于污染防治方面的其他支出。

8.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他节能环保支出：指用于城乡社区方面的其他支出。

9.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行：指应急管理行政单位的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-其他应急管理局支出：放映其他应急管理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出- 地震事务-地震监测：地震监测台站、台网等设施建设与运行维护、地震观测工作方面支出。

12. 灾害防治及应急管理支出- 地震事务-地震预测预报：反映地震数据的分析处理、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

13. 灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-应急救援：放映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市应急管理局2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市应急管理局及下属二级预算单位6个，其中行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位3个（（绵竹市煤矿安全生产监督管理局、绵竹市安全生产监察执法大队、绵竹市防震减灾和应急服务工作中心），其他事业单位2个（绵竹市安全生产技术服务中心、绵竹市森林防火指挥办公室）。

（二）机构职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、德阳和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。

11、依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门（单位）和各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。

19、承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年我局人员编制47人。其中，行政编制17人，事业编制30人（包括参照公务员管理编制14人）。2019年末实有在职人数33人，退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我局财政拨款收入决算总额为1513.47万元，其中：当年财政拨款收入1513.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我局财政拨款支出决算1513.47万元，其中：社会保障和就业支出100.74万元；医疗卫生与计划生育支出15.62万元；住房保障支出46.48万元；灾害防治及应急管理支出584.61万元；一般公共服务支出94.61万元；　节能环保支出76.98万元；其他城乡社区支出106.98万元；安全监管项目支出184.54万元；其他应急管理支出55.74万元；消防事务16.27万元；地震事务27.8万元；自然灾害救灾及恢复重建支出55.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预决算编制等情况

2019年依据我局履职要求和各单位（处室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对市人大预工委预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照零基预算方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定的项目，纳入项目库，完整填报项目信息。二是项目支出预算编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

2、执行管理情况

2019年，我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。根据当年实际情况，积极与政府和财政沟通，进行预算中期调整。严格执行三公经费预算，我单位2019年三公经费决算数为2.17万元，公务接待费2.17万元。三公经费总额比2018增加0.17万元，增加比例为8﹪。，三公经费增多的原因是机改以后单位人员和职能增多，相应的接待工作增加。

3、综合管理情况

2019年，该局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管局领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了局机关的正常运转，又推动了节约型机关的建设。严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额缴入财政。健全资产管理信息系统建设，局机关的国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统管理，按时高质量地完成行政事业单位资产清查与报表上报工作。强化内部控制管理，财务制度健全，实行由局机关统筹进行财务核算。按照政府信息公开的具体要求，在政府门户网站按时主动公开了2019年部门预算编制说明和财政拨款三公经费预算情况说明，2019年部门决算批复下达后15天内主动自行公开。按时报送相关自查自纠报告等报表，依法依规接受财政监督。

（二）结果应用情况。

2019年，应急管理局对项目开展财政支出绩效评价工作，并对整个部门预算支出进行全方位绩效评价，按时提交绩效评价自评报告。

应急管理局在2019年机构改制后新职能转变情况下，加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2019年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

财政支出绩效评价工作是近年来财政改革的一项重要工作，为编制年度预算提供决策依据，该项工作对于基层单位的要求较高，由于财务人员对新的绩效考核知识深入系统学习不够，使部门内部绩效评价不够科学精细。

（三）改进建议。

（1）建议财政部门加强对市级部门财务人员业务培训，指导各市级部门财务工作的相互交流学习。

（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

安全社区建设资金

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照国家应急管理部《安全社区建设基本要求》，积极推进我市安全社区的创建工作。形成全民关注、全员参与安全的氛围，预防和减少社区内各类伤害，共享健康和安全，并通过持续改进，创建安全、和谐的生产、生活环境。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目不需要立项，按照《四川省安全社区建设与管理基本规范要求》文件精神，进行了资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据德阳市政府下发到的《德阳市2013年安全社区建设工作意见》、《德阳市安全社区创建工作考核管理办法》，德阳市政府对创建国家级安全社区成功的镇乡，采取以奖代补的形式，一次性奖励5万元，对创建省级安全社区成功的镇乡，一次性奖励3万元。建议市财政配套10万元专项建设资金，以保证项目顺利实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2019年进行汉旺镇安全社区建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为加强社区内部安全教育活动的开展，提高社区居民的安全文化素质。提高居民的风险意识、安全技能、文化修养、道德素质等；加强社区安全文化的推行和执行力度。社区的管理部门应重视社区安全文化氛围的营造，加大投资力度和普及程度，让社区的每个居民都能投入到安全社区的建设中；加强管理，促进社区安全文化氛围的营造。提高社区居民的安全能力，增强社区整体的安全文化建设，让社区的安全管理有强制性的规定和规范，促进安全社区的建设和居民安全意识之间的良性循环。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1).在责任落实、依法治安、资源整合上取得新突破。围绕健全公共安全体系，不断提升安全监管能力，切实发挥各级安全生产委员会的作用，进一步科学构建安全社区组织架构、明确各参与单位、人员及其职责分工，充分发挥有关部门和单位的职能作用，形成工作合力。

(2).在风险辨识、隐患排查、数据监测、科技支撑上取得新突破。按照基本情况调查摸排—分领域开展风险辨识和隐患排查—综合评价分析—建立重点问题排序清单的流程，做好风险诊断工作，形成常态化工作机制；健全伤害数据监测体系，形成清单，以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸，加强农村生产经营行为的风险诊断和干预，整体提升乡村安全保障能力。

(3).在宣传内容、宣传方式、宣传阵地上取得新突破。全面提升宣传能力，通过丰富宣传内容，创新宣传方式，拓展宣传阵地，进一步丰富安全文化广场、安全社区示范街、安全示范校园的实质内涵。在线上线下积极营造关爱生命、关注生命的浓厚社会氛围。

(4).在应急培训、应急队伍、应急演练上取得新突破。坚持快速、科学、有效救援，不断提升基层防灾减灾救灾能力，深入开展应急救护培训，不断提高群众应急能力，加强队伍建设，把应急救援队伍覆盖到镇（乡）及村（社区），切实提高应急处置能力；依照法律法规和相关标准的最新要求完善各类应急预案，全面提升公众应急基础能力。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初预算申报、通过层层审核和有关股室讨论研究预算可行性和执行过程的反复测算，最后财政预算落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。安全社区建设项目资金计划10万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金于2019年2月到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按上级有关要求，在工作监管检查落实以后拨付到汉旺镇。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

安全社区建设项目严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

安全社区建设项目由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。项目分管股室负责协调工作，对该项目的资金使用进行管理。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局协调股工作人员对汉旺镇安全社区建设情况进行定期或不定期的抽查监督，及时解决项目实施过程中的困难。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，安全社区建设对汉旺镇的建设工作顺利完成，项目资金按时拨付到位。安全社区建设工作通过省上验收。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年11月30日前完成了全市1个安全社区专项资金拨付汉旺，共计10万元，资金发放100﹪，有了该项目使建设镇乡安全双基工作得到有效提升，安全、健康、和谐的理念得到有效的传播，在该项目中社区居民满意度100﹪，安全社区专家评审满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

安全社区建设项目使全民安全文明素质得到了全面提升，安全生产保障能力显著增强，在项目资金使用上得到了保障，使该项工作顺利完成。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

生产安全应急救援专项工作经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《绵竹市人民政府关于研究天池矿山救护队移交相关事宜的纪要》（竹府议〔2015〕38号）文件精神，该项目主管单位为绵竹市应急管理局，根据资金要求管理支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《绵竹市人民政府关于研究天池矿山救护队移交相关事宜的纪要》（竹府议〔2015〕38号） 将天池矿山救护队移交我市管理后所需费用进行核算，并列入2016年及以后年度财政预算市安监局负责救护队移交我市后的人员使用、管理、训练、考核、工资代发、队伍后续力量补充等相关事宜和移交后，‘天池矿山救护队’更名为‘绵竹市生产安全应急救援大队’，负责我市辖区内的安全、应急、救援等工作。精神，将2019年安全生产应急救援专项经费预算给绵竹市安全生产监督管理局（绵竹市应急管理局）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

指战员人员经费60.7万元，主要用于全体指战员的工资、五险一金支付。指战员工作经费44.21万元，主要用于全体指战员的训练、大队日常工作运行（水、电、气、车辆运行、设备保养维护）、增添装备等。该项目严格按照资金管理规定以及单位财务管理制度对该项目资金进行管理和使用，按照年度计划进行项目的实施，会计核算账务处理严格按照《中华人民共和国会计法》进行，及时规范进行账务处理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目充分调动全体指战员的积极性和团队的协作能力，公平公正发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

生产安全应急救援专项工作经费共涉及人员31名指战员的工资、五险一金和考核、津补贴等费用的发放。截止2019年12月31日该项目全部经费100﹪支出到位。其中：指战员人员经费60.7万元，日常工作经费44.21万元。该项目充分调动全体指战员的积极性和团队的协作能力，公平公正发放。保障人民群众生命财产安全，全面提高应急救援能力。使所有指战员100﹪满意，被救援单位或个人100﹪满意。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重。该项目按规定每月支付。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价采取自评为主的方式，以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初按人员经费预测预算申报、通过层层审核和有关人员反复测算，最后财政预算申报落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。生产安全应急救援专项工作经费计划104.91万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金于2019年2月到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按人员经费支出的有关要求，在支付工作中监管落实。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

生产安全应急救援专项工作经费项目严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

生产安全应急救援专项工作经费由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。项目分管股室负责协调工作，救援大队管理人员进行核算，财务人员进行审核并支付。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局对生产安全应急救援专项工作经费的使用情况进行定期或不定期的抽查监督，对需要支付的资金进行把关审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，生产安全应急救援专项工作经费按时拨付，项目资金拨付到位，救援大队人员津贴补贴和办公费用支付及时。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年12月31日前完成，共计104.91万元，资金发放100﹪，有了该项目使为全面提高应急救援能力提供强有力保障。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为保障人民群众生命财产安全，全面提高应急救援能力。使所有指战员100﹪满意，被救援单位或个人100﹪满意。

（二）存在的问题。

救援任务和人员各项费用增加，经费不足。

（三）相关建议。

无

村（社）交通指导员津贴

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

各村（社区）两委了要按党政同责的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。完成全市151个行政村（社区）202名交通指导员的津贴发放。该项目资金要求应急管理局支付该项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据竹市委办〔2015〕84号文件关于印发《绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法》的通知要求，村（社区）安办协管员（含交通劝导员）补助经费200元/月，151个行政村（社）202名交通指导员，每人每年2400元津贴，从2019年1月起执行，共计48.48万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金按照各镇乡人民政府上报的人员名册及金额，由应急管理局拨付给各镇乡。

4．资金分配的原则及考虑因素。

各村（社区）两委了要按党政同责的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依据中共绵竹市委办公室、绵竹市人民政府办公室《关于印发〈绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法〉的通知》的文件精神要求各村（社）要配备一名安全生产交通协管员，全市共计202人。对镇乡、村（社区）安全生产监管机制规范，突出安全生产工作关口前移、重心下移，将安全监管延伸到最基层，着力构建镇乡、村（社区）两级安全生产监管责任体系。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目于2019年12月31日前完成了全市202个交通指导员津贴发放，共计48.48万元，资金发放100﹪，有了该项目，更有利于交通指导员的管理，在该项目中交通员满意度100﹪，群众满意度100﹪（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初按人员经费预测预算申报、通过层层审核和有关人员反复测算，最后财政预算申报落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。村（社）交通指导员津贴经费计划48.48万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金全部到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按人员经费支出的有关要求，在支付工作中监管落实。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

村（社）交通指导员津贴项目严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

村（社）交通指导员津贴项目经费由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。安全生产交通指导员按每人每月200元支付，全年共计48.48万元。经费的拨付是按照每半年发放一次，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局对村（社）交通指导员津贴项目经费的使用情况对各镇乡进行定期或不定期的抽查监督，对需要支付的资金进行把关审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，村（社）交通指导员津贴项目经费按时拨付，项目资金拨付到位，救援大队人员津贴补贴和办公费用支付及时。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年12月31日前完成，共计48.48万元，资金发放100﹪，有了该项目使为全面提高应急救援能力提供强有力保障。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为进一步完善安全生产责任体系，努力推进安全生产监督管理体制机制创新，着力构建党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

村（社）交通指导员津贴

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

各村（社区）两委了要按党政同责的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。完成全市151个行政村（社区）202名交通指导员的津贴发放。该项目资金要求应急管理局支付该项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据竹市委办〔2015〕84号文件关于印发《绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法》的通知要求，村（社区）安办协管员（含交通劝导员）补助经费200元/月，151个行政村（社）202名交通指导员，每人每年2400元津贴，从2019年1月起执行，共计48.48万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金按照各镇乡人民政府上报的人员名册及金额，由应急管理局拨付给各镇乡。

4．资金分配的原则及考虑因素。

各村（社区）两委了要按党政同责的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依据中共绵竹市委办公室、绵竹市人民政府办公室《关于印发〈绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法〉的通知》的文件精神要求各村（社）要配备一名安全生产交通协管员，全市共计202人。对镇乡、村（社区）安全生产监管机制规范，突出安全生产工作关口前移、重心下移，将安全监管延伸到最基层，着力构建镇乡、村（社区）两级安全生产监管责任体系。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目于2019年12月31日前完成了全市202个交通指导员津贴发放，共计48.48万元，资金发放100﹪，有了该项目，更有利于交通指导员的管理，在该项目中交通员满意度100﹪，群众满意度100﹪（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初按人员经费预测预算申报、通过层层审核和有关人员反复测算，最后财政预算申报落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。村（社）交通指导员津贴经费计划48.48万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金全部到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按人员经费支出的有关要求，在支付工作中监管落实。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

村（社）交通指导员津贴项目严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

村（社）交通指导员津贴项目经费由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。安全生产交通指导员按每人每月200元支付，全年共计48.48万元。经费的拨付是按照每半年发放一次，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局对村（社）交通指导员津贴项目经费的使用情况对各镇乡进行定期或不定期的抽查监督，对需要支付的资金进行把关审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，村（社）交通指导员津贴项目经费按时拨付，项目资金拨付到位，人员津贴费用支付及时。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年12月31日前完成，共计48.48万元，资金发放100﹪，有了该项目使为全面提高应急救援能力提供强有力保障。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为进一步完善安全生产责任体系，努力推进安全生产监督管理体制机制创新，着力构建党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

安全生产监管监察岗位津贴

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据竹市委办〔2015〕84号文件关于印发《绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法》的通知要求，安监津贴向镇乡延伸。该项目资金要求应急管理局支付该项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据竹市委办〔2015〕84号文件关于印发《绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法》的通知要求，安监津贴向镇乡延伸，安监局、镇乡安全监管人员安全防护补助共102人，320元/人/月。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金按照应急管理局安全监管人员名册和各镇乡人民政府上报的人员名册及金额，由应急管理局拨付给各镇乡。

4．资金分配的原则及考虑因素。

各村（社区）两委了要按党政同责的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依据中共绵竹市委办公室、绵竹市人民政府办公室《关于印发〈绵竹市安全生产三级五覆盖实施办法〉的通知》的文件精神，镇乡、安全生产监管机制规范，突出安全生产工作关口前移、重心下移，将安全监管延伸到最基层，着力构建镇乡、村（社区）两级安全生产监管责任体系。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目于2019年12月31日前完成了全市96个安全监管人员津贴发放，共计36.86万元，资金发放100﹪，有了该项目，更有利于交通指导员的管理，在该项目中交通员满意度100﹪，群众满意度100﹪（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初按人员经费预测预算申报、通过层层审核和有关人员反复测算，最后财政预算申报落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。村（社）交通指导员津贴经费计划36.86万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金全部到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按人员经费支出的有关要求，在支付工作中监管落实。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

安全生产监管监察岗位津贴项目严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

安全生产监管监察岗位津贴项目经费由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。安全生产监管监察岗位津贴按每人每月320元支付，全年共计36.86万元。经费的拨付是按照每半年发放一次，按镇乡上报人员核算拨付金额。在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局安全生产监管监察岗位津贴项目经费的使用情况对各镇乡进行定期或不定期的抽查监督，对需要支付的资金进行把关审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，安全生产监管监察岗位津贴经费按时拨付，项目资金拨付到位，安全生产监管监督岗位人员津贴费用支付及时。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年12月31日前完成，共计36.86万元，资金发放100﹪，有了该项目使为全面提高安全生产能力提供强有力保障。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为进一步完善安全生产责任体系，努力推进安全生产监督管理体制机制创新，着力构建党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

智慧安监平台建设工作经费

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

建立绵竹市监管防、管、控三大基础业务功能于一体，动态信息随时调取、执法过程便捷可溯、应急处置快捷可视、事故规律科学可循的智慧安监平台，主管职能单位为应急管理局。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《应急管理部办公厅关于印发2019年地方应急管理信息化建设实施指南的通知》《四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021）》《四川省应急管理信息化发展规划（2019-2021）》

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金按照财政预算资金的管理使用情况支付，根据该项目的实际实施进度进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建立绵竹市监管防、管、控三大基础业务功能于一体，动态信息随时调取、执法过程便捷可溯、应急处置快捷可视、事故规律科学可循的智慧安监平台，完成一期安监监控平台建设。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

结合省应急管理信息化建设要求和我市实际，绵竹市应急管理平台主要包含4大部分：一是场所建设，主要包含应急指挥大厅、会商室、设备间等相关设施；二是应急指挥综合通信网建设，主要包含信息通讯网、卫星通讯网、无线通信网，是由基于互联网、电子政务内外网、卫星通信设备、4G/5G无线通信设施设备共同组成的应急指挥综合网络设施；三是融合通信和智能交互系统建设，通过整合互通各行业系统信息数据，支撑对突发事件高效会商研判，保障全天候高效应对各类应急事件，提升快速反映能力；四是应急指挥信息系统建设，包括指挥中心综合业务、应急指挥专题业务、基础支撑三个业务版块，实现值班值守、信息发布、协同会商、辅助决策、指挥调度、结构化预案、视频会议等多个功能。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以分管领导为组长，相关股室和财务人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作要求，制定了评价方案，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初按工作经费预测预算申报、通过层层审核和有关人员反复测算，最后财政预算申报落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。智慧安监平台建设工作项目经费计划30万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。该项目资金全部到位，资金到位及时。

3．资金使用。该资金按经费支出的有关要求，在支付工作中监管落实。该资金支出依据合法，支出金额与预算相符，无违规挤占、挪用情况。

（三）项目财务管理情况。

智慧安监平台建设工作项目经费严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项财政纪律使用。做到专款专用，会计核算符合制度规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

智慧安监平台建设工作项目经费由应急局局长负责、分管副局长全权负责该项目具体落实和实施情况，项目负责股室对资金申请和拨付以及资金使用情况进行监督和跟踪。

（二）项目管理情况。智慧安监平台建设工作项目经费按财务有关规定支付，全年共计30万元。在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

（三）项目监管情况。为了保障该项目顺利开展，我局智慧安监平台建设工作项目经费的使用情况对项目资金进行监督，对需要支付的资金进行把关审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，智慧安监平台建设工作项目经费经费按时拨付，项目资金拨付到位，各项费用支付及时。

（二）项目效益情况。

该项目于2019年12月31日前完成，共计30万元，资金支付100﹪，有了该项目使为全面提高安全生产能力提供强有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合省应急管理信息化建设要求和我市实际，争取逐步建成应急指挥综合网络设施；通过整合互通各行业系统信息数据，支撑对突发事件高效会商研判，保障全天候高效应对各类应急事件，提升快速反映能力；建设指挥中心综合业务、应急指挥专题业务、基础支撑三个业务版块，实现值班值守、信息发布、协同会商、辅助决策、指挥调度、结构化预案、视频会议等多个功能的安全体系，为绵竹市应急管理工作的现代化建设服务。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表