第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。（职能参照政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。培训红十字救护员1542名，普及性应急救护培训5183人次。实施国际联合会“社区韧性与发展项目”，为我市贫困人群做实事。继续做好应急救护队和备灾救灾工作，切实做好人道捐献工作。三献工作站为献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官工作提供更为方便的途径。

二、机构设置

绵竹市红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计121.62万元,支出总计121.62万元。与2017年相比，收入总计减少3.34万元，下降2.67%，支出总计减少3.34万元，下降2.67%。主要变动原因是项目支出减少，人员经费下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计121.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计121.62万元，其中：基本支出93.62万元，占76.98%；项目支出28万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计121.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3.34万元，下降2.67%。主要变动原因是项目支出减少，人员经费下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.34万元，下降1.09%。主要变动原因是人员经费下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出112.63万元，占92.61%；医疗卫生支出2.53万元，占2.08%；住房保障支出6.46万元，占5.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为121.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位基本养老保险缴费支出款项按照年初计划缴纳。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位职业年金缴费支出款项按照年初计划缴纳。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为75.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位行政运行经费在实施过程中不存在未列支的金额。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出已按照预算用于应急救护培训等方面。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是职工基本医疗保障款项按照年初计划缴纳。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金数额按照年初计划缴纳。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.62万元，其中：

人员经费79.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费14.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我会2018年无因公出国（境），公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费已按预算列支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2018年我会无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我会2018年无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待次数基本与上年度持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：新都红会到访1000元，常熟红会来绵1000元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对红十字会专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对这1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“红十字会专项工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以下，全部进行了公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

红十字会专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障继续在应急救护培训、基层组织建设、造血干细胞采集、无偿献血的宣传推动、社会服务和社区红十字服务、红十字青少年活动、推进遗体(器官)捐献工作等取得成效，发现的主要问题：具体指标还需进一步细化。下一步改进措施：提高对资金指标的细化程度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对红十字会专项工作经费项目开展了绩效评价，《红十字会专项工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市红十字会机关运行经费支出14.35万元，比2017年增加1.3万元，增长9.96%。主要原因是劳务费等增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市红十字会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理，用于医疗保障方面，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面，行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

绵竹市红十字会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我会属于财政全额拨款参公事业单位，一级独立核算单位，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，造血干细胞的宣传和报名工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。

（三）人员概况。2018年底我会编制人数5人，年末实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年我会全年预算收入121.62万元。与上年度对比，减少3.34万元，同比减少2.67%。减少主要原因为项目支出同比减少。

（二）部门财政资金支出情况。2018年我会全年支出121.62万元。其中基本支出93.62万元，占总支出76.98%，与上年相比减少1.95万元，同比减少2.04%；项目支出28万元，占总支出23.02%，与上年相比减少1.39万元，同比减少4.73%。在93.62万元基本支出中，人员经费收入79.27万元，占基本支出的84.67%，日常共用经费收入14.35万元，占基本支出的15.33%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制质量较好，由于涉及面广、数据量大、口径复杂、进行了分工协作，合力推进、绩效目标填报、专项预算提前细化等。按照省财政厅和财政局的要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

在预算编制中，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制，做到了专项预算提前细化。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况。

2018年市级财力专项预算于2017年下半年开始，部门预算全年执行进度达到本部门执行进度，我会按期进行中期评估，按照节能降耗目标执行预算。2018年“三公”经费预算执行情况为与上年度持平，无公务用车和因公出国出境。

（三）综合管理情况。

2018年我会无政府性债务、非税收入、政策采购。单位国有资产全部自用，使用状况良好，管理有序。内控制度管理健全，信息公开真实完整准确及时，按时进行绩效评价，同时依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效。

根据文件要求，我会对财政资金使用管理情况，按照《预算法》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。项目支出用于保障单位为完成特定的项目产生的经费支出。

2、财务管理情况。

我会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

3、部门职责履行结果。

2018年我会继续在应急救护培训、基层组织建设、造血干细胞采集、无偿献血的宣传推动、社会服务和社区红十字服务、红十字青少年活动、推进遗体(器官)捐献工作等方面取得成效。

4、重点项目绩效评价结果

按照项目支出评价要求，我会项目资金低于100万元,故选取了红十字专项工作经费项目开展了项目绩效评价，绩效评价结果较好。

5、服务对象满意度

为顺利推进我市2018年应急救护培训“六进”民生工程工作，绵竹市红十字会从1月份开始到12月底培训结束，完成培训计划 6725 人（其中:持证救护员1542人，普及培训5183 人）。截止 2018 年底，救护员培训及普及培训的数据完整的录入到省红十字会信息化综合管理平台，经市红十字会考核完全符合有关要求。服务对象满意度达到了预期，受到了群众的一致好评。

四、评价结论及建议

我会2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。同时加强财政基础管理工作，提高预算执行力，切实提高依法理财和现代化理财的水平。

附件2

红十字会专项工作经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.保障红十字备灾救灾中心运转，包括备灾救灾中心水电气、物管、备灾物资储备管理等；社区红十字知识宣传，红十字活动开展；不断扩大志愿服务范围，广泛宣传红十字会工作的重要意义，大力吸收热心公益事业的人员加入红十字志愿者队伍；推进我市2018年应急救护培训“六进”民生工程工作。

2.项目立项、资金申报的依据竹市委办[2010]94号。

3.资金管理办法制定情况，资金支持项目的条件、范围为与备灾救灾中心运转、社区红十字服务、志愿者队伍建设、应急救护培训等。

4.资金分配的原则及考虑因素。备灾救灾中心物业管理、电费、环境整治、维修维护支出、邮电费、软件运行、购办公用品支出；应急救护培训“六进”民生工程培训费；志愿者招募、开展志愿服务产生的人员经费等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：顺利推进我市2018年应急救护培训“六进”民生工程工作，坚持做好红十字备灾救灾中心运转管理，坚持开展关爱孤老、孤儿、空巢老人、留守儿童、困难群众等志愿服务活动等。

2.项目应实现的具体绩效目标：绵竹市红十字会从1月份开始到12月底培训结束，应急救护培训“六进”民生工程工作完成培训计划 6725 人（其中:持证救护员1542人，普及培训5183 人）。截止 2018 年底，救护员培训及普及培训的数据完整的录入到省红十字会信息化综合管理平台

3.申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的是由单位对项目资料进行查看评价。我会组织了自查人员，按照项目支出评价指标体系，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及时。项目资金每年年初由财政局下拨到我会，由我会根据实际情况进行使用支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金全部来源于市级财政资金。主要用于备灾救灾中心物业管理、电费、环境整治、维修维护支出、邮电费、软件运行、购办公用品支出；应急救护培训“六进”民生工程培训费等。

2.资金到位。资金到位情况与资金计划一致。资金到位率100%，到位及时性高。

3.资金使用。截止评价时点项目资金已支出完成。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由单位综合股编制年度计划和方案，并严格按照计划和方案执行。

（二）项目管理情况。项目管理符合国家相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。财务部门严格控制经费支出，单位领导在培训进度、效果方面采取实地查看的方法，不定期参加培训课程和志愿活动。实现监管的效果良好。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

备灾救灾中心项目完成质量较好，管理成本合理合规。应急救护培训“六进”民生工程工作完成培训计划 6725 人（其中:持证救护员1542人，普及培训5183 人）。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

备灾救灾中心能够做好物资的管理，应急救护培训“六进”民生工程做到了人人学急救，急救为人人的宣传效果。

（二）存在的问题。

备灾救灾中心对于物资的管理有待完善，因资金的原因，固定的设备设施不够先进，备灾救灾中心仓库的防潮防湿效果有待提高。

（三）相关建议。

加强备灾救灾中心对于物资的管理和及时整理，对急救物资定期进行过期处理，对接受捐赠的物资进行录入和备份，了解实时数据状况。下年度计划争取安排资金对我会仓库的设备设施进行改善完备。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表