2018年度

四川省绵竹市汉旺镇人民政府

部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 31

第三部分名词解释 33

第四部分附件 36

附件1 36

附件2 40

第五部分附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入总表 45

三、支出总表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算支出决算表 45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。一是准确把握“大学习”的要求，深入开展学习。通过镇党委会专题学习会议、各支部党员大会，并结合“主题党日活动”、党课、农民夜校、远教平台等开展政治理论学习，及时定期下发学习内容，通过学习引导广大干部群众把思想和行动统一到省委、市委决策部署上来，在工作中抓好贯彻落实。二是扎实开展“大讨论”，理清发展思路，党委及各支部班子在学习的基础上，就如何找准绵竹“112366”发展战略的汉旺角色、结合德阿园、九绵园的入驻如何推动镇域经济高质量发展；如何全面推进乡村振兴、巩固环保整改成果；如何锻造一支作风过硬能打胜仗的干部队伍等开展研讨，针对共性问题和个性难题，广泛开展讨论，听取意见建议，探寻措施策略。三是切实开展“大调研”工作，抓好重大课题研究，针对汉旺社会治理、产业发展等方面的问题，指导镇村干部提高站位，坚持问题导向，深刻剖析汉旺发展短板差距、问题瓶颈。

2、圆满完成年内各项经济指标。始终坚持“稳中求进”工作总基调，主动作为、破解难题，主要经济指标呈现稳中有进的发展态势。全镇地区规模工业企业总产值约为31亿元，同比增长19.6%；销售收入约为29亿元，同比增长18.9%；实现利润约1.31万元，同比增长10.3%；固定资产投资约15.5亿元，同比增长-12%。

3、关注农业农村工作。强化农业发展基础，组织各村对小沟小堰进行疏淘，对全镇水库、山坪塘、河道等进行了安全排查。鼓励村级党组织和种养殖专合组织开展结对共建，注重新技术的引进及推广，完成了特色羊肚菌种植面积200亩，新发展川芎种植300余亩，引入农业开发公司，新发展高效农业260余亩。推荐新开村等四个村申报省级、市级“四好村”。产业基础日趋坚实。落实乡村振兴发展战略，强化农业发展基础，组织各村对小沟小堰进行疏淘，对全镇水库、山坪塘、河道等进行了安全排查。鼓励村级党组织和种养殖专合组织开展结对共建，注重新技术的引进及推广，完成了特色羊肚菌种植面积200亩，新发展川芎种植300余亩，引入农业开发公司，新发展高效农业260余亩。推荐新开村等四个村申报省级、市级“四好村”。落实乡村振兴战略，投资两百余万元打造民宿聚落。

4、抓好重点项目推进。认真贯彻落实市委、市政府“六大攻坚、六大会战”的部署要求，把项目建设作为稳增长、促转型的重要抓手。狠抓项目推进，围绕基础设施、生态建设等领域。其中重点流域重点镇“十二五”污水处理设施配套管网项目，汉旺段的施工工作已经全部完成；我镇于2017年2月获批的省级小城镇基础设施建设项目，其中，汉旺新城汉兴路以东基础设施建设项目进行招投标程序、汉旺新城基础服务设施提升项目已开工、汉旺新城园林绿化提档升级项目正在进行招标程序、汉旺镇武都基础设施提升项目已经全部开工；S216凌法村至新开村新建村道路基工程，拆迁工作已经接近尾声，路基工程土石方已经完成工程总量的70%，地下管涵完成80%，连砂石路基回填完成30%；连接成绵复线及德阿公路的国省干道连线——货运大道汉旺段路基工程已完工，即将对沥青路面进行施工。

5、更加关注民生。一是以“落实民生”为出发点，关注弱势群体的生产生活，完成了1800名残疾人的量服工作，为贫困残疾人适配基本辅助器具470套，认真实施阳光家园工程，落实居家托养24人，提供按时上门服务费用1.4万元，为342名城乡残疾人办理居家灵活就业。二是关注困难群体，抓实脱贫攻坚。投入产业发展资金15余万元，指导发展原鸡养殖、特色种植等产业；累计投入55万余元，对全镇200余户贫困户居家环境、饮水安全存在的问题进行了集中整治；投入各类救助资金10万元，开展上门医疗服务、临时救助等；全年完成54户，109人的减贫任务。三是社会保障不断完善。大力推进社保扩面，城乡居民保险参保率达99.1%；开展农村劳动力调查，调查人数1.8万人，组织开展就业培训22次，培训达2500人次。四是保障群众权益，继续推进安置房两证办理工作，目前已办理出4批330户，正在办理489户，新收申请50户。

6、落实环保工作。认真落实中省市环保督察要求，落实三张“清单”，打响环保攻坚“三大”战役。加强了对砂石资源的监管和整顿，对沿河砂矿企业进行了集中清理整治，签发整改通知书40余份，要求限时落实整改；河长制工作顺利推进，按照市水务局的要求，对境内的绵远河、白溪河、马尾河进行了监管，完成了市镇河长巡河、库长基本信息完善、排污口排查以及智慧河长等基础性工作；落实河道禁限养工作要求，对禁养区11户予以关停处理，督促限养区49户进行整改；大力开展散乱污企业排查整治；多措并举顺利完成全年秸秆禁烧任务。

7、做好社会事务。一是坚持文化惠民，落实农家书屋免费开放、公益电影放映等基础性工作，今年上半年，镇村两级成功举办包括“格桑古韵，美丽古韵”第三届汉文化节系类活动、汉旺镇第一届农民运动会等群众性文化活动上百场。二是抓好文明创建，积极弘扬社会主义核心价值观，开展移风易俗，浓厚乡村治理，全年保留省级文明单位一个，省级文明村两个，培训德阳市级文明村、德阳市级卫生村各一个。

8、社会治理水平显著提高。结合“七五”普法，深入推进“135”社会治理模式，构建基层社会治理网络，通过镇综治中心、各村社区建立了网格共建、社会共治、群众共享三种机制，运用机制着力开展群众诉求、矛盾纠纷的排查，全年排查各类群众诉求及矛盾纠纷 件，处理 件。开展各种普法活动50余次，受众群体达1.8万人次，依法治理氛围日益浓厚。今年以来，我镇的信访总量、治安和刑事案件显著下降，取得初步成效。

二、机构设置

汉旺镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3037.58万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.68万元，增长0.89%。主要变动原因是人员工资浮动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3037.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3037.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3037.58万元，其中：基本支出1779.49万元，占58.58%；项目支出1258.1万元，占41.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3037.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.68万元，增长0.89%。主要变动原因是人员工资浮动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3037.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加162.68万元，增长5.66%。主要变动原因是新增“美丽乡村、宜居绵竹”以及武警水电部队维修等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3037.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出835.9万元，占27.52%；文化体育与传媒（类）支出14.77万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出264.54万元，占8.71%；医疗卫生支出50.88万元，占1.68%；节能环保支出20万元，占0.66%；城乡社区支出1224.97万元，占40.33%；农林水支出535.09万元，占17.62%；交通运输支出8万元，占0.26%；住房保障支出83.44万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3037.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:2010199其它人大事务支出，支出决算为2万元，完成预算100%；2010301行政运行，支出决算为718.01万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务，支出决算为75万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，支出决算为29.7万元，完成预算100%；2010601行政运行，支出决算为8.19万元，完成预算100%；2012999其他群众团体事务支出，支出决算为3万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出:2070199其它文化支出，支出决算为14.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，支出决算为0.5万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为66.91万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为26.76万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出，支出决算为53.85万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出，支出决算为103.08万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为13.44万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出:2100799其他计划生育事务支出，支出决算为25.79万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗，支出决算为16.59万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗，支出决算为6.83万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出，支出决算为1.67万元，完成预算100%。

5.节能环保支出：2110302水体，支出决算为2万元，完成预算100%。

6.城乡社区事务支出：2120199其它城乡社区管理事务支出，支出决算为127万元，完成预算100%；2120399其他城乡社区公共设施支出，支出决算为915万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生，支出决算104.97万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出，支出决算为78万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130104事业运行，支出决算为116.71万元，完成预算100%；2130199其它农业支出，支出决算为12.24万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为283.36万元，完成预算100%。2139999其它农林水支出，支出决算为122.78万元，完成预算100%。

7.交通运输支出：2140106公路养护，支出决算为8万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：2210106公共租赁住房，支出决算数为26万元，完成预算100%。2210201住房公积金，支出决算数为57.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1779.49万元，其中：

人员经费1350.02万元，主要包括30301基本工资168.53万元、30102津贴补贴480.45万元、30103奖金9.31万元、30107绩效工资39.12万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66.91万元、30109职业年金缴费26.76万元、30100职工基本医疗保险缴费23.42万元、30112其他社会保障缴费2.45万元、30113住房公积金57.44万元、30199其他工资福利支出30万元、30305生活补助348.14万元、30306救济费95.28万元、30309奖励金0.11万元、30399其他个人和家庭的补助支出2.11万元。

　　公用经费429.47万元，主要包括：30201办公费311.48万元、30203咨询费1.5万元、30204手续费0.18万元、30207邮电费7.15万元、30211差旅费32.4万元、30213维护费3万元、30215会议费0.2万元、30216培训费1万元、30217公务接待费0.89万元、30226劳务费42.04万元、30229福利费4.05万元、30231公务用车运行维护费1.8万元、30239其他交通费23.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占66.91%；公务接待费支出决算0.89万元，占33.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是我镇无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8万元，下降81.63%。主要原因是公车改革后，我镇严格控制公务用车支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元，增长61.82%。主要原因是公务接待批次及人次较上年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：人员中午用餐费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新城维护项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。本部门还自行组织了新城维护项目绩效评价，从评价情况来看2018年初汉旺镇新城维护项目经费预算900万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。新城维护项目的实施，使得新城内卫生生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“新城维护”“敬老院运行”“街企办经费”“绵汉路租金”“安置房维修”等15个项目绩效目标实际完成情况。

1.新城维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得新城内卫生生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

2.敬老院运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇敬老院居住的五保老人的日常看护护理费、院长、炊事员工资补助及敬老院设施的维护。

3. 街企办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障，逐步解决汉旺镇的历史遗留问题。

4. 绵汉路租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.44万元，执行数为25.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障绵汉路两侧占地农户土地租金，绵汉路租用武都村、凌法村、大柏林村土地面积共计212亩，每亩土地每年租金1200元，按照签订协议执行。

5. 安置房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障汉旺镇紫雅、蜀锡、汉锡、宗泉、春华小区共1582套安置房房屋的维修及安置房周围的基础设施维护，包括楼顶漏水维修、外墙、屋面维修，板面裂纹维修以及公共区域下水道管道等基础设施维护开支，保障住户的权益，确保安置房的居住环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汉旺镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对新城维护项目开展了绩效评价，《新城维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我镇机关运行经费支出429.47万元，比2017年减少81.9万元，下降16.02%。主要原因是三公经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，我镇政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购文件柜、空调、打印机等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

绵竹市汉旺镇人民政府

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位内设3个行政机构：党政办、财政所、经济发展和社会事务办；另有2个直属事业单位：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

（二）机构职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

汉旺镇设有独立的财政所，截至2018年12月31日镇机关财政供养人员共54人，其中行政编制34人，行政工勤3人，事业编制17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年绵竹市汉旺镇人民政府收入总额为3037.58万元，其中：当年财政拨款收入3037.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹市汉旺镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。全年安排支出总额3037.58万元。基本支出总额1779.49万元，项目支出1258.09万元，

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位2018年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2018年的支出需求后，编制了2018年年初预算。对每年必保的项目支出，在2018年年初预算中均按项目作了细化安排。

（二）执行管理情况。

我单位预算执行及时，每月必须的支出（包括但不限于人员工资、保险、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、邮电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，并及时支付，保证单位机关的正常运行。“三公”经费实际支出2.69万元，未超过年初预算额，并比2017年全年数下降74.01%，主要原因是公务用车预算减少8万元。

（三）综合管理情况。

我单位政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作均按上级相关要求有序开展，并依法接受财政监督情况。

（四）整体绩效。

我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:我单位部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。

（二）存在问题：财务处理流程过于传统，会计核算信息滞后，出纳登记的日记账采用流水账形式无法反映专项资金使用情况。

（三）改进建议：建议上级部门多开展相关财务培训，加强业务指导。

附件2

项目支出绩效自评报告

新城维护项目

一、项目概况

汉旺镇人民政府，是由财政拨款的行政单位，镇辖区内有10个村、7个社区。主要负责汉旺镇辖区的社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划管理和服务、经济建设、农业发展规划 与技术推广等。

汉旺镇新城内公共绿化总面积59.3万㎡，其中：草坪面积49万㎡，各景观灌木面积10.3万㎡，乔木47926株，新城行道树折合面积4万㎡；主次街道总长24.8公里，总面积61.5万㎡，河道16.9万㎡；供水、排污、雨水、管线总长43.8KM、道路54.9万㎡。

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年初汉旺镇新城维护项目经费预算900万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。新城维护项目的主要内容是新城内环卫、城管、综治人员的人员支出以及新城内电力支出、景观绿化维护、路灯管护、河堤管护、环卫、城管的设备运维、地下管线的日常维护。通过对汉旺新城内的治安、环卫、以及基础设施的日常运维，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

（三）项目资金申报相符性。新城维护项目内涵盖的内容项多，资金申报分为两部分，一是按月度发生的项目，就按月度进行项目资金申报，主要涉及环卫、城管、综治的人员经费及电费；二是根据项目实际实施进程来进行资金申报。内容与具体实施内容相符、申报目标均合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划及到位。新城维护项目资金来源为财政拨款，总投入资金900万元，资金已于2018年同部门预算批复到位。

（2）资金使用。截止2018年12月31日，新城维护项目资金900万元已全部按项目批复开支、标准及支付进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金按照新预算管理办法进行管理、资金的收支均由镇财政所负责核算，采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行规范账务处理和会计核算。严格审批资金拨付程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况。

新城维护项目分为两种项目类别：一是人员类项目，此项目是与涉及的环卫、城管、综治人员签订劳务合同，人员由政府环整办进行统一管理；二是运维维护类，主要用于新城内路灯、绿化、道路地下管网等零散小工程，没有达到招标投标权限，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）目标完成任务量。

①新城景观绿化养护：完成新城内49万㎡的每月草坪养护，每季剪护，冬季防冻；新种植樱花树苗400株，新增格桑花播种面积20亩；

②市政道路、地下管线维护：完成新城内下地水管爆管维修4次，新城自来水管网维修70处，更换水厂变压器1台，维修2台，湿地公园内官堰河道清淤工程2次、镇辖区新城内及通村道维护共计约1500平方米；交通安保设施护栏300米，新安交通信号灯3处，新立安全警示标牌80个；

③路灯维修：新城路灯更换电缆2.1公里，以及维修路灯、更换灯泡182盏；

④河堤管护：我镇辖区内有三条河流，白溪河、绵远河、马尾河，全年安排巡河员的日夜守护，断非法采砂下河道口20余处，河道内垃圾清理每季度完成2次，标立河道安全宣传标牌、“河长制”宣传标牌等60余个。

（2）目标完成质量。

新城维护项目的实施，使得新城内卫生生活环境得到了改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

（3）目标完成进度。

截止2018年12月，新城维护项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

（1）经济性

该项目资金全部用于改善新城及周边区域内的环境卫生、社会治安管理以及市政基础设施环境，汉文化“格桑古韵，美丽汉旺”活动参观花海及旅游人次达10000余人，吸引更多人来汉旺居住及投资。

(2)效率性

该项目是按照现实需求逐步完成的，已于2018年底全部支出，

(3)有效性

该项目主要用于改善新城内生活环境卫生、维护社会稳定、保障道路交通设施安全、改善人民生活条件等，使群众生活安定，居住环境优美，出行更加便捷，保障和改善了民生。

（4）可持续性

财政每年都下拨新城维护项目资金，我镇统筹安排，用于保障居民日常居住生活环境以及逐步完善城市公共服务区域，提高农民生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，加快完成城乡统筹的目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

新城维护项目资金的使用过程中，主要有两点问题，一是人员类：新城环卫人员的工资性支出占比新城维护项目人员类资金的60%，由于环卫人员直接与汉旺镇人民政府建立的劳务关系，其中环卫人员存在解决历史遗留问题的复杂情况，所以一直存在环卫人员管理的困难，从而影响新城环卫保洁工作的完成质量；二是运行维护类：新城内每年涉及需要维护及修缮的方面很多，供、排水管网的维修、道路交通道路的修缮、路灯的维护等等，存在每次修缮面积小，次数多的情况，在这部分的资金计划以及使用效益上，管理还需要完善。

（二）相关建议。

政府购买服务，“养事不养人”。为了更好的做好新城内的卫生环境管理工作，同时也解决好政府管理难的问题，建议可以通过统一公开招标的形式，将新城内环卫这部分通过政府采购公开购买服务的形式，让管理更加规范化，专业化。

新城内小型维护、修缮工作，建立更加完善的管理制度，事前申报，登记管理，事后验收的方式，让资金使用最大效益化。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

汉旺镇2018年部门决算公开报表.xls