2018年度
四川省绵竹市新市镇人民政府部门决算
目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实省委“大学习、大讨论、大调研”活动，在市委市政府的坚强领导下，在上级各部门的指导帮助下，认真践行“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神，紧紧围绕“绿色生态、产村融合、法治诚信、美丽宜居”的发展目标，团结和带领全镇广大党员干部群众全面完成了各项目标任务，实现了在产业发展、项目建设、改善民生上的新突破。
一、各项工作目标顺利完成
（一）综合经济实力不断壮大。2018年全镇规模以上工业企业完成工业总产值159.10亿元，同比增长14.47%；营业收入164.55亿元，同比增长17.37%；利润4.04亿元，同比增长71.76%元。社会消费品零售额预计实现1.36亿元；全社会固定资产投资完成14.38亿元。农民人均可支配收入18850元。
（二）特色农业发展初具规模。土地流转规模持续扩大，
川芎、火龙果种植基地发展势头良好，以点带片初步形成了新市镇的特色农业；全面推进农业产业现代化发展，引领农村专合组织发展走向规范化,全镇现有专合社100个，农村专业技术协会5家，家庭农场4家。万亩水稻高产创建示范片运行良好，全年粮食总产量3万余吨。全年共计生猪出栏4.5万头，小家禽出栏45.6万只。全年发放惠农政策补贴500余万元；召开农业技术培训会36班次，培训6000人次。
（三）基础设施设备日臻完备。总投资9200万元新建新市工业园区污水处理厂已完成主体建设，并于2019年全面投入使用；投资100万元完成友谊林路路面改造；投资3000万元完成工业干道和沿江路升级改造；投资4500万元完成新市工业园区农灌沟改造和雨污分流改造；投资7500万元实施石亭江大桥改造，目前项目正在加快推进中。石蒲路改造工程总投资260万，改造后的石蒲路将极大地改善蒲泉村区位优势。启动实施新观大道、文昌社区绕镇路建设，项目完成后将极大缓解老观鱼场镇的交通压力，方便群众出行。完成成都三绕近300亩征地任务，启动实施成都三绕建设，目前进展迅速。
（四）镇域环境得到持续改善。一是全方位、多渠道的宣传教育，极大地强化了群众和企业环境保护的红线和底线意识。二是督促企业落实环保主体责任，企业先后投入资金近2亿元用于环保整治和技术更新，中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改正在加快推进中。三是全面开展了农村面源污染治理，“户集、组收、村集中、镇转运”的垃圾清运长效机制基本完善。四是广泛开展畜禽养殖专项整治工作，规范畜禽养殖行为，河道养殖户85户、其他禁养区养殖户130户已全部关闭，165户准养区规模养殖户已全部整改验收完毕。五是深入开展“散乱污”企业专项整治，全镇28家“散乱污”企业关闭退出9家，规范整治19家；实施“美丽工厂”建设和中央生态环境保护督察“回头看”，镇域群众的环保意识和环保参与度得到大为提升，镇域环境质量得到显著改善。六是摸清情况，扎实推进第二次全国污染源普查工作。
（五）社会保障体系日益完善。完善最低生活保障制度，全年共发放农村低保金113.5万元，城镇低保金48.2万元，农村五保供养金118.4万元，义务兵优待金82.7万元，发放医疗救助金9.4万元，投入2万元完成敬老院消防改造并建设爱心超市1个，为1300余名困难失能老人提供居家服务；强化惠农政策的落地落实，严格城乡低保评定程序，对低保申请对象精准识别，聘请专业入户调查小组进行家庭情况调查，对不符合条件的予以清退，杜绝出现人情保、关系保，全镇低保人数从1568人降至现在591人，其中农村低保从1425人降至465人，降比达68%。
（六）脱贫攻坚成效显著。一是始终把脱贫攻坚作为当前的重大政治任务。2018年，我镇建档立卡贫困人口1013户1538人全部脱贫，重新调整帮扶力量，按照“贫困户不脱贫、帮扶工作不脱钩”的工作思路，逐级建立《帮扶责任人台账》，定期更新，动态管理，因户施策，开展多角度、全方位帮扶。二是扎实推进政策保障。将符合低保条件的建档立卡贫困户全部纳入低保。投入88万元对560户贫困户进行了改厨、改厕、住房维修、改电线等居家环境改造；2户危房改造已完成；发挥公益性岗位作用，增加贫困户的收入；集中安装电视机70个；通过强化产业扶贫，进一步增强贫困户的造血功能。
（七）安全生产形势稳定。始终把安全生产作为工作的重点，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，夯实安全生产基层基础工作，完成四川省“安全社区”扶贫验收工作。层层签订安全责任书，做到责任落实、纵向到底、横向到边，不留死角。深入开展安全隐患排查整治防范工作，组织企业开展安全生产交叉检查400余次，针对危险化学品安全、食品安全、道路交通、消防安全、烟花爆竹经营等重点行业和领域，强化应急处理机制，不定期开展专项治理，全年无重大安全生产事故发生。
（八）社会保持稳定，治安持续好转。进一步完善信访秩序，按照“新不增、旧必减”原则开展矛盾隐患排查化解工作，坚持领导干部定期接访下访制度，2018年矛盾隐患排查数量下降至24个，较2017年下降60%；持续开展扫黑除恶专项斗争整治，坚决打击黑恶乱行为，规范社会秩序，提升群众的安全感和幸福感。2018年成功调处197起矛盾纠纷，调解成功率达98%；按程序办理“12345”33件，完成法律援助14例。“雪亮”工程视频监控实现重要场所、交通要道全覆盖，“空中有监控、路面有巡逻、村内有联防”的治理防控体系新模式全面成型，有效提升了基层社会治安防控能力。
（九）夯实基层基础抓实党建工作。规范村（社区）后备干部选拔程序，突出常态化选、育、管、用培养导向，通过广泛宣传、全面走访、多方位考察、集体谈心谈话，充实后备人才72人，为换届提供了坚实的后备人才保障；按照“五有”标准完成55个党小组规范化建设，推动特色党小组建设和党员联系群众制度落地落实，确保党在农村的执政基础不断加强；做好党员发展教育管理工作，全年新发展党员13人，预备党员按期转正11人。
（十）扎实开展“大学习、大讨论、大调研”专项活动。
认真开展“大学习”，确保党员群众思想行动与省委市委保持高度一致；明确讨论主题，分层分类开展“大讨论”，为新市的经济社会发展建言献策；结合村级巡检和班子分析研判开展“大调研”，倾听群众心声、收集群众诉求、解决群众困难，累计走访群众1065户，收集意见建议305条。《以创建国家级生态镇为契机，统筹推进生态和谐幸福新市建设》被评为绵竹市“大学习、大讨论、大调研”活动优秀成果二等奖。
二、机构设置
新市镇人民政府属一级预算单位，无下属单位，其中行政编制30人，工勤编制3人，事业编制16人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心和农业中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总决算1939.39万元。与2017年相比，收、支总计各增加111.5万元，增长6.1%。主要变动原因是人员的增加和园区环境整治项目资金的增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1939.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.08万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入60.32万元，占3.1%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1939.39万元，其中：基本支出1588.15万元，占81.9%；项目支出351.25万元，占18.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1939.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加111.5万元，增长6.1%，主要变动原因是人员的增加和园区环境整治项目资金的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1879.08万元，占本年支出合计的96.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.19万元，增长2.8%。主要变动原因是人员的增加和园区环境整治项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1879.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出753.58万元，占40%；文化体育与传媒支出27.44万元，占1%；社会保障和就支出269.15万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占1%；节能环保支出9.5万元，占1%；城乡社区支出188.64万元，占10%；农林水支出540.76万元，占29%；交通运输支出28万元，占2%；住房保障支出43.01万元，占2%；支出决算总额较2017年1827.89万元增加51.19万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1879.08，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
（1）人大事务-其他人大事务支出：2018年决算数为5万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2018年决算数为705.08万元，完成预算100%，与预算数持平。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：2018年决算数为40万元，完成预算100%，与预算数持平。
（4）人力资源事务-其他人力资源事务支出：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
（5）群众团体事务-其他群众团体事务支出：2018年决算数为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
2．文化体育与传媒支出
（1）文化-其他文化支出：2018年决算数为27.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业
（1）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为48.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为20.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
（3）行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：2018年决算数为35.25万元，完成预算100%，与预算数持平。
（4）特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：2018年决算数为147.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
（5）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2018年决算数为17.45万元，完成预算100%，与预算数持平。
4、医疗卫生与计划生育支出
（1）行政事业单位医疗-行政单位医疗：2018年决算数为12.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）行事业单位医疗-事业单位医疗：2018年决算数为4.86万元，完成预算100%，与预算数持平。
（3）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：2018年决算数为1.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
5．节能环保支出
（1）自然生态保护-农村环境保护：2018年决算数为9.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
6．城乡社区支出
（1）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2018年决算数为138.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：2018年决算数为50万元，完成预算100%，与预算数持平。
7．农林水支出
（1）农业-事业运行：2018年决算数为38.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）农业-其他农业支出：2018年决算数为22.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
（4）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2018年决算数为373.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
（5）其他农林水支出-其他农林水支出：2018年决算数为105.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
8、交通运输支出
（1）公路水路运输-公路养护：2018年决算数为28万元，完成预算100%，与预算数持平。
9、住房保障支出
（1）住房改革支出-住房公积金：2018年决算数为43.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1588.15万元，其中：
人员经费1166.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费421.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占26%；公务接待费支出决算5万元，占74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。完成预算100%，公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于环境整治，维稳、砂石整治、环保、卫生、农业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.5万元，下降33%。主要原因是严格执行中央八项规定，完善接待制度，厉行节约，压缩接待支出，减少在外接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括接待南通援建人员，接待上级及行政业务部门例行的各项检查，达标验收，招商引资，经济指标，安全工作，涉污维稳等工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出60.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我镇12个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。
项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效，从评价情况来看我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。
1. 项目绩效目标完成情况。
1、社会综合治理事项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.5万元，执行数为64.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使工园园区临近的周边各村的基础设施及生活环境得到了提高改善了园区周边老百姓生产生活条件，提高了工业园区周边老百姓的居住满意度，同时也促进了我镇经济的发展。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
社会综合治理事项经费 |
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预算单位 |
新市镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
64.5万 |
执行数: |
64.5万 |
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其中-财政拨款: |
64.5万 |
其中-财政拨款: |
64.5万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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使工园园区临近的周边各村的基础设施及生活环境得到了提高改善了园区周边老百姓生产生活条件，提高了工业园区周边老百姓的居住满意度，同时也促进了我镇经济的发展。 |
使工园园区临近的周边各村的基础设施及生活环境得到了提高改善了园区周边老百姓生产生活条件，提高了工业园区周边老百姓的居住满意度，同时也促进了我镇经济的发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
工业园区周边村 |
5个周边村 |
5个周边村 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
园区周边村基础设施改善 |
达到100% |
达到100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保证园区周边居民正常生活，保证社会稳定 |
增加园区居民幸福指数 |
增加园区居民幸福指数 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
大于95% |
大于95% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市新市镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门对2018年度社会综合治理事项经费项目开展了绩效评价，《项目支出绩效自评报告社会综合治理项目》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，新市镇人民政府机关运行经费支出421.46万元，比2017年增加10万元，增长2.4%主要原因是人员的增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，新市镇人民政府政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元主要用于主要用于各办办公设施更换及添置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，新市镇人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公公服务类
一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出是指除行政运行、一般管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力、代表工作、信访工作及事业运行以外的其他人大事务支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出中接指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。
10、文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出-其他文化支出是指除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、文化活动、群众活动、艺术表演场所、艺术表演团体、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
11、社会保障和就业
社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出是反映特困人员供养的支出。
社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出是指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、其他就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、其他红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助资金、其他生活救助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12、城乡社区支出
城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监督、工程管理建设、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出是指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化笔方面的支出。
13、农林水支出
农林水支出-农业-事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出-农业-农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出-农业-其他农业支出是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监督、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业组织与产业化经营、农产品加工促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、草原植被恢复费安排的支出。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革是指除对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点的补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出是反映除化债以外其他于用农林水方面的支出。
14、住房保障支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
绵竹市新市镇人民政府属一级预算单位，内设7个机构：党政办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治理办、统计办、环安办；下属2个事业单位：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
（二）机构职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
截至2018年12月31日，我单位共有在编职工45人，其中：行政人员28名，行政工勤人员3名，全额事业人员14名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年当年财政拨款收入1939.39万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年当年财政拨款支出1939.39万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我单位2018年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2018年的支出需求后，编制了2018年年初预算。对每年必保的项目支出，在2018年年初预算中均按项目作了细化安排。
（二）执行管理情况。
我单位预算执行及时，每月必须的支出（包括人员工资、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，及时支付，保证单位机关的正常运行。三公经费实际支出数未超过年初预算额。
（三）综合管理情况。
我单位政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作按要求有序开展，并依法接受财政监督情况。
（四）整体绩效。
我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论:该单位部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。
（二）存在问题：财务处理流程过于传统，会计核算信息滞后，出纳登记的日记账采用流水账形式无法反映专项资金使用情况。
（三）改进建议：建议在“大平台”软件里面嵌入会计核算功能，并将所有的往来款项全部纳入“大平台”软件里面管理。出纳支付款项前，需由其他人员先在“大平台”软件里面录入支付申请后，才能打印支票支付款项。
附件2
项目支出绩效自评报告
社会综合治理项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.该项目主管部门是新市镇社会治理办公室，在此项目管理中的职能主要是加强我镇社会综合治理。
2.项目资金由财政局依据竹财预[2018]7号文件下达指标。
3.资金管理办法按我镇财务要求进行管理。
4.资金分配的原则按社会综合治理过程中实际发生的事件据实进行支付。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：园区周边村企共建资金。
2.项目应实现的具体绩效目标：提升园区周边基础设施和公共服务水平，加强社会综合治理，提高周边群众的幸福感和满意度。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目年初预算资金645000元，经财政局批复下达后，全部用于工业园区周边村企业共建。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划情况：新市镇社会综合治理项目经费年初预算资金645000元，主要为工业园区周边村企业共建资金645000元。
2、资金到位情况：截止2018年12月，计划资金全部到位，共计645000元。
3、资金使用情况：截止2018年12月底，新市镇社会综合治理项目经费年初预算资金645000元全部使用完毕，主要用于：提升园区周边基础设施和公共服务水平，加强社会综合治理，提高周边群众的幸福感和满意度。
（三）项目财务管理情况。
由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
成立社会综合治理工作小组，制定社会综合治理方案。
（三）项目管理情况。
项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金有镇财政所具体管理，按我镇财务制度的规定合理进行使用，对项目资金按项目核算不得挤占挪用项目资金。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目效益情况。
使工园园区临近的周边各村的基础设施及生活环境得到了提高改善了园区周边老百姓生产生活条件，提高了工业园区周边老百姓的居住满意度，同时也促进了我镇经济的发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
提升园区周边基础设施和公共服务水平，加强社会综合治理，提高周边群众的幸福感和满意度，同时也促进了我镇经济的发展。
（二）存在的问题。
由于我镇人口众多，又是化工园区，各方面的矛盾较多，下达的社会综合治理项目资金还不足以满足社会综合治理工作的需要。
（三）相关建议。
建议上级给予更多的资金支持。
第五部分 附表