2018年度

四川绵竹市综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2019年11月8日

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 9

一、收入支出决算总体情况说明......................... 9

二、收入决算情况说明................................. 9

三、支出决算情况说明................................ 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 16

十一、其他重要事项的情况说明........................ 20

第三部分 名词解释...................................... 22

第四部分 附件.......................................... 25

附件1.............................................. 25

附件2.............................................. 29

第五部分 附表.......................................... 30

一、收入支出决算总表................................ 30

二、收入总表........................................ 30

三、支出总表........................................ 30

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 30

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.实施精细化管理，城区环境干净整洁。通过延长保洁时间和夜间督查考评，加强清扫保洁市场化作业管理，做到日有检查，月有考核。路清扫作业以冲、洗、扫、洗、吸、收等方式进行，城市街道干净整洁，机械化作业率达85%。在城区大型小区新增拉臂式垃圾箱体16个。做好城镇生活垃圾的无害化处理，确保日产日清，5月28日,城镇生活垃圾已开始全部运至光大垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，目前，共处置垃圾72030吨。加强26座直管公厕的卫生监督检查和考核，开展争先评优工作。每天安排6-8人对马尾河水面漂浮物进行打捞，定期对河堤两岸进行除杂，全年打捞水面漂浮物350余吨。

2.加强规范整治，市容市貌井然有序。截至目前，规范座商占道15000余起，规范流动摊贩18000余起,规范违章占道广告牌、灯箱广告7000余处,规范非机动车停放2000余次。清理破旧横幅60余幅，清除“牛皮癣”12万余处，抓获“造癣者”15名，制止处理垃圾焚烧40余起，拆除乱搭建帐篷20余处。对宿迁街、滨河西路（城北中学至北门花桥段）、天一学院周边进行规范整治，实现商户入市经营和集中统一经营管理。加强对占道机动车的管理，处理乱停放车辆共320余起，处理机动车占道经营水果车辆160余起，处理拉运建渣未覆盖车辆110余起。强化三轮车营运秩序管理，批评教育各类不按规定经营、行驶车辆1800余辆次。加强对三轮车从业人员的安全教育，每季度开展安全生产宣传工作，加大宣传力度，化解纠纷，做好稳定工作。开展了2018年户外广告安全检查工作，累计拆除各类广告12处。

3.坚持常态化管理，实现园林精细养护。严格按照园林养护管理规范，认真做好全市各类公共绿地的水肥管理、清园除杂、修剪整形、病虫害防控等常规养护工作，使日常养护管理始终做到常态化。全年施肥总量约5万公斤，乔木修剪5000余株，更换行道树200余株，新增时令鲜花24200盆，全年更换时令鲜花13余万盆。积极开展园林绿化养护管理知识培训，2次邀请国光专家组织为绿化管理人员上课，提高我市园林绿化养护管理水平，提升园林绿化整体景观效果。积极完成月季展相关工作，做好景观氛围的打造，完成成青路与月季大道交汇处绿地改造，绿坡造型铺植草坪1300平方米，在南广场、二号桥、麓棠温泉月季会展中心等节点摆放精品月季1.8万余盆、时令鲜花3.4万余盆。

4.抓好市政维护，提升市政设施水平。做好城区道路路面维修维护，维修沥青路面共10300余平方米，维修各类人行道约900平方米。从3月底，陆续对城区内各道路雨篦、沟渠箱涵进行清掏，对排水管网进行疏通检查，共计清掏雨篦3000余口、检查井800余口。积极应对汛期险情，对部分路段冒顶的检查井重新更换铸铁铰链井盖18套；对城区13处积水路段进行整改，对9处雨篦排水管道进行改造；在三星街、墨池街等道路检查井上安装防坠网17个。加强市政设施的检查维修，共计更换破损检查井87套，更换破损雨篦75套，更换被撞隔离栏68档，更换损坏消火栓10座，更换防撞桶20余个。全年共维修路灯1550余盏；检修保养配电箱(柜)170余个；排除线路故障270余处；更换电缆2100余米；更换架空线1000余米；完成市区主干道和二环路玉兰灯检修检测；更换单灯控制器30余套；完成中心广场水晶灯检修，更换LED灯管450余只，灯罩160个。落实桥梁巡查制度，向市政府、市财政局报告申请根据监测结果有针对性地对城市桥梁进行养护和维修。

5.加强公园管理，推进园内环境美化。

加强园内绿化管护、清扫保洁及安全秩序的日常管护工作，严格实施公园绿化管护、环卫保洁考核办法，确保公园绿化管护、环卫保洁工作高效开展；严格把控车辆、宠物入园等现象。强化基础设施建设、做好园内安全保障。定期对园内基础设施、水电、食堂及游乐场进行安全检查，共30余次，有效排除了安全隐患。

6.督导镇乡治理，加快乡村环境美化。

围绕“1+1+6”的治理模式，强化治脏治乱治违，彻底清除影响环境的卫生死角和盲区，普遍推行长效保洁机制，使乡村环境更加整洁清新。坚持“政府主导、乡镇管理、群众主体、村组落实”的原则，全力推进农村生活垃圾无害化、减量化、资源化处理。扩大农村环境整治内容，全面提升农村环境水平。补齐垃圾处理设施建设短板，严格按照政府采购程序，牵头为东北镇广和村、西南镇金隆村等15个行政村采购包括垃圾桶、电瓶、人力垃圾清运车、铲车、自卸式垃圾清运车等环卫设施设备。

7.环保工作持续推进，严格督查督办。加强中央生态环境保护督察案件的整改回头看，对活禽宰杀、垃圾焚烧行为进行制止，对餐饮油烟净化器使用情况随机抽查。加大对镇乡的巡查力度，确保镇乡环境整治工作常态化开展，大力提高镇乡环境整治效果。推进城北综合市场建设和仁泽街一带以街为市市场的搬迁工作，协助做好市场建设期间的秩序规范，切实解决北顺城街、仿古街一带和仁泽街、安国横街一带的占道经营问题。

二、机构设置

市城管局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入市城管局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  绵竹市人民公园

2.  绵竹市城市监察大队

3.  绵竹市环境卫生管理所

4.  绵竹市园林管理所

5.  绵竹市城市基础设施管理所

6.  绵竹市人力客运三轮车管理站

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7089.85万元，支出总计7089.85元，与2017年相比，收入总计减少689.95万元，支出总计减少689.95万元，下降8.87%，主要变动原因是路灯电费、公车改革车辆运行费的减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计7089.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7068.70万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入21.15万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入*0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7089.85万元，其中：基本支出1258.11万元，占17.75%；项目支出5831.74万元，占82.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7089.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少689.95万元，下降8.87%。主要变动原因是路灯电费、公车改革车辆运行费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7068.70万元，占本年支出合计的99.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少686.07万元，下降8.85%。主要变动原因是……

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7068.70万元，主要用于以下方面:城乡社区支出6792.15万元，占96.09%，社会保障和就业支出181.30万元，占2.56%，医疗卫生与计划生育支出26.63万元，占0.38%，住房保障支出68.62万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7068.70万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数80.95万元，完成预算数100%，与预算持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数30.03万元，完成预算数100%，与预算持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休：支出决算数66.42万元，完成预算数100%，与预算持平。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支：支出决算数3.90万元，完成预算数100%，与预算持平。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算数8.23万元，完成预算数100%，与预算持平。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算数18.40万元，完成预算数100%，与预算持平。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算数590.66万元，完成预算数100%，与预算数持平。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：支出决算数535.13万元，完成预算数100%，与预算数持平。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：支出决算数1134.58万元，完成预算数100%，与预算持平。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算数4519.33万元，完成预算数100%，与预算数持平。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区：支出决算数12.45万元，完成预算数100%，与预算数持平。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数68.62万元，完成预算数100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1258.11万元，其中：

人员经费1064.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费193.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为455.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算455.34万元，占99.89%；公务接待费支出决算0.48万元，占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出455.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少24.51万元，下降5.11%。主要原因是绵竹市城市监察大队执法车辆的减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出455.34万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、路灯维修工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长11.63%。主要原因是公务接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待西藏日喀则考察团一行24人，支出2423元；接待德阳市城管执法体制改革工作调研，支出2414元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出21.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项资金落实到位，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的开展，全年项目支出达到预期绩效目标，圆满完成了各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；各项目支出达到预期绩效目标，圆满完成了各项目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“路灯电费””垃圾处置外运”“人民公园提档升级”“园林所运行维护费--维修（护）费”“抑尘车购置费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.路灯电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。

2.垃圾外运处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1077.14万元，执行数为1077.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强生活垃圾污染防治，进一步改善环境质量，保障环境安全、人民健康，实现城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理。

3.人民公园提档升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.86万元，执行数为68.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升服务设施品质，保障了市民休闲、健身的需求。存在的问题：项目实施过程中完成的质量和时效有一定的滞后性。下一步措施：加强对项目过程和完成质量的监督管理。

4.园林所运行维护费-维修（护）费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数593.12万元，执行数为593.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步改善城区绿化环境，营造良好的生态宜居环境。

5.抑尘车购置费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.96万元，执行数为72.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了市区空气质量，改善生活环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《城管局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对路灯电费项目开展了绩效评价，《路灯电费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，城管局机关运行经费支出81.84万元，比2017年减少64.77万元，下降44.17%，主要原因是人员减少日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，城管局政府采购支出总额257.11万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.7万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，城管局共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于绵竹市城市市容和环境卫生管理，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市城乡综合管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市城管局共有一级预算单位1个，二级预算单位6个。其中，行政单位 1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（绵竹市城市监察大队），其他事业单位5个（绵竹市人民公园、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市园林管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市人力客运三轮车管理站）。

（二）机构职能。

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核,对城区内经营客运业务的人力客运三轮车和从业人员实施行业管理和监督、检查及业务指导。

（三）人员概况。

2018年我局人员编制72人；其中，行政编制8人（含工勤编制1人），事业编制64人（含参公编制3人）。2018年末实有在职人数62人；其中行政人员12人（含工勤人员1人），事业人员50人（参公人员3人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我局财政拨款收入决算总额为7089.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我局财政拨款支出决算7089.85万元，其中：社会保障和就业支出181.30万元，医疗卫生与计划生育支出26.63万元，城乡社区支出6813.30万元，住房保障支出68.62万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额缴入财政。认真编制政府采购实施计划，确保实施计划与政府采购预算的一致性。健全资产管理信息系统建设，将局机关及下属单位的国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统管理，按时高质量地完成行政事业单位资产清查与报表上报工作。强化内部控制管理，我局实行由局机关结算中心统筹全部下属单位进行财务核算。按照市财政局的具体要求，在政府门户网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按时报送相关自查自纠报告等报表，依法依规接受财政监督。

（二）专项预算管理。

我局专项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

（三）结果应用情况。

进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度上，试点评价结果公开，接受监督，并多层次推进绩效评价结果公开，提高评价工作透明度和结果的公信力，将绩效评价结果应用在部门预算安排和干部选拔任用、评优评先方面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到了预期绩效目标。

2018年市城管局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进,由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1.督促我局财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　2.进一步完善我局内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导我局预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年路灯电费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

根据《城市照明管理规定》有关规定和精神，2018年度路灯电费项目预算资金650万元，全年共支出650万元.

（二）评价开展情况

1.项目绩效目标：

（1）按月按时缴纳城市路灯运行电费，保障城市路灯亮化率达到98%以上，路灯设施的完好。  

（2）方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，市民满意度达90%。

2.绩效评价方法：针对路灯电费项目制定规范管理制度，将日常检查记录、检查结果装订成册，对项目采取现场调查，问卷访谈等方式进行。按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、成本法、公众评判等方法开展绩效评价。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备。下发通知，项目单位自评，成立绩效评价小组，制定评价方案

（2）组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，亮化现场核查。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结构综合评价提出建议。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过路灯电费项目的实施，保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全，项目基本达到既定目标，资金使用绩效较好，但在项目管理、项目实施效果方面仍存在部分问题：一是部分路灯老旧，不节能，造成一定程度的资源浪费；二是个别次干道由于光源老化及树木茂密等环境的限制，照度和亮度较低，但所占比例较小。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分95分。（具体情况见附件）

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

(1)经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施，最大程度上节约路灯电费。

(2)必要性：按实按时缴纳了路灯运行电费，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象；路灯电费的按实按时缴纳，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

(3)可行性：路灯电费项目按实时结算按时缴纳，为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针。路灯所对新建路段的路灯建设主要是安装合格的LED的节能光源，对旧城区的路灯逐步改造，减少降低光污染产生的不良反映，真正起到了节能减排的目的，同时也提升城市形象。

2、项目管理

（1）资金到位情况：该项目资金来源为市本级财政资金，共计650万元，2018年1月指标下达，资金到位率100%。

（2）资金管理情况：按照项目资金管理相关眼球，由路灯照明管理所按供电部门提供的路灯电费票据按时、足额支付，项目资金支付依据、开支范围及支付进度等合规合法。

（3）组织实施情况：2018年路灯电费羡慕资金为年初预算安排，由路灯照明管理所严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按财务审批制度执行。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

项目完成数量：路灯照明管理所已全额支付项目资金650万元，确保全市路灯的亮化运行。

项目完成质量：该项目有效保证了全市路灯的日常运行，有效排除了路灯安全隐患，保障了市民的夜间出行安全，资金支付依据、开支范围及支付进度规范，资金监管到位。

项目完成时效：2018年度路灯照明管理所按时按月向供电部门支付路灯电费。

项目完成成本：2018年度路灯电费预算650万元，实现支出650万元。

（2）项目效益情况

路灯电费项目有效保证了全市路灯电费的支付及路灯的日常运行，通过路灯电费项目的实施，保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全，项目基本达到既定目标，资金使用绩效较好。

三、存在主要问题

（一）部分路灯老旧，不节能，造成一定程度的资源浪费；

（二）个别次干道由于光源老化及树木茂密等环境的限制，照度和亮度较低，但所占比例较小。

四、相关措施建议

建议以“节能、环保”为原则，实施路灯节能改造，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表