2018年度

中共绵竹市委编办部门决算

目录

公开时间：2019年11月15日

    第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 11

一、收入支出决算总体情况说明...................... 11

二、收入决算情况说明.............................. 11

三、支出决算情况说明.............................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 17

十、预算绩效情况说明.............................. 17

十一、其他重要事项的情况说明...................... 24

第三部分 名词解释................................... 26

第四部分 附件....................................... 32

附件1............................................ 33

附件2............................................ 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。
　　2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
　　3、审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。
　　4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。
　　5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。
　　6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市政府。
　　7、负责全市事业单位登记管理工作。
　　8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、持续推进简政放权，全面清理规范权责事项。建立权责清单动态调整机制。促进权责清单深度融合，构建权责匹配、上下贯通的政府权责清单体系。依据《关于完善权力清单和责任清单动态调整机制的通知》精神，对全市责任清单进行动态调整，积极稳妥地推进权责清单“两单融合”，做到“一表两单”。2018年，涉及责任清单调整修订的行政权力主体部门23个,对应权力清单调整修订责任清单事项共计202项，其中取消37项、增加104项、合并13项、修订48项，调整后的权责清单在绵竹市政府公众信息网向社会公布。组成联合督查组，对30%（即12个）的行权部门“两单”落实情况进行专项督查，确保权责清单的编制全面真实、合法有效。

2、扎实稳妥推进各项改革工作

一是做好党和国家机构改革工作。认真贯彻落实党的十九届三中全会精神和《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》。全面摸清家底，对全市行政事业单位机构编制进行了全覆盖督查，分组对涉改部门及部分乡镇进行了实地调研。对督查和调研发现的问题进行梳理、分类，提出解决措施，为机构改革提供有利基础保障。成立绵竹市深化机构改革领导小组，草拟《绵竹市机构改革方案》等相关材料。

二是推动相对集中行政许可权改革，推进“最多跑一次’及全程网办工作。继续深化相对集中行政许可权改革，进一步提高行政效能和群众满意度，构建系统完备、运行规范、易于监督的行政许可制度体系。完成了行政审批局及其下属事业单位组建工作。严格按照“五个为”、“六个一”要求，积极推进“最多跑一次及全程网办”改革，优化营商环境，为市场主体添活力，为人民群众增便利。

三是协同推进重点领域改革。按照省委编办统一部署，完成纪检监察体制改革的后续工作，按照“全面覆盖、分类派驻、统一管理、增强力量、明晰权责、强化监督”的原则，在市级党和国家机关派驻了10个纪检组，并给予编制保障。同时撤销38家纪委派驻纪检机构，撤销4家市监察局派驻监察机构，不再保留市级部门内设纪检监察机构2家。划转行政编制工作落实到位，并增设市纪委派驻机构综合保障中心。同时进一步规范了乡镇（街道）纪检监察机构和市级未派驻纪检组部门的纪检监察机构设置，实现了纪检监察监督全覆盖。

四是稳步推进事业单位分类改革。根据上级统一部署，结合党和国家机构改革，全面清理承担行政职能的事业单位。根据《四川省从事生产经营活动事业单位改革工作方案》，与生产经营类事业单位进行座谈，沟通协调改革事宜，明确改革要求。

五是明确环境保护及安全生产工作职责。根据环境保护及安全生产的工作的要求，积极协调，召集环保局、各乡镇等赋有环保职责的单位召开环保职责划转协调会，认真梳理中央生态环境保护督察发现问题，扎实做好“回头看”问题整改落实情况工作，印发《进一步明确市级各部门环境保护工作职责的通知》，明确任务，压实责任。对全市机关事业单位安全生产职责进行再梳理，与市安监局组成督查组，对高新区、九龙镇、经科局、林业局、旅游局等单位开展了安全生产监管职责落实情况专项督查，清理薄弱环节，查找存在问题，现场组织整改，确保安全监管职责落到实处。

3、切实管好用活机构编制资源

一是加强事业单位登记管理和统一社会信用代码管理。推进事业单位法人年度报告工作，在德阳事业单位在线对全市328家年检合格的事业单位的年度报告书予以公示公开，公示率100%。办理事业单位法人证书331家，办理统一社会信用代码78家，开展实地核查34个单位。应注册政务和公益中文域名数量共395个，已注册成功381个，注册比率96.4%，全面完成2018年度域名续费工作。

二是严控机构编制总量，统筹使用各类编制资源。巩固严控机构编制工作成果，从严从紧控制机构编制资源，严肃机构编制纪律，坚守中央关于机构编制“两个不突破”的底线。按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，不断创新机构编制管理机制和手段，深化统筹使用各类编制资源，全力保障事关全局的重点改革、重点领域、重点项目，为部门解难题。适时动态调整卫教系统编制。认真落实人才专项事业编制管理制度，核定专编，用好人才专项事业编制。同时明确改革期间涉改部门编制人员全部冻结。

三是进一步加强机构编制实名制管理。规范上下编手续，强化机构编制实名制信息动态管理，及时做好上下编等数据更新工作，对照实名制系统和机构编制台账，做到一月一核对，保证数据准确。审核财政供养人员用编，做好行政事业单位人员以及各分类人员空缺编数量统计。强化领导职数管理，并就领导职数管理建立台账，与组织、人社部门建立信息互通机制。全市共上下编962人次。

四是强化机构编制监督检查工作。召开全市机构编制督查业务培训会，进一步提高机关事业单位对机构编制工作的重视程度和业务水平。对全市机关事业单位机构编制执行，职责履行，违规违纪问题整改，事业单位法人公示信息开展专项督查，梳理问题，提出措施。在全覆盖自查的基础上，深入市公安局、市卫计局、市国土局、市住建局等20余个部门（单位），通过听取汇报、召开座谈会、查阅资料、现场反馈意见等形式进行机构编制实地督查，对发现的问题要求及时整改，对各部门机构编制工作起到了良好的督促、指导作用。加强机构编制纪律宣传和教育，用好“12310”举报电话，严肃查处违规违纪行为。加强与巡察办、审计局的协调配合，将机构编制工作纳入巡察、经济责任审计工作。

4、不断加强机关自身建设

一是强化干部职工思想政治、法治教育。利用室务会、机关例会、支部会等形式开展会前学法、法律测试、执法培训等多种形式的经常性教育，进一步坚定干部职工理想信念，提高思想政治、学法用法水平。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作，不断强化理论学习，提高全办队伍的政治素养和政策水平。开展集中专题学习10次、专题讨论10次、撰写调研报告7篇。

二是加强机关党风廉政建设。成立落实全面从严治党领导小组和办公室，明确职责，配强配齐人员。坚持把党风廉政建设工作作为“一把手工程”来抓，将党风廉政建设纳入全年工作计划，与其他中心工作同安排、同部署、同落实。定期向第三派驻纪检组汇报主体责任落实情况，主要负责人组织专题研究党风廉政建设工作4次，传达上级党风廉政建设精神3次，开展谈心谈话5次，主要负责人上专题党课1次。认真履行“一岗双责”，主要负责人与分管领导、中层干部签订责任书8份，签订年度廉洁承诺书10份，将党风廉政建设责任压力逐级传导、层层落实。扎实实践运用“第一种形态”，召开领导班子民主生活会1次，党支部召开组织生活会1次，严肃开展批评与自我批评。坚决贯彻落实中央八项规定、省委市委十项规定及相关实施细则精神，坚持作风建设抓常抓小抓细，开展干部纪律督查7次，微信推送案件通报学习30余条，把纠正“四风”抓深做实。

三是进一步加强机关党建工作。完成党支部换届，在人员、经费等方面给予充分保障。规范了党建阵地建设，制度上墙。认真落实主要领导党建第一责任人责任，认真落实党组织生活制度，坚持“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活等制度，按时召开民主生活会和组织生活会，规范党费收缴管理。抓好党员教育培训，制定《党员教育学习计划》。扎实开展民主评议党员、党员亮身份评星级和党性教育活动。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四是进一步加强干部队伍建设。以“严管厚爱”、“比学赶超”为宗旨，加强干部培训、教育、管理和考核，促进职工“想干事、能干事、干实事、干好事、干成事”。配齐中干，把作风优良、能力过硬、业务水平过人的干部选拔到适当的工作岗位上。

五是扎实做好精准脱贫工作。巩固成果，因户施策，积极开展走基层活动，定期入户开展“解难题、办实事”工作，讲政策，分别于春节、端午节、中秋节等重大节日入户开展关怀关爱工作，落实送猪、鸡苗等产业帮扶规划，圆满完成了2018年贫困户脱贫摘帽验收工作。

市委编办的各项工作都取得了较好成绩，重点项目取得了预期的目标，得到了上级部门及全市机关事业单位的肯定。

二、机构设置

市委编办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个，即绵竹市事业单位登记管理局（简称事登局）。内设机构3个，即综合股、行编事编股、监查股（信息调研股）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计199.47万元，支出总计199.47万元。与2017年相比，收入总计增加51.57万元，增长34.86%；支出总计增加51.57万元，增长34.86%。变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计199.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计199.47万元，其中：基本支出178.71万元，占89.59%；项目支出20.76万元，占10.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计199.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加51.57万元，增长34.86%。变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出199.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.57万元，增长34.86%。变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出199.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出168.67万元，占84.55%；教育支出（类）0.80万元，占0.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.65万元，占7.8%；医疗卫生支出4.18元，占2%；住房保障支出10.17万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为199.47，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为141.23万元，完成预算100%，与预算数持平。一般行政管理事务（项）：支出决算数为19.96万元，完成预算100%，与预算数持平。事业运行（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.10万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%，与预算数持平。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%，与决算数持平。事业单位医疗（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%，与决算数持平。其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%，与决算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.17万元，完成预算100%，与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.71万元，其中：

人员经费151.01万元，主要包括：基本工资29.86万元、津贴补贴86.32万元、奖金1.77万元、绩效工资2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.10万元、职业年金缴费4.44万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金10.17万元、医疗费补助0.30万元、奖励金0.03万元。
　　公用经费27.70万元，主要包括：办公费1.80万、手续费0.09万元、水费0.03万元、电费0.38万元、邮电费0.57万元、差旅费5.60万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0.36万元、培训费0.02万元、公务接待费0.77万、劳务费6.99万元、福利费0.50万、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用5.14万元、其他商品和服务支出4.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，与决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占33.62%；公务接待费支出决算0.77万元，占66.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.69万元，下降63.88%。主要原因是节约开支，严格公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于下属事业单位（绵竹市事业单位登记管理局）开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长63.32%。主要原因是机构改革期间接待上级指导督查次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：上级检查督导、工作指导等接待0.77万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了市委编办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市委编办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，事业单位域名登记项目，全市396个机关事业单位均实现域名管理全覆盖、系统全覆盖。推动政务和公益专用中文域名的应用，加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行，减轻了全市机关事业单位的财政负担，全市机关事业单位很满意。办公设备采购项目按照计划的数量、质量完成，供应商按照合同约定及时供货，所有物品全部在预算内，没有超预算执行的情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行采购，对本次采购的设备很满意。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“事业单位域名登记费”、“事业单位登记—办公设备采购”、“档案管理”、等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.事业单位域名登记费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市396个机关事业单位均实现域名管理全覆盖、系统全覆盖。促进推动政务和公益专用中文域名的应用，加强党政群机关和事业单位网上名称管理。发现的主要问题：在实施的过程中，存在对项目管理意识不强，管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强本部门人员的自身业务学习，提高项目管理工作水平。

2.事业单位登记—办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.79万元，执行数为3.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障事业单位登记管理工作日常办公需求，提高了工作效率。发现的主要问题：对采购程序的了解不透。下一步改进措施：加强对政府采购相关规定的学习，吃透政府采购程序。

3.干部教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全市事业单位法人登记管理水平，促进了全市机构改革工作顺利推进，在实施的过程中，存在对项目管理意识不强，管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强本部门人员的自身业务学习，提高项目管理工作水平。

4.档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元万元，执行数为3.5万元万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了全市机关事业单位人员上下编档案和全市机构档案，提高了档案管理水平。发现的主要问题：在实施的过程中，档案管理人员对档案管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强档案管理人员的自身业务学习，本年度计划邀请市档案局专业人员对我办档案管理工作进行专业知道，进一步提高档案管理工作水平。

5.机构编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利推进党政机构改革、经济发达镇试点建设及相关重点领域改革及责任清单动态调整，发现的主要问题：对项目管理意识不强，管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强本部门人员的自身业务学习，提高项目管理工作水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对办公设备采购项目、事业单位域名登记项目开展了绩效评价，《办公设备采购项目2018年绩效评价报告》和《事业单位域名登记项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委编办机关运行经费支出27.68万元，比2017年增加8.54万元，增长44.61%。主要原因是人员增加以及机构改革。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委市政府采购支出总额7.748万元，其中：政府采购货物支出3.788万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。主要用于事业单位域名登记和更换办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。

4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗保险支出（项）：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级別工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)车官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、车有(级别)工资和军龄工资:军队土官的军衔等级工资和军龄工资等。

11.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

12.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

13.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

14.机关事业单位基本养老保险费：保反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

15.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

16.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

17.其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武等)为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关费不在此料口反映

18.住房公积金：反映单位按规定为职工纳的住房公积金。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资战略性和应急性物资储备等资本性支出

20.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

21.手续费：反映单位的各类手续费支出。

22.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

23.电费：反映单位的电费支出。

24.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

25.差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

26.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与护费用以及按规定提取的修购基金。

27.租赁费：反映租赁办公用房。宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

28.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金，交通费、文件印制费、医药费等。

29.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。

31.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

32.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

33.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  34.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

35.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离体人员特需费、离退休人员公用经费等。

36.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

37.医疗补助费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和城乡贫困家庭的医疗补助支出。

38.奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

39.资本性支出：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

40.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

41.信息网络及软件购置更新：置更新反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

1、《市委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》

2、《办公设备采购项目2018年绩效评价报告》和《事业单位域名登记项目2018年绩效评价报告》

3、《中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年部门决算公开表》

附件1：

中共绵竹市委编办

2018年部门预算支出绩效报告

根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）精神，我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本，厉行节约保运转；项目支出的评价重点是规范管理，提升绩效管理水平。现将自评有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共绵竹市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)是财政全额拨款的一级预算行政单位。有3个内设机构，即综合股、行编事编股、督查股（信息调研股）。下属事业单位1个，即绵竹市事业单位登记管理局。

（二）机构职能

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。

2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。

4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。

5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。

6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市府。

7、负责全市事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

2018年市委编办人员编制19名。其中，行政编制10名，事业编制7名，工勤2名。2018年末实有在职人数11人，其中行政9人，事业2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年市委编办财政拨款收入决算总额为199.47万元，均为当年财政拨款收入，其中：一般公共服务收入168.67万元，教育收入0.8万元，社会保障和就业收入15.65万元，医疗卫生收入4.18万元，住房保障收入10.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市委编办财政拨款支出决算199.47万元，其中：一般公共服务支出168.67万元，教育支出0.8万元，社会保障和就业支出15.65万元，医疗卫生支出4.18万元，住房保障支出10.17万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我办高度重视部门预算编制工作，2018年依据市委编办履职要求和年度工作计划，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，预算编制前，我办认真做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全；编制工作中，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行预算编制的有关要求，对每个预算项目的编制依据进行认真分析认定，做到依据充分，确保预算编制的真实性和准确性。在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。整个预算编制过程中，严格按照财政主管部门规定的时间节点报送编制信息，编制内容完整，按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制科学、完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和市委编办推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，市委编办在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。三是专项项目预算提前细化，将专项预算细化到经济分类科目。

整体绩效目标和项目绩效目标明确，编制质量较2017年度有明显提高。

（二）执行管理情况。

2018年市委编办继续加强预算执行管理，预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2018年度部门预算资金总额199.47万元，实际列支数199.47万元，预算执行率100%。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

三是严格落实各项规定，确保了财政资金使用安全、高效。年度内预算调整严格按规定程序报经市财政批准；预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理，三公经费开支在2017年基础上再呈下降趋势，持之以恒开展节能降耗工作，各项能耗逐年下降。同时，不断加强内部控制制度建设，不断提高财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。

（三）综合管理情况。

一是严格执行收支有关规定，坚持“收支两条线”。二是严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。三是加强单位国有资产管理，按规定开展资产清查工作，积极开展国有资产信息化管理工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账实相符，账卡相符。四是积极探索建立内部控制制度，截止2018年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等领域范围内的内部控制制度。五是严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。六是落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，及时上报财政主管部门。七是依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。

（四）整体绩效。

2018年度，在财政资金的有力保障下，我办各项工作圆满完成。

1、持续推进简政放权，全面清理规范权责事项。建立权责清单动态调整机制。促进权责清单深度融合，构建权责匹配、上下贯通的政府权责清单体系。依据《关于完善权力清单和责任清单动态调整机制的通知》精神，对全市责任清单进行动态调整，积极稳妥地推进权责清单“两单融合”，做到“一表两单”。2018年，涉及责任清单调整修订的行政权力主体部门23个,对应权力清单调整修订责任清单事项共计202项，其中取消37项、增加104项、合并13项、修订48项，调整后的权责清单在绵竹市政府公众信息网向社会公布。组成联合督查组，对30%（即12个）的行权部门“两单”落实情况进行专项督查，确保权责清单的编制全面真实、合法有效。

2、扎实稳妥推进各项改革工作

一是做好党和国家机构改革工作。认真贯彻落实党的十九届三中全会精神和《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》。全面摸清家底，对全市行政事业单位机构编制进行了全覆盖督查，分组对涉改部门及部分乡镇进行了实地调研。对督查和调研发现的问题进行梳理、分类，提出解决措施，为机构改革提供有利基础保障。成立绵竹市深化机构改革领导小组，草拟《绵竹市机构改革方案》等相关材料。

二是推动相对集中行政许可权改革，推进“最多跑一次’及全程网办工作。继续深化相对集中行政许可权改革，进一步提高行政效能和群众满意度，构建系统完备、运行规范、易于监督的行政许可制度体系。完成了行政审批局及其下属事业单位组建工作。严格按照“五个为”、“六个一”要求，积极推进“最多跑一次及全程网办”改革，优化营商环境，为市场主体添活力，为人民群众增便利。

三是协同推进重点领域改革。按照省委编办统一部署，完成纪检监察体制改革的后续工作，按照“全面覆盖、分类派驻、统一管理、增强力量、明晰权责、强化监督”的原则，在市级党和国家机关派驻了10个纪检组，并给予编制保障。同时撤销38家纪委派驻纪检机构，撤销4家市监察局派驻监察机构，不再保留市级部门内设纪检监察机构2家。划转行政编制工作落实到位，并增设市纪委派驻机构综合保障中心。同时进一步规范了乡镇（街道）纪检监察机构和市级未派驻纪检组部门的纪检监察机构设置，实现了纪检监察监督全覆盖。

四是稳步推进事业单位分类改革。根据上级统一部署，结合党和国家机构改革，全面清理承担行政职能的事业单位。根据《四川省从事生产经营活动事业单位改革工作方案》，与生产经营类事业单位进行座谈，沟通协调改革事宜，明确改革要求。

五是明确环境保护及安全生产工作职责。根据环境保护及安全生产的工作的要求，积极协调，召集环保局、各乡镇等赋有环保职责的单位召开环保职责划转协调会，认真梳理中央生态环境保护督查发现问题，扎实做好“回头看”问题整改落实情况工作，印发《进一步明确市级各部门环境保护工作职责的通知》，明确任务，压实责任。对全市机关事业单位安全生产职责进行再梳理，与市安监局组成督查组，对高新区、九龙镇、经科局、林业局、旅游局等单位开展了安全生产监管职责落实情况专项督查，清理薄弱环节，查找存在问题，现场组织整改，确保安全监管职责落到实处。

3、切实管好用活机构编制资源

一是加强事业单位登记管理和统一社会信用代码管理。推进事业单位法人年度报告工作，在德阳事业单位在线对全市328家年检合格的事业单位的年度报告书予以公示公开，公示率100%。办理事业单位法人证书331家，办理统一社会信用代码78家，开展实地核查34个单位。应注册政务和公益中文域名数量共395个，已注册成功381个，注册比率96.4%，全面完成2018年度域名续费工作。

二是严控机构编制总量，统筹使用各类编制资源。巩固严控机构编制工作成果，从严从紧控制机构编制资源，严肃机构编制纪律，坚守中央关于机构编制“两个不突破”的底线。按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，不断创新机构编制管理机制和手段，深化统筹使用各类编制资源，全力保障事关全局的重点改革、重点领域、重点项目，为部门解难题。适时动态调整卫教系统编制。认真落实人才专项事业编制管理制度，核定专编，用好人才专项事业编制。同时明确改革期间涉改部门编制人员全部冻结。

三是进一步加强机构编制实名制管理。规范上下编手续，强化机构编制实名制信息动态管理，及时做好上下编等数据更新工作，对照实名制系统和机构编制台账，做到一月一核对，保证数据准确。审核财政供养人员用编，做好行政事业单位人员以及各分类人员空缺编数量统计。强化领导职数管理，并就领导职数管理建立台账，与组织、人社部门建立信息互通机制。全市共上下编962人次。

四是强化机构编制监督检查工作。召开全市机构编制督查业务培训会，进一步提高机关事业单位对机构编制工作的重视程度和业务水平。对全市机关事业单位机构编制执行，职责履行，违规违纪问题整改，事业单位法人公示信息开展专项督查，梳理问题，提出措施。在全覆盖自查的基础上，深入市公安局、市卫计局、市国土局、市住建局等20余个部门（单位），通过听取汇报、召开座谈会、查阅资料、现场反馈意见等形式进行机构编制实地督查，对发现的问题要求及时整改，对各部门机构编制工作起到了良好的督促、指导作用。加强机构编制纪律宣传和教育，用好“12310”举报电话，严肃查处违规违纪行为。加强与巡察办、审计局的协调配合，将机构编制工作纳入巡察、经济责任审计工作。

4、不断加强机关自身建设

一是强化干部职工思想政治、法治教育。利用室务会、机关例会、支部会等形式开展会前学法、法律测试、执法培训等多种形式的经常性教育，进一步坚定干部职工理想信念，提高思想政治、学法用法水平。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作，不断强化理论学习，提高全办队伍的政治素养和政策水平。开展集中专题学习10次、专题讨论10次、撰写调研报告7篇。

二是加强机关党风廉政建设。成立落实全面从严治党领导小组和办公室，明确职责，配强配齐人员。坚持把党风廉政建设工作作为“一把手工程”来抓，将党风廉政建设纳入全年工作计划，与其他中心工作同安排、同部署、同落实。定期向第三派驻纪检组汇报主体责任落实情况，主要负责人组织专题研究党风廉政建设工作4次，传达上级党风廉政建设精神3次，开展谈心谈话5次，主要负责人上专题党课1次。认真履行“一岗双责”，主要负责人与分管领导、中层干部签订责任书8份，签订年度廉洁承诺书10份，将党风廉政建设责任压力逐级传导、层层落实。扎实实践运用“第一种形态”，召开领导班子民主生活会1次，党支部召开组织生活会1次，严肃开展批评与自我批评。坚决贯彻落实中央八项规定、省委市委十项规定及相关实施细则精神，坚持作风建设抓常抓小抓细，开展干部纪律督查7次，微信推送案件通报学习30余条，把纠正“四风”抓深做实。

三是进一步加强机关党建工作。完成党支部换届，在人员、经费等方面给予充分保障。规范了党建阵地建设，制度上墙。认真落实主要领导党建第一责任人责任，认真落实党组织生活制度，坚持“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活等制度，按时召开民主生活会和组织生活会，规范党费收缴管理。抓好党员教育培训，制定《党员教育学习计划》。扎实开展民主评议党员、党员亮身份评星级和党性教育活动。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四是进一步加强干部队伍建设。以“严管厚爱”、“比学赶超”为宗旨，加强干部培训、教育、管理和考核，促进职工“想干事、能干事、干实事、干好事、干成事”。配齐中干，把作风优良、能力过硬、业务水平过人的干部选拔到适当的工作岗位上。

五是扎实做好精准脱贫工作。巩固成果，因户施策，积极开展走基层活动，定期入户开展“解难题、办实事”工作，讲政策，分别于春节、端午节、中秋节等重大节日入户开展关怀关爱工作，落实送猪、鸡苗等产业帮扶规划，圆满完成了2018年贫困户脱贫摘帽验收工作。

市委编办的各项工作都取得了较好成绩，重点项目取得了预期的目标，得到了上级部门及全市机关事业单位的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了市委编办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市委编办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。

1、对部门支出绩效评价体系知识未学深悟透。

2、没有单独配备财务人员，现有财务人员均为兼职，精力和时间有限。

（三）改进建议。

（1）建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

（2）进一步完善本部门内部控制制度，配备专职财务人员。

附件2：

中共绵竹市委机构编制委员会办公室

项目支出绩效自评报告

（事业单位登记—办公设备采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.事业单位登记—办公设备采购项目主管部门为中共绵竹市委机构编制委员会办公室（简称市委编办），在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用；负责具体项目的实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

绵竹市政府采购计划备案表（竹财采管〔2018〕237号）。

3.   资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

事业单位登记—办公设备采购项目与我办其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由市委编办负责，资金的收支由综合股负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市机关事业单位域名登记定额维护费，支持方式为据实全部保障兑付。

4.   资金分配的原则及考虑因素。

严格按照政府采购资产配备限额标准严格预算分配资金。

（二）项目绩效目标。

项目的主要内容为：采购台式电脑2台、复印机（彩色）1台、打印机1台、传真扫描多功能一体机1台。

此次采购一是为了满足办公需求，因机关部分电脑等办公设备年代长、系统老化，达到报废状态、已无法使用。购买此批办公室设备进一步优化办公环境、提高工作效率。二是为了满足全市事业单位登记、机构编制管理工作，为了进一步提高事业单位登记、机构编制管理工作效率，服务全市机关事业单位登记管理工作，急需采购一批办公设备。

办公设备的采购工作于2018年10月29日验收后，已经投入使用。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，文件依据资料等。最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年中共绵竹市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）将事业单位登记—办公设备采购项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复，预算资金3.8万元，按照批复委托公共资源交易中心组织采购。所有的资金符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

事业单位登记—办公设备采购项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2018年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目全市资金38000万元已全部通过大平台申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出37880元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况。

事业单位登记—办公设备采购项目与我办其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（局）负责，资金的收支由综合股负责。职能股（局）根据项目进度，向综合股提出资金使用申请，综合股按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照办机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目的具体组织实施由相关职能股（局）负责，资金的收支由综合股负责。职能股（局）根据项目进度，向综合股提出资金使用申请，综合股按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照办机关资金财务审批流程办理款项支付。

（二）项目管理情况。

说明市委编办项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

市委编办项目财务管理制度建设健全，机构设置合理，财物分别有专人管理。项目严格执行财务管理制度。采购项目由综合股负责，会计核算及账务处理规范，及时将采购的固定资产入账管理。

（三）项目监管情况。

采购从发布公告、结果公示等环节全部在公共资源采购网站进行公示，接受大众监督。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

市委编办的办公设备采购项目按照计划的数量、质量完成，供应商按照合同约定及时供货，所有物品全部在预算内，没有超预算执行的情况。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

市委编办项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行采购的，对本次采购的设备很满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事业单位登记—办公设备采购项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良。

（二）存在的问题。

项目实施中，也发现存在一些问题有待改进。对新的项目知识未深入系统学习，使项目实施中不断的去及时了解学习。

（三）相关建议。

一是建议在有条件的情况下，财政部门加强指导项目实施方面的相互交流、学习。

二是加强本部门人员的自身业务学习，提高项目管理工作水平。

中共绵竹市委机构编制委员会办公室

项目支出绩效自评报告

（事业单位域名登记）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.事业单位域名登记项目主管部门为中共绵竹市委机构编制委员会办公室（简称市委编办），在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用；负责具体项目的实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）

（2）《关于我市政务和公益域名注册费用支付方式转变的请示》市领导批示。

（3）2016年第四次编委会会议记录

5.   资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

事业单位域名登记项目与我办其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由市委编办负责，资金的收支由综合股负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市机关事业单位域名登记定额维护费，支持方式为据实全部保障兑付。

6.   资金分配的原则及考虑因素。

按照《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）要求，按照每个单位100元/年计算，定期缴纳运行费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

事业单位域名登记项目的主要内容是缴纳党政群机关和事业单位网上名称管理运行费。

2.   项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：推动政务和公益专用中文域名的应用，加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作。全市396个党政群机关和事业单位，每个单位100元/年。项目按照要求，每年定期一次性向国家政务和公益机构域名注册管理中心支付。

3.   分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，文件依据资料等。最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据中、省、市关于中文域名管理的一系列要求，将全市事业单位域名登记项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2018年部门预算资金39600.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

事业单位域名登记项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2018年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目全市资金39600.00元已全部通过大平台申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出39600.00元。资金开支范围为缴纳党政群机关和事业单位网上名称管理运行费39600.00元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况。

事业单位域名登记项目与我办其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（局）负责，资金的收支由综合股负责。职能股（局）根据项目进度，向综合股提出资金使用申请，综合股按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照办机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

项目的具体组织实施由相关职能股（局）负责，资金的收支由综合股负责。职能股（局）根据项目进度，向综合股提出资金使用申请，综合股按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照办机关资金财务审批流程办理款项支付。

（五）项目管理情况。

全市396个党政群机关和事业单位，每个单位100元/年。项目按照要求，每年定期一次性向国家政务和公益机构域名注册管理中心支付。每年我办在政务网将此项工作进行公示，接受大众监督。

（六）项目监管情况。

以“中文域名登记管理信息系统”为监管载体，以管理员账号对事业单位域名登记工作进行动态监管。推动政务和公益专用中文域名的应用，加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作。确保全市机关事业单位域名规范管理。

四、目标绩效情况 

（一）项目完成情况。

1、目标：事业单位域名登记对全市机关事业单位进行全覆盖。

2、完成情况：全市396个机关事业单位均实现域名管理全覆盖、系统全覆盖。推动政务和公益专用中文域名的应用，加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

（二）项目效益情况。

市委编办项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行，减轻了全市机关事业单位的财政负担，全市机关事业单位很满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事业单位域名登记项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良。

（二）存在的问题。

在实施的过程中，存在对项目管理意识不强，管理水平需要进一步提高。  

（三）相关建议。

加强本部门人员的自身业务学习，提高项目管理工作水平。

 附件-中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年部门决算公开表.xls