第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。
2、负责部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。
3、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
4、负责为社会投资项目和政府重点投资项目提供全程代办服务。
5、负责审批权力下放镇乡便民服务中心的清理、落实和指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。
6、负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
7、负责完善行政审批网络平台建设；会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、扎实抓好党建工作， 推进作风建设
一是强化组织，做好表率。局党组将学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神及省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、绵竹市委十三届七次全会精神作为首要政治任务，制定学习方案、学习计划；局领导班子切实发挥表率带头作用，加强学习安排和督查，统一思想，切实增强思想自觉和行动自觉。二是创新学习载体，提高学习效率。通过机关工作会、中心组学习会、党支部会、党组会，灵活采用讲党课、讨论交流、主题党日活动等方式开展学习，邀请德阳政务中心专家授课，组织职工到绵阳梓潼“两弹城”学习“两弹精神”，增强党性锻炼。在深钻细研中把握精髓要义、吃透精神实质,做到认识再提升，进而推动党的十九大精神等入脑入心、落地生根。三是以学促行，夯实成效。认真对照党的十九大报告中关于“坚持全面深化改革”、“改善民生服务”的新部署、新要求，主动适应新形势新要求，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动行政审批和政务服务工作。四是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。结合实际工作，印发了《开展“大学习、大讨论、大调研”活动方案》、《关于实行领导班子成员联系股室及窗口工作制度的通知》、《关于集中开展“审批更提速、服务更优质、群众更满意”大讨论系列活动的通知》等系列文件，扎实做好学习教育活动，切实运用好学习、讨论、调研成果，推动行政审批局改革发展。五是组建行政审批局工会委员会。2018年6月成立了行政审批局工会，选举产生了局首届工会领导班子。
2、持续推进全面从严治党工作
全面落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规，坚持用党纪党规规范和约束党员干部言行，真正把纪律和规矩挺在前面。一是落实主体责任，认真履行 “一岗双责”，坚持将全面从严治党与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。同时成立了局主责办，协助市纪委派驻第一纪检组的工作，重要事项、会议邀请纪检联组参加。二是自觉执行廉洁自律各项规定。认真落实民主集中制和“三重一大”决策制，重要工作征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。三是严格执行廉洁从政各项规定。组织局机关干部签订节日期间廉洁承诺书、印发了《绵竹市行政审批局一般干部因私出国（境）管理办法》的通知文件、
认真落实干部操办婚丧喜庆事宜的报备程序，今年开展运用“第一种形态”谈话2人次。四是加强廉政宣传教育。建立政务中心文化廉政长廊和完善党员活动阵地、读书室，深化廉洁文化建设，营造廉政文化氛围，同时利用微学习、微宣讲，用好“川报观察”、“天府先锋”、“绵竹党建”、“清风劲节”等媒介，进一步提高干部职工对全面从严治党的认识，筑牢拒腐防变的思想防线。
3、深化相对集中许可权改革试点
积极推进行政审批局实质运行，一是已经完成行政审批局及其下属事业单位组建及人员的划转工作。审批大厅按相对集中行政许可权改革要求，设立市场准入、投资立项、规划建设、城管交通、涉农事务、社会事务六大审批股室对外办公。政务中心大厅调整为社会保障服务大厅、房产和不动产交易大厅、税务服务大厅、公安户政和出入境服务大厅、行政审批服务大厅五大综合办事大厅对外服务。二是积极推进行政许可事项划转（第一批）相关事宜。按照《绵竹市人民政府办公室关于绵竹市相关部门行政许可事项（第一批）划转至市行政审批局的通知》（竹府办函﹝2018﹞56号）文件要求，牵头对涉及19个部门的“行政许可及其他权力事项划转移交备忘录”（第一批）进行了收集、整理、修改和报送工作。目前，已完成大部分单位的“行政许可及其他权力事项划转移交备忘录”的修改工作，待市法制办和市委编办审核后，力争在10月底前完成相关事项的正式移交。
4、加快推进“最多跑一次”工作改革
一是制定了《绵竹市全面推进“最多跑一次”改革实施方案》明确思路，确定时间和任务以及工作职责。二是对行政许可和公共服务事项进行清理，梳理出目前能即办的事项以及通过改革目前有条件达到即办的事项，建立“最多跑一次”服务事项清单并进行公布。三是推进“最多跑一次”事项办理标准化，形成《“最多跑一次”事项办理指南》，以标准化促进规范化、便捷化，增强群众和企业获得感。截至目前，全市“最多跑一次”服务事项达70%以上。按照“成熟一批、公布一批”原则，在编制完成后分批次向社会公布“最多跑一次”“全程网办”事项清单，确保到2018年10月底前实现80%以上审批服务事项“最多跑一次”办结；基本实现群众和企业到政府办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求，推动营商环境持续改善。
5、强化代办服务及并联审批工作
一是结合市委市政府“六大攻坚、六大会战”工作要求，进一步提高“六大会战”项目的建设进度，我局安排专人负责对接每个指挥部，积极参加指挥部各类协调，做到信息互通、资源共享，及时掌握项目推进情况，为后期办理各项审批手续奠定了基础。二是加快推进项目审批进度，全面提速为主线，主动对接园区，提前介入，变被动审批为主动审批，实施项目“全程代办”，为项目早落地、快建设做好服务，破解业主的“堵点、难点”，确保项目顺利开工，尽早投产。三是为进一步加快固定资产投资项目建设进度，我局对原“容缺预审”方案进行了修订，2018年9月出台了《绵竹市固定资产投资项目“容缺预审”实施方案（修订）》；草拟了《关于绵竹市园区工业项目实行“承诺制”审批的实施意见（试行）》；在坚持合法合规的前提下，我市固定资产投资项目实行“容缺预审”、“承诺制”机制，在基本审批条件具备、申报材料主件齐全、其他条件和非关键性申报材料欠缺的情况下，由业主做出书面承诺后实行容缺受理、容缺审查。按照“急事急办、特事特办”的原则，快速审批、限时办结。
2018年1-10月，进入行政审批局并联审批及代办建设和投资项目42个，总投资60.34亿元，其中,已落地项目24个；已开工项目12个，总投资13.31亿元;已投产项目6个，总投资8.14亿元。1-10月一窗进出企业注册登记并联审批共615件，注册资金24.22亿元。
6、加强“互联网+政务服务”建设。
依托四川省一体化政务服务平台，加快推进审批服务事项网上办理，深度开发公众微信号等自助终端功能，为企业和群众提供一站式、零距离的网上服务。绵竹市作为四川省政务服务一体化平台2.0版本推进工作的试点地区，认真完成平台内事项的梳理、认领和测试运行工作。截至目前，认领事项1275项，认领率87.39%，审核通过1183，通过率81.08%，最多跑一次1066项，实现88.76%办事事项全程网办。并率先通过一体化平台进行办件实件录入。基本实现政务服务“一网办”，真正让“数据多跑路、群众少跑腿”。
7、开展公共服务事项改革工作
一是开展深化行政许可和政务服务标准化建设工作。拟定了《绵竹市深化行政许可和政务服务标准化建设工作方案》，2018年9月方案已由市政府印发；同时我局结合工作实际，制订了《绵竹市行政审批局关于推进深化行政许可和政务服务标准化建设的实施方案》用以指导机关各股室、各窗口单位工作开展。二是开展收费项目清理工作。对入驻政务中心的各大厅、窗口的收费项目进行了一次全面清理，并督促其做好收费项目相关信息的公示工作。期间，共清理出收费项目43项，相关信息已由局信息股在网上进行了公示。三是开展规范性文件清理工作。按照《绵竹市人民政府办公室 关于开展行政规范性文件自查自纠工作的通知》（竹府办函﹝2018﹞52号）文件要求，对我局自行印发的相关文件和代市政府、政府办起草的相关文件进行了清理。共清理出2个规范性文件，相关文件的信息和贯彻落实情况已及时报市法制办。四是开展证明事项清理工作。按照《四川省人民政府法制办公室 关于印发<关于证明事项清理工作有关问题的意见>的函》（川府发函﹝2018﹞31号）文件要求，对我市的相关证明事项进行了全面清理，地方性法规设定的证明事项建议保留1项；地方政府规章、规范性文件设定的证明事项建议保留12项。
8、加强政务大厅管理工作
一是严格实行考勤管理。中心坚持对窗口工作人员日常考勤，严格事前请假制度，印发了《窗口工作人员考勤和请销假管理办法》文件，督促窗口工作人员按时准点对外提供优质服务。二是加强行政效能建设，通过现场巡查、视频巡查、突击检查、交叉检查、办件回访等多种形式对大厅窗口工作人员进行作风监督和业务监督，印发《投诉督察管理办法（试行）》的通知文件，建立监督每月通报制度，每月召开窗口负责人会议，提高教育惩戒效果，提升服务意识和服务水平。三是持续聘请党代表、人大代表、政协委员作为政务服务行风监督员，制定监督员工作办法，召开工作座谈会，督促政务服务工作更新上台阶。
2018年1-9月政务服务大厅办件量，行政审批：118558件；公共服务：161728件，其它事项222878件，按时办结率均为100%。处理有效投诉：7件；转接96196来电处理:5件；督查通报：2期；受理办事群众咨询：1200余次；现场巡查：130余次；视频监控巡查：560余次；巡查镇乡便民中心30余次。
9、精准扶贫，开展结对帮扶工作
始终围绕“扶贫扶智扶志”的主题，做到物质精神双脱贫。一是分别由局长、党组书记牵头负责九龙双同村、新市花园村共计100余户贫困户的脱贫攻坚工作，做到两线作战同步推进，尽全力改善贫困户的生产生活，增加贫困户收入，实现脱贫致富的目的，积极上报脱贫攻坚工作信息并多次被市脱贫办工作简报采用。二是下派第一书记到九龙镇双同村开展驻村工作，协助村两委解决贫困户实际困难，积极支持村委会办公电脑和办公桌椅。三是联系入驻窗口的成都农交所绵竹中心，积极为两村集体资产盘活努力。目前，已有1700余亩土地流转汇总在农交所平台挂网。四是加强局党支部与村两委的党建共建工作，通过党建合力带动脱贫攻坚和乡村振兴。
二、机构设置
绵竹市行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入绵竹市行政审批局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绵竹市政务服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计832.36万元，支出总计832.36万元。与2017年相比，收入总计增加186.53万元，支出总计增加186.53万元。增长28.9%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计832.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计832.36万元，其中：基本支出472.56万元，占56.8%；项目支出359.8万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计832.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加186.53万元，增长28.9%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出832.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加186.53万元，增长28.9%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出832.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出744.45万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出48.08万元，占5.8%；医疗卫生支出11.77万元，占1.4%；住房保障支出28.06万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为832.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为697.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%决算数等于预算数。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.06万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出472.56万元，其中：
人员经费380.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费92.06万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.72万元，下降100%。主要原因是公车改革后，我单位无保留公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元，下降85.3%。主要原因是我单位为机构改革后新组建成立单位，来访单位较少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待旌阳区行政审批局考察学习相对集中行政许可权改革工作。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待旌阳区行政审批局考察学习相对集中行政许可权改革工作
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市行政审批局认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了行政审批局及政务中心正常运转，完成专项工作任务，实现了全市政务服务工作发展目标，为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“政务中心工作人员误餐补助”、“政务中心办公大楼物业管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1．政务中心工作人员误餐补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.4万元，执行数为104.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，能够有效加强工作人员的纪律约束，激励工作人员工作积极性，保障了政务大厅的日常正常运转，加强了行政审批监管，提高了行政审批效率，进一步方便了企业、群众办事。发现的主要问题：与周边县市区相比补助标准较低。下一步改进措施：争取适当提高补助标准。
2.政务中心办公大楼物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。通过项目实施，能够保障政务中心正常运转，确保其功能的正常发挥，为政务中心工作人员和办事群众营造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的工作环境。发现的主要问题：个别物业服务岗位人员有所欠缺。下一步改进措施：在下一次物业服务采购招标中增加岗位。
3. 政务中心办公大楼维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证政务中心各类设施设备正常运转。包括供水系统、排水系统、化粪池、供配电系统及照明、物防措施、技防措施、大楼主体结构，以及日常的门窗、五金、电器、管件等的维修、更换等工作。发现的主要问题：维修维护费用不足，无法对政务中心办公大楼进行彻底修缮。下一步改进措施：争取提高项目预算，彻底修缮政务中心办公大楼。
4．政务中心办公大楼电梯及消防维保费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请有电梯和消防维护资质的专业公司，对政务服务中心办公大楼B、C、D区共6部电梯和各消防设施（包括消防栓、烟雾报警系统等）按时保养维护，确保电梯和消防设施设备正常使用，保障安全，方便办事群众和工作人员。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。
5. 政务中心办公大楼饮用水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为工作人员、办事群众免费提供符合国家饮用水标准的日常饮用桶装水。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，绵竹市行政审批局机关运行经费支出92.06万元，比2017年增加54.69万元，增长146.3%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，绵竹市行政审批局政府采购支出总额44.16万元，其中：政府采购货物支出44.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设施设备。授予中小企业合同金额44.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绵竹市行政审批局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市行政审批局2018年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
绵竹市行政审批局是市人民政府工作部门，正科级，是财政全额拨款的一级预算单位。其中，行政单位 1个（行政审批局机关）,下属事业单位1个。
（二）机构职能
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。
2、负责部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。
3、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
4、负责为社会投资项目和政府重点投资项目提供全程代办服务。
5、负责审批权力下放镇乡便民服务中心的清理、落实和指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。
6、负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
7、负责完善行政审批网络平台建设；会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
市行政审批局2018年末编制45个，其中：公务员30个，全额事业15个；实有人数35人，其中：公务员24人，全额事业人员11人。退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年市行政审批局财政拨款收入总额为832.36万元，均为当年财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况
2018年市行政审批局财政拨款支出决算832.36万元，其中：人员经费支出380.5万元、公用经费支出92.06万元；项目支出359.8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年依据市行政审批局履职要求和年度工作计划，按照市财政局有关要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。
（二）专项预算管理。
对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和市行政审批局推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息；二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。
（三）结果应用情况。
2018年，市行政审批局认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了我局正常运转，完成专项工作任务，实现了全市行政审批及政务服务工作发展目标，为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。
审批事项集中审批，政务服务大厅集中办公，政府信息集中公开，进一步方便了服务对象办事，提高了行政审批效率，加强了行政审批监管，为市民提供了便捷高效的审批和便民服务；电子政务系统建设推动了信息技术在政府管理中的应用，提升公共服务水平；政务服务大厅集中办公和电子政务系统建设促进了工作方式的转变，节能，环保；为公众、企业等各类社会组织提供更便捷的服务，打造阳光政府，透明政府；政务公开、互动交流、压缩审批时限，减少审批环节，提高审批效率，企业投资热情提高，群众对行政审批、政务中心的满意度大为提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
全年基本支出保证了市行政审批局的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
（二）存在问题
个别项目支出进度不及预期。
（三）改进建议
1、进一步加强本部门人员的自身业务学习，提高业务水平和责任意识，做好预算管理工作。
2、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理，推进支出进度。
附件2
2018年政务中心工作人员误餐补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
政务中心工作人员误餐补助项目能够有效加强工作人员的纪律约束，激励工作人员工作积极性，保障了政务大厅的日常正常运转，加强了行政审批监管，提高了行政审批效率，进一步方便了企业、群众办事。
（二）绩效分析
1、项目决策
为加强政务大厅工作人员的纪律建设，激励工作人员工作积极性，经请示绵竹市政府同意，绵竹市政务服务中心制定了竹政务发[2016]43号文件，给予窗口工作人员每人每月伙食和交通补助300元。
2、项目管理
2018年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率100%。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于2018年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3、项目绩效
对政务服务中心340名工作人员通过上下班指纹打卡，日常检查等各种方式进行考评，每月一次。通过考评者每月每人发放窗口补助300元，用以激励和约束窗口工作人员，遵守工作纪律并提供优质的政务服务，确保投诉率≤2%。预计全年需发放窗口补助1224000元。群众满意度98%以上。取得良好社会成效，受到认可。
三、存在主要问题
与周边县市区相比补助标准较低。
四、相关措施建议
争取适当提高补助标准。
2018年政务中心办公大楼物业管理费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
政务中心办公大楼物业管理费项目该项目能够保障政务中心正常运转，确保其功能的正常发挥，为政务中心工作人员和办事群众营造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的工作环境。
（二）绩效分析
1、项目决策
绵竹市政务服务中心办公大楼位于绵竹市苏绵大道中段21号，占地面积约45亩，建筑面积约20000平方米，共分A、B、C、D五个区。根据竹政采招【2016】91号（第二次）和竹政采招[2018]29号中标情况，2018年1月1日至2018年10月31日，由四川民兴物业管理有限公司提供物业管理服务，2018年11月1日起，由四川心连心物业管理有限公司提供物业管理服务，期限两年。
2、项目管理
2018年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率100%。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于2018年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
本项目由办公室具体负责，每月对物业公司五项工作逐项进行考核，对于不符合工作要求或不达标的情况相应扣减物业管理费用。分管领导负责协调相关工作。
3、项目绩效
聘请专业的物业服务公司管理政务服务中心办公大楼及绿化区域共约20000平方米，物业提供护卫、保洁、会务、维修、绿化等服务，要求达到物业三级服务标准，营造良好的办公、办事环境。全年支出1100000元。群众满意度达到98%以上。
三、存在主要问题
个别物业服务岗位人员有所欠缺。
四、相关措施建议
在下一次物业服务采购招标中增加岗位。
2018年政务中心办公大楼维修维护费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
政务中心办公大楼维修维护费项目能够有效保证政务中心各类设施设备正常运转。包括供水系统、排水系统、化粪池、供配电系统及照明、物防措施、技防措施，以及日常的门窗、五金、电器、管件等的维修、更换等工作
（二）绩效分析
1、项目决策
项目目标明确，确保政务中心办公大楼各类设施设备正常运转。该项目按规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。根据实际工作情况，依法依规使用项目资金，能够保证政务中心办公大楼各类设施设备正常运转。促进政务中心长期有效为社会公众服务。
2、项目管理
2018年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率100%。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于2018年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3、项目绩效
通过日常维修维护，保证政务中心各类设施设备正常运转。包括供水系统1套，排水系统1套，化粪池1个，供配电系统1套，节能照明灯管2000只等设施设备，以及日常的门窗、五金、电器、管件等的维修、更换等工作。确保故障次数≤2次。全年支出不超过100000元。群众满意度98%以上。取得良好社会成效，受到认可。
三、存在主要问题
维修维护费用不足，无法对政务中心办公大楼进行彻底修缮。
四、相关措施建议
争取提高项目预算，彻底修缮政务中心办公大楼。
2018年政务中心办公大楼电梯及消防维保费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，聘请有电梯和消防维护资质的专业公司，对政务服务中心办公大楼B、C、D区共6部电梯和各消防设施（包括消防栓、烟雾报警系统等）按时保养维护，确保电梯和消防设施设备正常使用，保障安全，方便办事群众和工作人员。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目目标明确，确保政务中心办公大楼电梯和消防设备正常运转。该项目按规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。根据实际工作情况，依法依规使用项目资金，能够保证政务中心办公大楼电梯和消防设备正常运转，方便办事群众和工作人员。
2、项目管理
2018年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率100%。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于2018年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3、项目绩效
通过日常维保，保证政务中心6部电梯及消防设备正常运转。确保年平均故障次数不超过2次。全年支出不超过9.6万元。方便办事群众，群众满意度98%以上。
三、存在主要问题
暂无
四、相关措施建议
暂无
2018年政务中心办公大楼饮用水费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，为工作人员、办事群众免费提供符合国家饮用水标准的日常饮用桶装水，方便了办事群众，增强了群众获得感。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目目标明确，确保政务中心办事群众和工作人员能够随时免费喝到桶装饮用水。根据市场上桶装饮用水价格水平，选取中档价格饮用水，按规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。根据实际需要，依法依规使用项目资金，能够保证政务中心办事群众和工作人员随时免费喝到桶装饮用水，方便办事群众和工作人员。
2、项目管理
2018年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率100%。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于2018年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3、项目绩效
2018年提供桶装水价格为11元/桶，全年约提供5400余桶，提供的桶装水符合GB17324-2003卫生标准。全年支出未超过5万元。方便办事群众、工作人员日常饮水，群众满意度98%以上。
三、存在主要问题
暂无
四、相关措施建议
暂无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
