第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

（2）因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

（3）加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

（5）进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息技术和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、推进重点项目建设，耐心细致做好征地安置工作。全力推进成都经济环线绵竹延伸段重点征地拆迁项目，共完成征地688.54亩。

2、狠抓“美丽乡村”工作，打造宜居齐天。以城乡环境整治为重点，在全镇辖区内形成生活垃圾“由户到池、由池入站、由站转运”的收集体系，实现农村生活垃圾收集处理覆盖率100%。毫不动摇抓文化阵地建设， “火红齐天”、“书香齐天”、“健康齐天”三大文体活动的推出，满足了不同群众的需求，让群众都能找到适合自己的“舞台”。大力推进乡村振兴战略，开展“美丽绵竹.宜居乡村”建设，在圣寿村开展试点工作。

3、社会综合治理常抓不懈，营造平安齐天。齐天镇始终把社会治安综合治理放在首位，以创建“平安齐天”为主体，增强社会防控能力，提升公众安全感。加强大学城流动摊贩的治理工作，确保顺利入驻临时市场。

4、安全生产工作稳打稳扎，企业运转有序。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责，一岗双责”责任制，切实抓好辖区内的各项安全督查及整治工作2018年以来我镇共开展了5次集中大检查，查出大小事故隐患52条，完成整改52条，整改率100%，全镇未发生安全生产责任事故。

5、切实有力改善民生福祉，创造和谐齐天。推进精准扶贫，帮扶成效显著。镇党委政府始终高度重视精准扶贫工作，按要求对全镇415户、721人一户一策，精准帮扶，对无劳动力无其他经济收入的贫困人口采取政策兜底的方式进行帮扶；对52户建档立卡贫困户的就读子女实施教育扶贫救助基金资助；对5户贫困户子女通过“雨露计划”实现精准资助。民政工作不断夯实，助残助困暖人心。在助残帮抚工作中，积极开展慈善援助活动，切实为辖区内困难家庭、低保户家庭解决实际困难。发放特困人员救助资金约45.99万元;为低保户发放低保金及各项补助金340余万元，高龄补贴18.5万元，重度残疾补助金15.67万元，推动济困助贫工作的深入开展。

二、机构设置

齐天镇人民政府为一级预算单位，属行政单位，内设党政办公室、经济发展和社会事务办公室、环境保护和安全生产办公室、财政所，下属两个未独立核算的事业单位，即农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1043.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加164.53万元，增长18.72%。主要变动原因是人员增加、行政事业单位工资调标及社会保障力度加大，农村特困人员供养标准提高，镇乡转移支付标准提高等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1043.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元0；事业收入0万元0；经营收入0万元0；附属单位上缴收入0万元0；其他收入0万元0。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1043.51万元，其中：基本支出941.6万元，占90.23%；项目支出101.91万元，占9.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1043.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加164.53万元，增长18.72%。主要变动原因是人员增加、行政事业单位工资调标及社会保障力度加大，农村特困人员供养标准提高，镇乡转移支付标准提高等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1043.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加164.53万元，增长18.72%。主要变动原因是人员增加、行政事业单位工资调标及社会保障力度加大，农村特困人员供养标准提高，镇乡转移支付标准提高等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1043.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出462.9万元，占44.36%；社会保障和就业支出140.48万元，占13.46%；医疗卫生与计划生育支出支出28.3万元，占2.71%；城乡社区支出166.22万元，占15.93%；农林水支出205.89万元，占19.74%；交通运输支出4万元，占0.38%，住房保障支出35.72万元，占3.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1043.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2018年决算数为462.9万元，完成预算100%，其中：人大事务-其他人大事务支出3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行417.36万元，一般行政管理事务28万元；财政事务-行政运行11.54万元；群众团体事务-其他群众团体事务支出3万元。

2.社会保障和就业支出：2018年决算数为140.48万元，完成预算100%，其中：行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.83万元, 其他行政事业单位离退休支出21.6万元；特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出54.54万元；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.32万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出: 2018年决算数为28.3万元，完成预算100%，其中：医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行12.46万元；行政事业单位医疗-行政单位医疗9.9万元，事业单位医疗3.95万元，其他行政事业单位医疗支出0.99万元；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出1万元。

4.城乡社区支出:2018年决算数为166.22万元，完成预算100%，其中：城乡社区管理事务-行政运行48.95万元，其他城乡社区管理事务支出43.27万元；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生24万元；其他城乡社区支出-其他城乡社区支出50万元。

5.农林水支出:2018年决算数为205.89万元，完成预算100%，其中：农业-其他农业支出10.32万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助52.6万元；其他农林水支出-其他农林水支出142.97万元。
    6.交通运输支出:2018年决算数为4万元，完成预算100%，其中：公路水路运输-公路养护4万元。

5.住房保障支出:2018年决算数为35.72万元，完成预算100%，其中：住房改革支出-住房公积金35.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出941.6万元，其中：

人员经费733.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费208.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占88.2%；公务接待费支出决算0.38万元，占11.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.07万元，下降2.41%。主要原因是公车改革、内部管理进一步加强。

其中：公务用车购置支出0万元，全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.38万元。主要原因是5.12地震十周年纪念及月季展开幕式邀请接待江苏援建人员。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：5.12地震十周年纪念接待江苏援建人员0.05万元，月季展开幕式接待江苏援建人员0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对敬老院运行维护、城乡社区管理项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途；资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：圣寿村“美丽绵竹•宜居乡村”项目按照一事一议流程实施，村两委、村民理财小组、质量监督小组在确定方案后各司其职及时组织实施，2018年底完成了项目的施工和验收，项目从打造特色生态、特色文化，塑造田园风光、田园生活入手，按照“可复制、可推广、多样化”的工作思路，充分发挥圣寿村马鸣泉的自然资源优势，以“泉泽齐天•福道人家”为定位，在圣寿村8组打造了“福窝窝”幸福社区的乡风文明示范点，项目支出达到预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“美丽绵竹宜居乡村””社会综合治理”“敬老院运行维护”““城乡社区管理””等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.“美丽绵竹宜居乡村”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，让党员群众齐心协力构建一个属于自己的“福窝窝”幸福社区，进一步为进推动乡村振兴战略实施。发现的主要问题：宜居乡村建设是一项系统工程，涉及到农村经济发展的各个方面，需要持续投入大量的资金。宜居乡村建设很多事公益性项目，没有回报或回报很少，难以吸收社会资本投入。下一步改进措施：加大财政投入，除积极向上争取资金外，还应多在资金的筹措上想办法，下功夫。一是积极培育村级集体经济，通过村级集体经济的发展实现自我造血；二是完善配套政策，引导、激励社会资本投向乡村振兴产业。激发村民的创业积极性，让农村手中的钱“活”起来，使其原意投入到宜居乡村的建设中去。

2.社会综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解了一批信访积案难案，做到案结事了，息访息诉。发现的主要问题：社会综合治理工作不确定因素较多，影响预算执行效果。下一步改进措施：完善管理制度，加强信息研判，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化，

3.敬老院运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了敬老院日常运转，为敬老院入住的特困人员提供专业照料和集中供养，满足特困老人年人在生活照料、健康护理、康复娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，让特困老年人安享晚年生活。发现的主要问题：敬老院专业护理能力较差，集中供养对象素质和身体状况参差不齐，对失能、半失能供养对象护理缺乏专业的护理人员。下一步改进措施：依托专业机构，进一步加强养老服务质量建设，增强集中供养特困人员的管理及护理能力，切实提升敬老院的服务质量和服务水平。

4.城乡社区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了场镇管理经费补助，保持场镇秩序井然，干净整洁。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《齐天镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“美丽绵竹 宜居乡村”项目开展了绩效评价，《齐天镇人民政府2019年项目支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，齐天镇人民政府机关运行经费支出208.4万元，比2017年减少15.69万元，下降7%，主要原因是加强机关内部管理，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，齐天镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，齐天镇人民政府共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业中心业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:指用于人大代表履职和办公等费用支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指用于单位行政管理基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：指用于群众团体事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出：指用于农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等保险。

11、医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务支出-行政运行：指用于单位的基本支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指用于单位行政人员基本医疗保险缴费；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指用于单位事业人员基本医疗保险缴费；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指用于职工缴纳生育保险的支出；医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

12、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行：指用于单位的基本支出；城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指用于场镇社区及街道等其他城乡社区日常管理事务支出；城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指用于全镇道路清扫保洁、垃圾清运、公厕维护与场镇绿化等方面的支出。

13. 农林水支出-农业-其他农业支出：指用于其他农业方面的支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：指用于其他农林水方面的支出。

14.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：指用于乡村道路管养支出。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

齐天镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

齐天镇人民政府为一级预算单位，属行政单位，内设党政办公室、经济发展和社会事务办公室、环境保护和安全生产办公室、财政所，下属两个未独立核算的事业单位，即农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

（二）机构职能。

按照市编委《关于齐天镇党政机构及所属事业单位设置、职能配置和人员编制方案的批复》（竹编委〔2006〕19号）规定，齐天镇党委、政府的具体职能是：

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息技术和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

部门共有编制人数32人,其中：行政19人，工勤2人，全额事业11人。2018年末，部门实有在编职工33人，其中行政20人，工勤2人，全额事业11人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我镇财政拨款收入决算总额为1010.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

齐天镇2018年度支出决算为1010.35万元，其中：一般公共服务支出462.9万元，社会保障就业支出140.48万元，医疗卫生与计划生育支出28.3万元，城乡社区支出166.22万元，农林水支出为205.89万元，交通运输支出4万元，住房保障支出为35.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

2018年依据我镇履职要求和各部门年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照省、市财政部门的要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

细化预算支出，及时更新完善基础信息数据库，按照“明晰类档划分，缩小类档差距、公平预算分配、逐步提高标准”的原则完善公用经费综合定额标准体系，努力实现资源公平配置。人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制，项目支出细化到具体的经济内容。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况

2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出2.84万元，公务接待费支出0.38万元，无因公出国（境）费用支出，三公经费共计支出3.22万元，均在年初预算控制范围之内。

（三）综合管理情况

加强非税收入征收和管理，做到应收尽收，严格执行收支两条线管理，无截留、挪用、坐收坐支等违规行为。2018年将非税收入7.18万元按照规定及时、足额缴入财政非税专户。

加强政府采购管理，严格执行政府采购制度，扩大政府采购范围和规模，规范采购程序，确保政府采购公开、透明。

加强国有资产管理，定期进行国有资产清理核查工作，把单位占有、使用的国有资产全部按规定录入资产信息管理系统。

加强信息公开工作。除涉密信息外，对单位预算、决算、部门支出绩效自评报告及其他按要求应公开的信息均按市财政部门要求进行公开。

依法接受财政监督，按时保质报送相关自查自纠报告、各类报表，对上级部门反馈的整改要求及时制定措施，加以改正。

（四）整体绩效

2018年，我镇认真落实上级财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了财政事业发展阶段目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。
    依照国家法规政策，认真履行各项财政监管职能，对本级和上级财政部门安排以及通过其他部门下达的财政资金实行全程监督，做到依法理财、科学理财、规范理财。

加强对财政补贴农民资金的监管。采取事前、事中、事后监管相结合的措施，把好公示关。对比较容易发生变化的耕地地力保护补贴、五保户供养人数、优抚对象人数、低保救助人数、重度残疾人救助人数等，在向市级财政或主管部门汇总上报补贴名册前，镇财政所联合相关部门有重点地派人到现场进行清点抽查，并将抽查结果及时向领导汇报。

在项目资金监管上，严把项目申报关，对项目申报的真实性、可行性进行了实地察看，并提出了意见建议。做好项目公示，对项目的实施范围、责任人和受益人等情况进行了公示，鼓励农民参与，加强群众监督。跟踪项目实施，与相关部门一道实地检查项目的开工建设和进展情况，定期或不定期做好汇报，按照上级财政要求，做好项目支出审核和资金拨付工作。及时评估验收，强化绩效评价制度，建立财政资金追踪问效体系，堵塞漏洞，杜绝腐败。做好项目评估验收和档案管理工作，提出项目运转和维护管理建议等。

（五）结果应用情况。

部门自评基本能客观如实反映本单位在部门预算管理与执行中的情况，并按照相关要求进行公示，及时反馈结果。

四、评价结论及建议

（一）评论结论

我镇2018年全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

通过自评，我镇部门支出绩效评价得分95分。

（二）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。主要是由于近年财政改革力度大，工作量大，乡镇财务人员有限、流动性较大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质

附件2

2018年“美丽绵竹•宜居乡村”项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

镇上成立项目评价工作领导小组，由镇长任组长，纪委书记和分管财政副镇长担任副组长，由镇纪委、财政所及相关办所负责人为成员，对圣寿村实施“美丽绵竹•宜居乡村”项目进行绩效评价。通过采取数据对比，抽样调查，同时辅以访谈、研讨等方法对绩效目标及运行情况进行核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过财政资金投入，项目实施以马鸣泉除杂、小区规范治理和美化，含小区积存垃圾、杂草清理、植物修剪、补栽及景点打造为主，并在绵齐孝路沿线圣寿村境内修建垃圾池7口，打造了“福窝窝”幸福社区的乡风文明示范点。该项目实现了预算绩效目标，确保财政资金使用达到应有效果，推动乡村振兴战略的实施。

（二）绩效分析

1、项目决策

为进推动乡村振兴战略实施，根据市委、市政府统一安排，我镇以圣寿村为试点，以马鸣泉小区打造为重点，开展“美丽绵竹•宜居乡村”项目建设。

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理的总体目标、绩效目标和可行的评价体系，绩效目标包括项目完成指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），项目效益指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标。

2、项目管理

为了管好用好美丽绵竹•宜居乡村”项目资金，镇党委、政府领导高度重视，召开专题会议研究讨论项目实施方案，落实牵头部门和责任人。村上采用一事一议的方式确定项目实施内容和范围，通过比选确定设计和施工单位，村三委及镇加强对施工过程的监督管理，确保工程按时保质完成。项目资金由镇财政所具体管理，按工作计划进度进行资金申报，对项目资金按项目单独核算，采取报账制给付，实行“专款专用”，无挤占挪用行为。

3、项目绩效

圣寿村“美丽绵竹•宜居乡村”项目从打造特色生态、特色文化，塑造田园风光、田园生活入手，按照“可复制、可推广、多样化”的工作思路，充分发挥圣寿村马鸣泉的自然资源优势，以“泉泽齐天•福道人家”为定位，在圣寿村8组打造了“福窝窝”幸福社区的乡风文明示范点。圣寿村党支部把群众的房前屋后当平台，将感党恩明党情晒上墙，将家风家训警句晒上墙，将村规民约晒上墙，让群众在“舒心”中明理，在“赏景”中增德。同时，积极探索建立小区管理相关举措，着力引导群众形成“房前屋后自己扫、公共区域轮流扫”的环保意识，建立起“村民包集、村组包收、镇级包运”的“三包”垃圾转运体系，宣传推广“干湿分离、大小分开、废用分流”的“三分”垃圾分类法，让党员群众齐心协力构建一个属于自己的“福窝窝”幸福社区。

三、存在主要问题

1、宜居乡村建设是一项系统工程，涉及到农村经济发展的各个方面，需要持续投入大量的资金。宜居乡村建设很多事公益性项目，没有回报或回报很少，难以吸收社会资本投入。

2、环境整洁是宜居乡村建设成效的主要指标，而巩固环境整治，面临诸多困难。一是农村面广，公共卫生保洁难；二是因资金等原因，农村环卫设施得不到及时更新和完善，公共设施维护难；三是村民长期以来的生活、卫生习惯制约了长期良好环境卫生的保持，乡风文明建设需长期坚持引导。

四、相关措施建议

1、加大财政投入，除积极向上争取资金外，还应多在资金的筹措上想办法，下功夫。一是积极培育村级集体经济，通过村级集体经济的发展实现自我造血；二是完善配套政策，引导、激励社会资本投向乡村振兴产业。激发村民的创业积极性，让农村手中的钱“活”起来，使其原意投入到宜居乡村的建设中去。

2、加强乡风文明建设，积极教育、引导村民养成好习惯，主动参与、投入到宜居乡村建设中去，自觉维护宜居乡村的建设成果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年部门决算公开表（齐天镇）.xls