第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责督促检查中央、省、德阳和绵竹市重要工作部署的贯彻落实；督查督办中央、省委、德阳和绵竹市委领导同志批（交）办的事项。

   2、围绕中央、省委、德阳和绵竹市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

   3、负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责组织安排市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。

4、负责中央、省委、德阳和绵竹市委文件和党政领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用；负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。

5、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

6、 协调全市依法治市工作，督促相关部门贯彻执行依法治国、依法治省、依法治市的方针政策、法律法规、决定决议、总体方案；研究提出依法治市工作相关政策、年度工作要点、阶段性工作部署、重点专项工作安排，组织依法治市重大活动。

7、围绕市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局，承担和参与重点、热点、难点问题，以及方向性、政策性、综合性问题的调查研究工作。组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究，指导各镇乡开展好调研工作，完成调研任务。

8、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于保密工作的指示和决定，承办中共绵竹市委保密委员会日常事务工作。

9、承担绵竹市密码管理委员会办公室日常工作。贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》，统一管理、使用全市密码通信网络、负责备用密码管理，负责全市密码保密工作。

10、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

11、征集、整理党史资料，研究、编写本市地方党史；对广大党员和干部群众进行党的历史知识和优良传统作风教育，为全市经济社会发展服务；做好市地方党史资料的保存和管理工作。

   12、承担德阳市委下达的保证目标管理工作；负责全市的目标管理工作。

13、负责市委办公室办公用房维修、分配、调整、管理以及基建计划编制、实施；负责市委办公室办公区水电、通讯、环境卫生、绿化美化等后勤管理工作；负责市委办公室车辆管理和后勤保障工作；负责市委办公室办公用品购置、管理；负责市委及市委办防洪、节假日值班和各种公益劳动的组织安排工作。负责市委办公室行政业务经费预决算、财务审计等实施工作。负责市委办公区社会治安综合治理和安全防范工作。

14、负责市委办公室机关妇女、工会工作，计划生育工作和精神文明建设。

15、协助完成市妇联财务工作。

    16、完成市委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、市委办重点工作

1、围绕2018年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，以及全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题开展调查研究，为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。

2、承担2018年市委召开会议的会务工作，协调市委、市委办公室领导的会务、公务活动；处理市委、市委办公室日常文书，收集、整理、立卷归档、管理和利用文件和归档材料。

3、落实认真贯彻落实中省市关于全面深化改革工作的部署要求，制定《市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，加强重点领域和关键环节改革。

4、认真贯彻中省市关于推进依法治理的系列重大决策部署，深入实施《中共绵竹市委关于推进依法治市的意见》，把全面依法治市各项部署落实到位，构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。

5、下发我市2018年经济社会发展目标等各项目标任务，制定全市目标绩效管理实施办法，实施2018年目标绩效考核工作，牵头负责德阳市对我市的目标考核。对2018年全市目标的规范管理和运行过程开展督查，对2018年市委、市政府重要文件、重要会议精神、安排部署的重要工作和党委政府主要领导交办事项进行督促督办。

6、制定2018年党委信息工作目标计划，完成2018年上报省委办公厅、德阳市委信息处的约稿信息，完成2018年省委办公厅、德阳市委办公室下达的信息目标任务，对2018年全市重大突发事件、重要社会动态等重要紧急信息进行收集、报送。按时完成德阳书记信箱和绵竹书记信箱信件回复工作。

7、建立健全各项保密制度，依法履行保密行政管理职能，组织对党政要害部门与重点部位的保密检查，强化绵竹市计算机信息系统、党政网和国际互联网的日常保密工作，加强保密培训。加强市党政机要专线通信网和党政机要系统计算机密码通信网终端的建设、使用和管理工作；开展党政系统高清视频会议室的规划、管理及使用过程中技术指导、日常设备维护更换，完成昼夜（24小时）值班任务和机要干部的培训工作。

8、开展市委对台工作领导小组的日常工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府关于对台工作的指示和决定，协调我市对台经贸和两岸相关领域的交流与合作，会同有关部门做好台属的工作。

9、做好市地方党史的研究、编写工作。编写完成《中国共产党党史》第二、三卷；《绵竹党史》2017年卷；《纪念伟大抗震救灾精神》汶川特大地震10周年；《对口援建彝区甘洛县党史资料汇编》等书籍。

10、做好市委机关后勤保障工作。按照要求开展机关妇女、工会活动。完成市委领导交办的其他事项。

二、市妇联重点工作

1、加强妇女思想政治引领。开展“大学习、大讨论、大调研”活动，形成我市“妇女素质提升”和“婚姻家庭现状”2个调研报告；开展“百千万巾帼大宣讲”活动。

2、实施强基固本工程。报请绵竹市委出台了《绵竹市妇联改革方案》；创建两个德阳级示范“妇女之家”；对全市900余名镇、村（社区）妇联干部开展履职培训；举办400余人参加的全市女干部素质提升培训班；组织召开全市优秀女性代表建言献策座谈会。

3、扎实推进巾帼建功活动。搭建各级妇女创业就业平台9个；在全市投入培训资金4万余元，开展家政、手工编织等技能培训41期，参训人次达2000余人。

4、深入推进家庭文明建设。挖掘、选树省市各级“最美家庭”29户；宣讲“家风家教”84场次，受众4200余人；评选表彰优秀家长学校10个、优秀家长10名。

5、创新维权服务方式方法。开展“三八维权周”活动；举办巾帼维权法律大讲堂4期；推进网上维权建设。六落实妇女儿童民生实事。开展走访送温暖活动，慰问救助各类妇女儿童206人；落实市“民生工程”，新建儿童之家20所。

二、机构设置

1、中国共产党绵竹市委员会办公室（以下简称市委办）代管市委保密委员会办公室、市委机要局（含网管中心）、市委台湾工作办公室、市委目标督查办公室、党史办、依法治市办公室、深化改革工作办公室等7个二级单位，其中行政单位5个，全额拨款的事业单位2个，其他事业单位0个。   

2、市妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1859.19万元，支出总1859.19万元，与2017年相比，收入总计减少116.04万元，支出总计减少116.04万元。下降5.87%。主要变动原因是部分项目逐步推进，项目经费支出未能全部实现。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1859.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1859.19万元，其中：基本支出1425.83万元，占76.69%；项目支出433.36万元，占23.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1859.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少116.04万元，下降5.87%。主要变动原因是部分项目逐步推进，项目经费支出未能全部实现。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1859.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少116.04万元，下降5.87%。主要变动原因是部分项目逐步推进，项目经费支出未能全部实现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1859.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1557.93万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出38.51万元，占2%；社会保障和就业（类）支出161.72万元，占8%；医疗卫生支出30.63万元，占2%；住房保障支出70.40万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1859.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1097.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为341.15万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.10万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为38.51万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.55万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.62万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为43.50万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.40万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1425.83万元，其中：

人员经费1254.94万元，主要包括：基本工资216.52万元、津贴补贴716.73万元、奖金16.37万元、绩效工资10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元81.55万元、职业年金缴费32.62万元、职工基本医疗保险缴费28.59万元、其他社会保障缴费2.27万元、其他工资福利支出33.00万元、生活补助44.50万元、奖励金0.08万元、住房公积金70.40万元、其他对个人和家庭的补助支出2.26万元等。
　　公用经费170.89万元，主要包括：办公费20.89万元、邮电费0.88万元、差旅费34.80万元、因公出国（境）费用5.86万元、会议费3.00万元、公务接待费1.05万元、劳务费52.47万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费42.48万元、其他商品和服务支出1.27万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.86万元，占27.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占37.61%；公务接待费支出决算7.36万元，占34.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.86万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年减少1.38万元，下降19.06%。主要原因是工作需要。

开支内容包括：德阳市政府代表团赴德国、捷克参加德国汉诺威工业博览会、中德工业城市联盟第五次全体会议及系列经贸交流活动。深入了解当前世界工业技术领域和商业领域的重要发展趋势，开展项目合作洽谈。进一步推进德阳与德国、捷克之间的产业对接，推动未来绵竹工业创新转型发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少13.79万元，下降63.37%。主要原因是全面完成公务用车改革。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于市委主要领导到省、市开会、汇报工作、到镇（乡）调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.48万元，增长6.02%。主要原因是工作需要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出7.36万元，具体内容包括：接待上级对口部门工作交流、其他地区党政代表团来访交流。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出7.36万元，主要用于接待上级对口部门工作交流、其他地区党政代表团来访交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对21项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

市委办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我办本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我办按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“市委工作”“机要保密网络运行”“党史资料编撰”“妇女专项工作”“儿童之家建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.市委工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.13万元，执行数为210.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市委工作有条不紊的如期开展，为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。发现的主要问题：市委工作经费项目用于市委的中心工作和全市经济社会改革和发展大局，这些宏观性工作有一定的时效性，在短时间内不能完全显现该项目的动态效益，项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。下一步改进措施：力争使有限的资金在本年度内发挥最大的效益

2.机要保密网络运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.51万元，执行数为38.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市党政机要专线通信网和党政机要系统计算机密码通信网终端的使用和管理工作；开展党政系统高清视频会议室的管理及使用过程中技术指导、日常设备维护更换，完成昼夜（24小时）值班任务和机要保密干部的培训工作，提升机要保密干部的业务技能。发现的主要问题：网络设备更新快，技术要求高，设备更新滞后。下一步改进措施：加强从业人员专业技术培训，积极与上级主管部门沟通，加快设备更新进度。

3.党史资料编撰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.88万元，执行数为13.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党史书籍的资料收集、整理编写人员的劳务费、稿费以及书籍印刷费支出。年内编写完成《中国共产党党史》第二、三卷；《绵竹党史》2017年卷；《纪念伟大抗震救灾精神》汶川特大地震10周年；《对口援建彝区甘洛县党史资料汇编》等书籍。发现的主要问题：书籍印刷招投标工作滞后。下一步改进措施：协调各有关方，及时完成招投标印刷工作。

4.妇女专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，健全了基层妇女组织网络，提升了女性素质，为展现新时代女性风采，最大限度地激励了广大妇女创新创业，推动了幸福绵竹的建设。发现的主要问题：项目精细化程度不够。下一步改进措施：提高责任意识和服务意识。

5. “儿童之家”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年城乡“儿童之家”建设工作顺利开展，全市城乡共建成“儿童之家”20个。发现的主要问题：受村（社区）经济水平、工作人员管理水平等因素影响，各个“儿童之家”建设水平参差不齐。“儿童之家”缺乏运行管理经费，资金保障不足。下一步改进措施：要进一步整合资源、统筹安排、合力建设，深入开展多种形式活动，着力提高“儿童之家”的使用率，使民生工程发挥最大效益。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党绵竹市委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对市委工作项目、妇女专项工作项目开展了绩效评价，《市委工作项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委办机关运行经费支出1425.83万元，比2017年增加11.36万元，增长0.8%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委办政府采购支出总额14.49万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.01万元。主要用于办公设备购置，书籍印刷服务等。授予中小企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常及突发事件的物质材料运输。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他项目支出。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指机要保密网络运行项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指妇女就业创业培训支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位职工工伤保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。其他医疗保险支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党绵竹市委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党绵竹市委员会办公室（以下简称市委办）下属市委保密委员会办公室、市委机要局（含网管中心）、市委台湾工作办公室、市委目标督查办公室、党史办、依法治市办公室、深化改革工作办公室等7个二级单位，其中行政单位5个，全额拨款的事业单位2个。市委办目前有行政编制29人，行政工勤编制11人，事业编制8人。另经人社局核定的编外人员为9名。

市妇联有行政编制5人（含政府妇女儿童工作办公室），另经人社局核定的编外人员为2名。

（二）机构职能。

按照市委规定，市委办的主要职能是：

1、市委及市委办日常文书的处理，中央、省、德阳市和绵竹市委重要工作部署的贯彻落实，督促、督办上级党委及市委指示和领导同志批（交）办的事项，承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作；负责本市各部门、镇乡单位党委系统工作目标的管理、考核工作。

2、负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排和有关接待工作；编写市委、市委办大事记。

3、负责机关房地产、其他固定资料、基建、维修。

4、负责市委办公区、行政中心办公区、领导生活区的物业管理、安全保卫及社会治安综合治理、安全防范工作。

5、负责市委办公室机关工会、卫计工作和精神文明建设。

6、受市委委托管理市委保密委员会办公室、市委机要局（含网管中心）、市委台湾工作办公室、市委目标督查办公室、党史办、依法治市办公室、深化改革工作办公室。

7、完成市委、市委领导交办的其他任务。

（三）人员概况。

市委办2018年末在岗人员55人，常委及以上领导9人，不占市委办编制。除领导以外实有人数：行政30人，工勤11人，事业5人。实有编外人员9名。

市妇联2018年末实有在岗人员5人，实有编外人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年预算执行收1859.19万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市委办预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:　

（1）一般公共服务支出1557.93万元，其中基本支出1163.07万元，主要用于机关正常运转的支出；项目支出394.86万元，主要用于市委各种专项业务工作。占总支出的84%

（2）科学技术支出38.51万元，主要用于市委机要局、市委保密委的网络正常运转的专项业务支出。占总支出的2%　　

（3）医疗卫生支出30.63万元，用于职工医疗保险、生育保险费的支出。占总支出的2%　　

（4）住房保障支出70.40万元，用于缴纳职工住房公积金。占总支出的4%

（5）社会保障和就业支出161.72万元，用于缴纳职工养老保险及职业年金。占总支出的8%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制情况

2018年依据我办履职要求和各股室年度工作计划，认真统计、分析相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和绵竹事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。
　　同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，按预算批复通知，按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（2）执行管理情况

严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照《市级预算执行中期评估工作方案》的要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（二）综合管理情况。

2018年我办继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我办工作实际，制定内部控制制度体系，完成我办内部控制基本制度，法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法及内部控制专项检查办法、内部控制考核评价指标体系、问责制度、操作规程的制定，并组织论证评审后发布实施。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）结果应用情况。

（1）部门支出绩效

行政运转保障：2018年，我办深入贯彻省委全会精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了市委办正常运转，完成专项工作任务，实现了市委及市委办公室事业发展目标，为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。
　　厉行节约情况：为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年市委办继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我办厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出7.97万元，因公出国（境）费支出5.86万元，公务接待费支出7.36万元，三公经费比上年减少14.68万元，减少41%。
　　（2）财务管理情况
　　2018年，我办进一步加强办公室财务管理工作，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，三重一大讨论通过，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时，规范现金报销制度，既确保了我办正常运转，又推动了节约型机关的建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了我办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
　　2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市委办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

（1）建议在有条件的情况下，财政部门加强对部门财务工作的指导，同时增加部门间相互交流、学习的机会。
　　（2）加强我办财务人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。    

附件2

2018年市委工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

围绕2018年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，以及全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题开展调查研究，为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。承担2018年市委召开会议的会务工作，协调市委领导的会务、公务活动；协调市委领导及市委组织的干部外出学习、培训；处理市委日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用；承担由市委领导负责的全市临时突发性事件的各项工作；完成市委及市委领导交办的其他工作任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市委工作的实际需要，结合2017年市委工作经费的使用情况，按照市财政预算要求，在中国共产党绵竹市委员会办公室2018年部门预算的项目经费中设置“市委工作经费”项目经费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据市委办财务管理制度统一管理，为完成市委及市委领导交办的工作任务开支的各项经费，严格按照资金支出审批程序，逐级审核报批。会计核算及账务处理均按照市委办财务制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

2017年底对市委工作经费项目专项资金进行预算编制，规范项目资金的报账审批程序，在市委工作经费项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保的工作理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控市委工作各项经费的支出。项目资金预算210.13万元，纳入2018年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。按市委工作项目预算要求及工作进展情况，按月申报资金，按计划合理安排支出，专款专用，有效保证了市委各项工作的顺利实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

市委办财政支出管理突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目经费全部用于完成市委工作。围绕2018年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。

处理市委日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。承担市委召开会议的会务、办公等工作，协调市委领导的会务、公务活动、学习、培训等；至2018年末我办全面完成了市委交办的各项工作，210.13万元经费全部用于实施市委的各项工作。

该项目由委办公室主任负责，分管领导逐一实施、监督。该项目预算编制规范和细化，资金及时到位，经费支付进度达到100%，项目经费使用支出按照项目实施进度，按月申报资金安排支出，项目实施井然有序、环环相扣。确保了项目资金的专款专用、安全高效，保障了市委工作的顺利开展。

2、项目管理

该项目纳入政府办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均按照财务制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

3、项目绩效

通过实施市委工作经费项目,项目资金210.13万元，确保了市委及市委领导对全市2018年战略布局的全面实施，为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。

三、存在主要问题

（1）市委工作经费项目服务于市委科学决策和指导工作提供依据和参考，它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现，不能简单地进行数字估算。

（2）市委工作经费项目用于市委的中心工作和全市经济社会改革和发展大局，这些宏观性工作有一定的时效性，在短时间内不能完全显现该项目的生态效益和可持续效益，项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。

四、相关措施建议

（1）鉴于该项目产生的综合性效益，为全面推进绵竹市的各项事业发展，需进一步保障和加大该项目的资金预算。

    （2）该项目的绩效评价需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

市委办2018决算公开表.xls