第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻执行国家有关城乡规划的法律、法规、和各项方针、政策；研究、起草我市城乡规划的有关政策和管理技术规定，并组织实施。

（2）负责组织编制、审查、调整、修订、报批我市城市总体规划、近期建设规划、城镇体系规划、专业规划、专项规划、详细规划；负责全市村镇规划编制管理；参与历史文化保护规划、风景名胜区规划编制管理。

（3）参与全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划的编制和建设计划、用地计划的制定；研究并制定城市近期建设的内容和目标。

（4）对城市规划区（含建制镇规划区）范围内的建设项目实行集中统一规划管理。负责城市规划区（含建制镇规划区）各类建设项目的选址定点和规划设计条件、规划方案审批、施工图规划审查、工程施工验（复）线、竣工规划验收；审批核发“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》）以及《建设工程规划验收合格证》；负责土地（含土地出让合同、转让合同）规划用途变更的审查；参与城市规划区内城市雕塑、公交车站、报刊（电话）亭、各类路（标）牌、投射灯的选址定点；参与街头绿地设计方案审批；负责城市规划区内挖            取沙石、土方等改变地形、地貌活动的审查。

（5）负责城市临时用地和临时建设工程规划管理。

（6）负责城市规划区内城市道路、轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划工作。

（7）负责监督检查城乡规划的编制、审批、实施、修改工作。

（8）负责全市城乡规划工作管理和业务指导。

（9）负责管理城乡规划编制设计市场；负责城乡规划档案的收集、移交工作。

（10）负责市规划委员会日常工作。筹备、承办规划委员会会议，及时印发《规划委员会会议纪要》并督办落实情况。

（11）负责规划执法监督管理和执法检查工作，负责对全市违法违规建设的查处工作。

（12）负责涉及城乡规划管理的行政复议工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、加强思想建设

2、认真贯彻落实“持续深化作风建设”

3、深入贯彻落实“推进全面从严治党巩固发展良好政治生态”精神

4、加大反腐倡廉力度

5、提升审批服务，推进“阳光窗口”

6、深化信访投诉处置机制

7、加强城乡规划管理，完善城乡规划体系

（1）今年我局完成了《绵竹市城市总体规划（2014－2030年）》、《棉质数老城片区控制性详细规划》、《绵竹市旧城片区控制性详细规划》、《绵竹市城东新区控制性详细规划》的修编与报批。其中《绵竹市城市总体规划（2014－2030年）》已通过省住建厅的审批，其他规划均已经过市政府常务会审议并通过。

（2）协助编制完成了《名酒食品工业园控制性详细规划》、《江苏工业园控制性详细规划》、《新市物流园控制性详细规划》。

（3）完成了《绵竹市海绵城市专项规划。和《绵竹市环卫设施专项规划》初步成果，并通过专家评审会审议。启动了《绵竹市历史文化名城保护规划评估与修编》的规划编制工作，目前规划编制单位已完成前期现状调研，正在编制初步规划成果。

（4）启动“十三五”规划修编孝德、什地等8个乡镇总体修编，控制编制工作，目前初稿已经完成并陆续开展专家评审；

（5）已完成板桥、拱星镇总规、控规修编和遵道镇控规编制工作，以及规委会审查，会后修改完善工作已完成，成果已交付，准备报批；

（6）已完成汉旺、新市重点镇地下管廊规划编制工作；

（7）以完成玫瑰谷总规修编方案及月季园规划方案，并通过规委会审查和市政府批复；

（8）指导了《玫瑰谷控制性详细规划》的编制工作；

（9）按照市委要求正在组织开展绵竹市产业转型、农房搬迁建筑设计项目设计，目前，初稿已形成，正在进行内                                  部评审与研究。

   （10）2018年我局完成了《民办四川天一学院第三教学区规划建筑设计方案》等9个项目的审批工作；1－11月份共出具了建设项目用地红线图100个、规划设计技术要求通知书53个。

（11）我局行政审批窗口依法办理“一书三证”146件。

8、完善我市地形、建设工程及地下管线测绘工作。完成了城市规划区1：500地形图测绘、城市规划区范围内部分地下管线测绘和汉旺、什孝德、齐天、广济、玉泉、富新、九龙、兴隆等9个镇区1：500地形图测绘工作。今年共测绘建设工程26处。

9、严格依法行政，做好规划监察工作。

10、惩防并举，切实加强违法建设查处工作。

11、突出重点工作，强化服务推进城市提档升级。

二、机构设置

规划局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入规划局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市城乡规划监察执法大队

2. 绵竹市城乡规划建设管理所

3. 绵竹市城乡规划编制研究中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计766.66万元。与2017年相比，收、支总计各减少177.03万元，下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计766.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.66万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计766.66万元，其中：基本支出589.36万元，占76.87%；项目支出177.3万元，占23.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计766.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少177.03万元，下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少177.03万元，下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出491.98万元，占64.18%；社会保障和就业（类）支出63.79万元，占8.32%；住房保障支出33.59万元，占4.38%；城乡社区支出177.3万元，占23.12%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为766.66万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务212（类）01（款）01（项）:支出决算为491.98万元，完成预算130.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职工增资

2. 一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）:支出决算为35.46万元，完成预算100%。

3. 城乡社区规划与管理212（类）02（款）01（项）:支出决算为141.84万元，属于非经常性项目

4. 住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为33.59万元，支出数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险）208（类）05（款）05（项）:支出决算为37.35万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（机关事业单位职业年金）208（类）05（款）06（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%。

7. 其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）支出决算数为11.25万元，决算数大于预算数，系发放退休人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出589.36万元，其中：

人员经费522.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.62万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是为了减少和压缩接待费的开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2017年增加0.26万元，增长26%。主要原因是第八届中国月季展接待江苏常熟参展嘉宾。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，74人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：（1）2018年3月接待江苏常熟参加第八届中国月季展工作推进会工作餐8人400元；（2）2018年6月绵竹市城乡规划委员会第五十二次会议接待专家工作餐19人916元；（3）2018年8月城市总规修编接待四川省城乡规划院10人500元；（4）2018年10月德阳市城乡规划督查领导小组来绵调研工作餐10人500元；（5）2018年11月第八届中国月季展接待江苏常熟参展嘉宾19人1318元（中餐、晚餐）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对绵竹市富新镇总规、控规编制；绵竹市齐天镇总规、控规编制；绵竹市地下管线探测服务；绵竹市经济开发区江苏工业园区控制性详细规划；绵竹市海绵城市专项规划；绵竹市中心城区环卫设施专项规划；清平总规修编；清平镇地形图测绘项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，共编制绩效目标8个，涉及财政资金141.84万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“绵竹市富新镇总规、控规编制”；“绵竹市齐天镇总规、控规编制”；“绵竹市地下管线探测服务”；“绵竹市经济开发区江苏工业园区控制性详细规划”；“绵竹市海绵城市专项规划”；“绵竹市中心城区环卫设施专项规划”；“清平总规修编”；“清平镇地形图测绘”；等8个项目。

1. 绵竹市齐天镇总规、控规编制项目绩效目标完成情。项目全年预算数19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善乡镇规划体系，实现规划审批许可有依据，推进规划实施，促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施：一是加强规划管理，合理安排资金使用，二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

2. 绵竹市富新镇总规、控规编制项目绩效目标完成情。项目全年预算数19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善乡镇规划体系，实现规划审批许可有依据，推进规划实施，促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施：一是加强规划管理，合理安排资金使用，二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

3. 绵竹市中心城区环卫设施专项规划绩效目标完成情况。项目全年预算数13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，做到水净岸美，让城市环境更加生态宜居。下一步改进措施：我们将继续坚持“规范、有序、高效”的原则，以规范的管理促进项目的长久可持续发展。

4、绵竹市海绵城市专项规划项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地为缓解城市内涝和强化雨水的收集、利用，探索有效的规划和工程措施。下一步改进措施：按规划要求逐步推进。

5、清平总规修编项目绩效完成情况。项目全年预算数8.88万元，执行数为8.88万元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步完善乡镇规划体系，实现规划审批许可有依据，推进规划实施，促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施：一是加强规划管理，合理安排资金使用，二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市规划局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对绵竹市齐天镇总规、控规编制项目、1个项目开展了绩效评价，《绵竹市齐天镇总规、控规编制项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市规划局机关运行经费支出66.2万元，比2017年增加13.37万元，增长25%。主要原因是人员变动及调资。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市规划局政府采购支出总额141.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.84万元。主要用于“绵竹市富新镇总规、控规编制”；“绵竹市齐天镇总规、控规编制”；“绵竹市地下管线探测服务”；“绵竹市经济开发区江苏工业园区控制性详细规划”；“绵竹市海绵城市专项规划”；“绵竹市中心城区环卫设施专项规划”；“清平总规修编”；“清平镇地形图测绘”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市规划局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.城乡社区212（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

14.行政运行212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区规划与管理212（类）02（款）01（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

绵竹市规划局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、内设机构情况：内设办公室、财务股、城市规划管理股、行政审批服务股、村镇规划管理股。

2、下属事业机构情况：下设城乡规划监察大队、村镇规划管理所、城乡规划技术编研中心。

（二）机构职能。

1、绵竹市规划局于2008年7月成立，为市人民政府工作部门，属市人民政府参照公务员管理的事业单位。

2、主要职能职责为：研究和起草城乡规划的有关政策和管理技术规定；并组织实施城市、村镇规划编制管理；对城市规划区内的建设项目实行集中统一规划管理；城市临时用地和临时建设工程规划管理；市政工程规划管理；城乡规划工作管理和业务指导等。

（三）人员概况。

1、机关行政：行政编制17人，行政工勤人员编制2人；行政实际在编11人，行政工勤人员在编2人。

2、下属事业：事业编制25人（城市规划监察大队15人，村镇管理所5人，规划技术编研中心5人），实际在编16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年绵竹市规划局财政收入766.66万元

（二）部门财政资金支出情况。

    2018年绵竹市规划局支出766.66万元，其中：工资福利支出522.74万元；日常公用经费支出66.62万元；项目经费支出177.3万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

    2018年我局在编制部门预算时，按照财政统一口径及时、认真组织填报。同时按照绵竹市财政局下达的部门预算，积极组织预算的执行，加强对预算支出的管理，认真执行预算和财政制度，按照预算规定的支出用途使用资金，在“三公”经费预算执行上严格按照规定办理。

（二）专项预算管理。

 2018年绵竹市规划局按照绵竹市财政局下达的部门预算，积极组织预算的执行，加强对预算支出的管理，认真执行预算和财政制度，按照预算规定的支出用途使用资金，制定了«绵竹市规划局机关管理制度»，建立了相关内控制定，及时公开预、决算信息，并依法接受财政和相关部门的监督。绵竹市规划局为全额拨款一级预算单位，国有资产购置纳入市政府采购中心集中采购，国有资产处置报经市财政局同意批准并接受财政局监督。

（三）结果应用情况。

2018年我局在资金的使用、管理和核算上按照«中华人民共和国预算法»、«中华人民共和国会计法»、«行政单位财务规则»等相关法律法规办理各项业务。制定了«绵竹市规划局机关管理制度»和相关内控制度，圆满完成了市委、市政府交办的各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经按财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，评价等次为“良”。

（二）存在问题。

1、财会人员的业务水平有待提高。

2、内控管理制度有待进一步加强。

（三）改进建议。

1、加强部门预算执行工作，严格收支预算管理。

2、严格执行内控管理制度，切实落实管理责任。

3、加强资产管理，保证资产安全。

附件2

2018年绵竹市富新镇总规、控规编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，我局对绵竹市富新镇总规、控规编制项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分95分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（1）保质保量完成编制成果。

（2）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了乙方的合法权益。

（3）项目取得了良好效益。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目符合“城乡规划法”，有利于推进我市当前经济社会发展需要。

2、项目管理

（1）资金到位情况：资金到位及时。

（2）资金管理情况：财政统一支付。

（3）财务管理情况：按照合同规定按期支付。

（4）组织实施情况：保质保量提交成果。

3、项目绩效

（1）完成数量：1个乡镇。

（2）完成质量：符合绩效目标设定的验收标准水平。

（3）完成时效：按照合同规定完成。

（4）保质保量。

三、存在主要问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。

四、相关措施建议：一是加强规划管理，合理安排资金使用。二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

2018年绵竹市齐天镇总规、控规编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，我局对绵竹市齐天镇总规、控规编制项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分95分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（4）保质保量完成编制成果。

（5）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了乙方的合法权益。

（6）项目取得了良好效益。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目符合“城乡规划法”，有利于推进我市当前经济社会发展需要。

2、项目管理

（1）资金到位情况：资金到位及时。

（2）资金管理情况：财政统一支付。

（3）财务管理情况：按照合同规定按期支付。

（4）组织实施情况：保质保量提交成果。

3、项目绩效

（1）完成数量：1个乡镇。

（2）完成质量：符合绩效目标设定的验收标准水平。

（3）完成时效：按照合同规定完成。

（4）保质保量。

三、存在主要问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。

四、相关措施建议：一是加强规划管理，合理安排资金使用。二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

2018年绵竹市中心城区环卫设施专项规划编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，我局对绵竹市中心城区环卫设施专项规划编制项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分96分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（7）保质保量完成编制成果。

（8）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了乙方的合法权益。

（9）项目取得了良好效益。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目符合“城乡规划法”，有利于全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，推动我市经济社会发展需要。

2、项目管理

（1）资金到位情况：资金到位及时。

（2）资金管理情况：财政统一支付。

（3）财务管理情况：按照合同规定按期支付。

（4）组织实施情况：保质保量提交成果。

3、项目绩效

（1）完成数量：1个。

（2）完成质量：符合绩效目标设定的验收标准水平。

（3）完成时效：按照合同规定完成。

（4）保质保量。

三、存在主要问题：规划管理方面有待进一步提高。

四、相关措施建议：一是加强规划管理。二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

2018年绵竹市海绵城市专项规划编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，我局对绵竹市海绵城市专项规划编制项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分95分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（10）保质保量完成编制成果。

（11）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了乙方的合法权益。

（12）项目取得了良好效益。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目符合“城乡规划法”，提升城市系统功能、改善生态环境，减少城市洪涝灾害。

2、项目管理

（1）资金到位情况：资金到位及时。

（2）资金管理情况：财政统一支付。

（3）财务管理情况：按照合同规定按期支付。

（4）组织实施情况：保质保量提交成果。

3、项目绩效

（1）完成数量：1个。

（2）完成质量：符合绩效目标设定的验收标准水平。

（3）完成时效：按照合同规定完成。

（4）保质保量。

三、存在主要问题：规划管理方面有待进一步提高。

四、相关措施建议：一是加强规划管理，逐步推进规划实施。二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

2018年绵竹市清平总规修编项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，我局对绵竹市清平总规修编项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分95分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（13）保质保量完成编制成果。

（14）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了乙方的合法权益。

（15）项目取得了良好效益。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目符合“城乡规划法”，有利于推进我市当前经济社会发展需要。

2、项目管理

（1）资金到位情况：资金到位及时。

（2）资金管理情况：财政统一支付。

（3）财务管理情况：按照合同规定按期支付。

（4）组织实施情况：保质保量提交成果。

3、项目绩效

（1）完成数量：1个乡镇。

（2）完成质量：符合绩效目标设定的验收标准水平。

（3）完成时效：按照合同规定完成。

（4）保质保量。

三、存在主要问题：一是规划管理方面有待进一步提高，二是规划编制周期长，部分编制费用不能当年结算。

四、相关措施建议：一是加强规划管理，合理安排资金使用。二是加强业务知识的学习，提高业务技能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算公开.xls