第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农业劳动力的转移。
3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、抓发展稳增长，产业形势持续向好。
1、工业经济质态良好。始终以“工业强镇”为基本战略，建立领导班子联系企业制度，全力支持园区建设，主动对接园区发展，深入开展村企共建，积极帮助企业协调解决土地、资金等难题，各项经济指标完成良好。扶持壮大新兴产业，配合做好工业项目建设、投产、达产工作，推进优源碳酸铁锂、盛博锂业氯化钾和碳酸锂等项目落地，致远锂业4万吨基础锂盐二期项目竣工投产，思特瑞锂业、优源新能源等项目先后开工建设，“中国锂都”初具雏形。
2、集体经济蓬勃发展。以高柏村、红旗村为代表的特色产业优势不断凸显，村级集体经济持续发展壮大。2018年，高柏村获得市级集体经济发展扶持资金100万元，成立了集体资产经营有限公司，与绵竹市骏王粮油有限公司、绵竹市蜀粮种植专业合作社合作经营，合作社成员让出12%的利润分配权益由集体经营公司持有，公司将扶持资金100万元投入合作社，由合作社每年按投资比例的8%进行保底分红后，再享受每年12%的利润分成，预计每年可实现集体收益13万元。红旗村采用“支部+公司+合作社+基地+农户”的模式大力发展蔬菜种植，以“两社四基地”为抓手，与绵阳东辰集团合作发展订单农业，带动群众以土地入股的方式加入合作社抱团经营，采取村民自愿、让利于民的原则流转土地规模经营，每年给予农民800斤亩产量的粮食作为租金，目前有入社农户115户，有限公司3个，2018年实现集体资产30余万元。与此同时，其他村（社区）也不等不靠，借助专合组织、产业基地等平台，挖掘内生动力，增加集体收入。
3、乡村旅游成效初显。坚持“不等不靠、自主发展”的原则，全力启动“花果白溪”乡村旅游发展之路。2018年，成功举办了绵竹第二十届梨花节分会场暨第一届拱星“花果白溪”乡村旅游节开幕式、“樱桃季”、“枇杷季”等系列活动，并首次委托绵竹电商联盟进行线上销售，在全国范围内推介“花果白溪”品牌，共计销售枇杷30万斤，销售收入达150万元。2019年3月15日，绵竹第二十一届梨花节分会场暨第二届拱星“花果白溪”乡村旅游节拉开帷幕，标志着拱星镇与雎水镇“边界试验区”协同发展模式正式启动，引进社会资本投资500余万元打造的白溪山庄酒店也在当天正式对外营业，翻开了“花果白溪”接待游客的新篇章，“花果白溪”名气不断上升。
二、抓建设严管理，镇村颜值提档升级。
1、基础设施持续改善。全力配合做好成兰铁路、货运大道等重点项目建设工作，成兰铁路所有项目已基本完成，完成征地农转非13个组323人。协调推进3.6公里工业大道改造工程，扎实做好德阿产业园区征地拆迁工作，1155亩征地拆迁安置工作正在进行。逐步完善农田水利、道路等基础设施建设，新增10千伏高压电力线路7公里，进一步保障全镇安全用电。全面完成“四好农村路”创建工作，改造硼堰三支渠1217米，对泰州路污水管网、桑绵路（拱星场镇段）排水沟和涵洞进行改造，增设物理隔离墩及标志牌，利用村民自建、村企共建、财政奖补等项目资金逐步完善村道路网。
2、集镇功能不断优化。探索推行社区“3322”工作法，协调解决了场镇排洪、排污、用水、用气、用电、治安等诸多民生问题，先后修建了北辰广场、百姓舞台、宣传长廊和健身场地，对场镇路灯和电力线路进行全面检修，对廉租房住户进行全面清理，修缮了围栏和供水设施。天然气管网铺设全面完成，2018年底，场镇居民全部用上了天然气。进一步巩固场镇综合整治成果，坚持不懈抓好占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等问题整顿，集中力量修剪了复星路行道树，消除了安全隐患。目前，场镇秩序不断规范，形成了环保集镇、文明集镇、活跃集镇人人共建共享的良好氛围。
3、村容村貌焕然一新。深入实施“人居环境整治行动”，推行镇、村、组、户“四级联动”和“政府主导、农户主体、村组监督、社会参与”的“四位一体”环境整治模式，充分调动干部群众参与环境整治的积极性和主动性。扎实做好秸秆禁烧和农村面源污染防治工作，整治畜禽养殖场164家，其中关闭9家、大型改造16家。大力整治集中力量抓好“散乱污”企业专项整治，对辖区内5家“散乱污”企业进行验收销号，全面完成全国第二次污染源普查工作，镇域环境不断改善。全面完成红旗村、泉乐村、沿新村“四好村”建设工作，投入资金27万元对文化广场、绿化带、垃圾池、公开栏等进行改造。红旗村在建成省级“四好村”的基础上，因地制宜将整治人居环境和改善村风民风相结合，投入“美丽绵竹·宜居乡村”建设项目资金50万元，以红旗村2组、3组为中心打造了示范点，村容村貌全面提升。
三、抓民生促和谐，群众生活更加美好。
1、脱贫攻坚成效明显。将脱贫攻坚作为工作的重中之重抓实抓好，市级联系部门和镇机关共180名干部继续做好对接帮扶工作，结合扶贫、民政、残联、卫计、教育、金融等惠民政策，多线合一帮助贫困户在就医、就学、就业、低保、五保、小额信贷等方面享受政策，投入“五改三建”资金54万元，帮助贫困户解决住房、用电、饮水、出行等问题。其中：教育扶贫46人，医疗扶贫全覆盖，用电安全整改21户，购买电视20台，网络安装541户实现全覆盖，安全饮用水、水管入户、如厕全覆盖，改厨3户，改厕231户，院坝和道路硬化12户，居家环境卫生整改20户，解决公益性岗位60户，提供产业帮扶36户。同时，加强与企业的对接工作，鼓励企业利用捐款、捐物、提供就业岗位等方式助力脱贫攻坚，进一步稳定脱贫成效。截止2018年底，541户贫困户已实现全面脱贫。
2、民生工作持续优化。全面落实各项民生实事，全镇落实耕地地力保护补贴20529亩277万元，农村专业合作社享受国家及绵竹市政策补贴10余万元，开展好农业信息和畜牧技术服务，举办大小春农业技术高产栽培集中培训5次，培训人数达500人次。继续加强社会保险扩面工作和扶贫济困工作，城乡居民养老保险参保率为95%，足额发放各类救助资金230余万元，对所有低保户再次普查清理，切实做好“应保尽保”。集中评选“最美家庭”56户，开展了家庭故事分享会、“最美家庭”评议会等系列活动，让群众在潜移默化中传承美德。对近4000名适龄妇女进行摸底，动员近1000名适龄妇女参加“两癌初筛”，组织132对育龄夫妇参加了免费孕前优生健康检查。集中开展爱国卫生月宣传和义诊活动，发放宣传资料500余份，举办健康教育知识讲座5次。
3、社会大局和谐稳定。整合维稳、综治、派出所、安全等力量，深入开展扫黑除恶专项斗争，健全完善维稳工作制度，坚持领导包案负责制和信访工作例会制度，落实专人接待上访人员，定期排查不稳定因素，认真做好矛盾纠纷的排查调处工作，及时解决群众反映的热点、难点问题，积极做好涉校、涉污群体等重点群体的稳控工作。新建了镇综治中心，并在2个试点村建设了村级综治中心，推动矛盾纠纷及时就地解决。全年共受理群众来信来访253件，其中12345转办18起，市长信箱转办3起，四川省网上信访信息系统9起，本级收受信访案件223起，按期处结率100%。
4、抓实抓好安全生产。扎实开展安全生产大检查，对排查出的安全隐患进行拉网式督导整改，特别是抓好“两会”、元旦、春节、清明、五一、十一等时段安全检查，重点开展了道路交通、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、用电安全、消防设施、特种设备、及食品卫生等安全生产专项整治行动，集中开展了“安全生产宣传月”“安全生产法宣传周”安全生产“七进”等活动，全年共组织检查120余次，发现并整改隐患40余处，开展安全生产知识宣传12次，危险地点设立警示标志30余处，发放宣传材料500余份，发挥群防群治作用，确保安全生产。2018年，全镇未发生一起重特大安全生产事故。
四、抓服务提效能，自身建设坚强有力。
1、法治政府建设扎实推进。严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用，并对村（社区）法律顾问公示牌进行更新，增加微信二维码服务，利用新媒体工具完成法律服务对接，打通了法律服务的“最后一公里”。全年共接待法律咨询100件，办理法律援助案件3起。大力推进“法律七进”普法教育活动，坚持会前学法制度，充分利用党委会、干部大会、村民代表会等组织干部群众学习法律法规，2018年共开展普法宣传活动13次，发放各类宣传资料10000余份。自觉接受镇人大和社会各界监督，及时回应社会关注热点，不断提升政府的公信力和凝聚力。
2、政务服务水平不断提高。不断规范镇便民服务中心运行机制，对7个村（社区）便民服务站进行改造完善，全面推行“四议两公开一监督”工作法，对各村（社区）、职能部门职责范围内的服务事项进行认真梳理，及时更新，并向社会公开，加强对落实服务承诺、首问责任和限时办结制度情况的监督检查，便民服务体系进一步健全。全面梳理更新行政权力、公共服务清单并及时进行公示，加快推进“互联网+政务服务”，全年主动公开政府信息220余条，录入办件信息600余条。
3、机关作风建设持续强化。进一步加大从严治政力度，坚决贯彻落实市委、市政府和镇党委作出的各项决策和工作部署，确保政令畅通。依法依规严格管理干部队伍，修改完善《机关管理制度》，大力弘扬“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神，深入推行“一线工作法”，做到听声纳言在基层、解忧排忧在基层、指导服务在基层、访贫问苦在基层。自觉遵守中央八项规定精神及有关实施细则要求，坚决纠正“四风”新问题，坚持做到鼓实劲不务虚事，求实效不图虚名，开拓进取不自满，脚踏实地不浮躁，埋头苦干不张扬，时刻保持良好的工作作风。
二、机构设置
绵竹市拱星镇政府属于一级预算单位，包含镇机关1个，无下属二级预算单位，其中全额拨款事业单位2个，分别为农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1202.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少123.31万元，下降9.3%。主要变动原因是人员减少及人员经费的减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1202.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1202.31万元，其中：基本支出1021.85万元，占84.99%；项目支出180.46万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1202.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少123.31万元，下降9.3%。主要变动原因是人员减少及人员经费的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1202.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少123.31万元，下降9.3%。主要变动原因是人员减少及人员经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1202.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.44万元，占37.21%；文化体育与传媒（类）12.82万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出214.25万元，占17.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.35万元，占2.11%；城乡社区（类）支出189.92万元，占15.8%；农林水（类）支出265.45万元，占22.08%；交通运输（类）支出15万元，占1.25%；住房保障(类)支出32.08万元，占2.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1202.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为420.44万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为12.82万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.98万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为18.91万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为136.05万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.29万元，完成预算100%。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为128.64万元，完成预算100%。
17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为35.04万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为168.76万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为34.9万元，完成预算100%。
22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1021.85万元，其中：
人员经费778.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费242.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.21万元，增长3.32%。主要原因是公务用车日常运行维护费的增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.54万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公租房运行维护费””敬老院运行维护费”“工业园区委托管理费”等8个项目绩效目标实际完成情况。
1. 工业园区委托管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇工业园区清除杂草垃圾、墙体改造、淸淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业园区环整改造、路边清洁绿化、园区安全稳定的费用投入，极大改善我镇环境卫生，加强园区内安全巡查维护，也有利于园区内企业生产工作有序开展。发现的主要问题：该项目报账相对滞后，项目资金沉淀在账上，不利于项目的正常推进。下一步改进措施：在项目资金到位后，园区内应安排专人负责报账资料的收集与整理，尽快将项目资金拨付至单位或个人。
2. 垃圾场污染治理款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成污染对村民的赔付款，通过垃圾场污染款的赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。发现的主要问题：该项目报账相对滞后，项目资金沉淀在村账上，不利于项目的正常推进。下一步改进措施：在项目资金到位后，各村应安排专人负责报账资料的收集与整理，尽快将项目资金拨付至个人。
3. 环境整治费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇工业干道、经十三路等道路及绿化带进行清扫、保洁、垃圾清运等，对绵远河大桥下垃圾中转站的垃圾收集、压缩、运转，通过对我镇环整改造清洁绿化、垃圾处理等费用投入，极大改善我镇环境卫生，改善群众生活出行环境。发现的主要问题：我镇在以农村垃圾治理、环境整治等人居环境整治中还有很多不足，涉及范围广、工作量大。下一步改进措施：针对存在的问题，我镇进行摸底整合各种资源，强化各种举措，稳步有序治理农村人居环境突出问题，坚持不懈推进农村城乡环境治理。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
垃圾场污染治理款 |
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预算单位 |
绵竹市拱星镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28万 |
执行数: |
28万 |
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其中-财政拨款: |
28万 |
其中-财政拨款: |
28万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成污染对周边村组群众的赔付款，通过垃圾场污染款的赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。 |
该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成污染对周边村组群众的赔付款，通过垃圾场污染款的赔付，给两村带来了持续的稳定局面，有利于两村各项工作的开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2个村、16个组 |
2个村、16个组 |
2个村、16个组 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2018年12月31日前 |
1年 |
1年 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
根据受污染程度的不同进行赔付 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
改善村民生活环境 |
＞90% |
＞90% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
村民满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《拱星镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对工业园区委托管理经费项目开展了绩效评价，《工业园区委托管理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，拱星镇政府机关运行经费支出242.92万元，比2017年减少11.87万元，下降4.66%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员减少及人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，拱星镇政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，拱星镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指其他反应各级人民代表大会的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映其他用于文化方面的支出。
13.社会保障及就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障及就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障及就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.社会保障及就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。
17.社会保障及就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
20. 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
21.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指奇特用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方便的支出。
24.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方便的支出。
25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指其他用于农业方面的支出。
26.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）: 指反映除化债支出以外其他用于农林水方便的支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 反映公路养护支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
拱星镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵竹市拱星镇政府属于一级预算单位，包含镇机关1个，无下属二级预算单位，其中全额拨款事业单位2个，分别为农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
（二）机构职能。
（1）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
（2）因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农业劳动力的转移。
（3）加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
（5）进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。
绵竹市拱星镇人民政府总编制33名，其中：行政编制22名，全额事业编制11名。现有在职人员实有总数30人，其中：行政20名，全额事业10名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1202.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1202.31万元，其中：基本支出1021.85万元，占84.99%；项目支出180.46万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（1）预算编制情况
2018年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
（2）部门预算及专项预算的管理
我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出。
1、政策采购实施计划情况。依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。
2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。
3、内控制度管理情况。2018年我镇重新制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。
4、信息公开情况。按照市政府统一部署和财政局的具体要求，在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我镇高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。
（三）结果应用情况。
我镇根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出绩效情况如下：
1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。
2、项目支出方面：加强社会环境有序发展，提升社会和谐环境；加大社会综合治理投入，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
2018年拱星镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为拱星的经济发展做出了一定的贡献。
（二）存在问题。
由于近年财政改革力度较大，工作量增多，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
（三）改进建议。
1、建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
附件2
2018年工业园区委托管理经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我单位在编制2018年年初预算时在项目支出预算中编制了工业园区委托管理费项目，预算金额为本级财政资金15万元，绵竹市财政局批复此项目资金预算金额15万元。2018年该项目实际申报拨款15万元，实际收到拨款15万元，实际支出15万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我镇已于2018年12月全面完成工业园区委托管理费项目，该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目资金主要用于我镇工业园区清除杂草垃圾、墙体改造、淸淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业园区环整改造、路边清洁绿化、园区安全稳定的费用投入，极大改善我镇环境卫生，加强园区内安全巡查维护，也有利于园区内企业生产工作有序开展。
2、项目管理
我单位有分管领导直接负责该项项目资金的发放工作，会计核算及账务处理严格按规定执行，该项目资金支出做到了公开透明。
（1）资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金15万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。
（2）资金到位。2018年实际申报项目资金15万元，实际到位15万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。
（3）资金使用。2018年该项目实际支出15万元，年度支出进度为100%，项目支出总进度为100%。该项目资金由镇财政按照镇财务制度和财务流程拨付至各施工单位及个人，严格按照资金管理制度使用落实到实处。
3、项目绩效
该项目资金使用于我镇园区内植树播草、清除杂草垃圾、墙体改造、淸淘排水沟、安保人员巡逻工资等，通过对工业大道维修、入口处环整改造、路边清洁绿化清理和园区内安全的巡逻，极大的改善了我镇环境卫生和安全生产状况，有利于园区内企业生产工作有序开展，也有利于我镇的其他工作顺利开展。
三、存在主要问题
该项目报账相对滞后，项目资金沉淀在账上，不利于项目的正常推进。
四、相关措施建议
在项目资金到位后，园区内应安排专人负责报账资料的收集与整理，尽快将项目资金拨付至单位或个人。
第五部分 附表
