第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市公安局是负责绵竹市辖区内治安行政管理和刑事执法的，具有武装性质的市政府组成部门。主要职责有：

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署本市公安工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件的侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参加查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责本市看守所、拘留所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督本市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析本市公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设，民警教育教训和公安宣传的规则制度，监督检查落实情况；组织本市公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全市民警心理健康工作人才队伍建设，组织实施全市的民警心理健康服务活动。

15、负责本市公安机关纪检监察工作；对本市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

16、制定本市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、指导本市林业部门公安机关的业务工作。

18、负责全市禁毒、缉毒工作；承办市政府禁毒委员会日常工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

在2018年工作中，绵竹市公安局深入贯彻党的十九大精神和中央政法工作会议精神，坚持改革创新，不断优化警务运行机制和勤务模式，全面深化“主动警务战略”，奋力推进平安绵竹、法治绵竹建设，为全市经济社会发展创造了安全稳定的社会环境，以及公平正义的法治环境，全年各项工作全部完成。

二、机构设置

绵竹市公安局是一级预算单位，内设24个派出所和19个部门，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13344.27万元，支出总计13344.27万元，与2017年相比，收入总计增加2535.49万元，支出总计增加2535.49万元。增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计13,344.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,344.27万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计13,344.27万元，其中：基本支出9890.95万元，占74.12%；项目支出3453.32万元，占25.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13344.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2535.49万元，增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出13344.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2535.49万元，增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13,344.27万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出11,584.47万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出1,053.71万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出216.25万元，占1.62%；住房保障（类）支出489.84万元，占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为13,344.27，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2018年决算数为7,750.20万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般行政管理事务（项）：2018年决算数为1,874.96万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。治安管理（项）：2017年决算数为307.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。国内安全保卫（项）：2018年决算数为174.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。刑事侦查（项）：2018年决算数为107.50万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。经济犯罪侦查（项）：2018年决算数为14.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。出入境管理（项）：2018年决算数为37.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。禁毒管理（项）：2018年决算数为30.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。网络侦控管理（项）：2018年决算数为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。网络运行及维护（项）：2018年决算数为258.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。拘押收教场所管理（项）：2018年决算数为199.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。其他公安支出（项）：2018年决算数为824.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为620.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2018年决算数为274.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。其他行政事业单位离退休支出（项）: 2018年决算数159.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为201.83万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。其他医疗保障支出（项）: 2018年决算数为14.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年决算数为489.84万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,890.94万元，其中：

人员经费8,340.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1,550.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为60.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是贯彻中央相关厉行节俭规定，压缩各项接待任务，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算53.79万元，占88.34%；公务接待费支出决算7.1万元，占11.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是绵竹市公安局2018年无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加21.65万元，增长67.36%。主要原因是根据财行（2014）19号文件要求，执法执勤用车在办理案件时所产生的运行维护费要纳入专用材料科目列支，非办案时的费用在公务用车运行维护费中列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出53.79万元。主要用于执法执勤车辆在执行一般公务行为时所产生的机修、机燃、过路、保险费等方面支出。

3.公务接待费支出7.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加4.55万元，增长178%。主要原因是2018年抗震救灾10周年江苏援建回访接待任务开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，790人次，共计支出7.1万元，具体内容包括：公务接待工作餐，金额2.55万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对拘押收教两所经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标。

（一）（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“拘押收教两所经费”、”辅警经费”、“天网工程租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 拘押收教两所经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了绵竹市监管中心的正常运行，改善了在押人员的日常基本生活所需，提高了监管中心的监管能力。

2. 反恐突击装甲车采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障配备更新各类反恐专用装备，进一步加强了我市反恐实力，保证绵竹市辖区内社会稳定。

3. 天网工程租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城市监控系统正常运行，让城市交通效率、城市公共安全和社会治安得到有效提高。

4. 辅警经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1006.47万元，执行数为1006.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了警务辅助人员的工资待遇和社会保障缴费。

5. 执法执勤车辆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了所有执法执勤车辆的正常运行，提高执法办案效率，提升治安巡逻防控能力，增加街面见警率，提高人民群众安全感。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，公安局机关运行经费支出1550.63万元，比2017年减少123.75万元，下降7.39%。主要原因是在职人员数量减少，导致公用经费总额减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，公安局政府采购支出总额73万元，其中：政府采购货物支出73万元。主要用于办公设备购置更新和辅警被装购置。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，公安局共有车辆85辆（含交警），其中：一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车6辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指公安机关开展治安管理工作的支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指公安机关开展出入境管理工作的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费等方面的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 指其他同于医疗保障方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况
　  （一）机构组成
　　绵竹市公安局是财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级预算单位。　　　　　　　　

（二）机构职能
　　绵竹市公安局是负责绵竹市辖区内治安行政管理和刑事执法的，具有武装性质的市政府组成部门。主要职责有：

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署本市公安工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件的侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参加查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责本市看守所、拘留所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督本市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析本市公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设，民警教育教训和公安宣传的规则制度，监督检查落实情况；组织本市公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全市民警心理健康工作人才队伍建设，组织实施全市的民警心理健康服务活动。

15、负责本市公安机关纪检监察工作；对本市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

16、制定本市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、指导本市林业部门公安机关的业务工作。

18、负责全市禁毒、缉毒工作；承办市政府禁毒委员会日常工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况
　　2018年公安局人员编制367人，2018年末实有在职人数374人。
　　二、财政资金收支情况
　　（一）财政资金收入情况
　　2018年公安局财政拨款收入预算总额为13344.27万元，均为当年财政拨款收入。
　　（二）财政资金支出情况
　　2018年公安局财政拨款支出预算13344.27万元，其中：公共安全支出11584.47万元，社会保障和就业支出1053.71万元，医疗卫生与计划生育支出216.25万元，住房公积金489.84万元。
　　三、部门财政支出管理情况
　　(一)预算编制等情况
　　2018年根据公安局履职要求和年度工作计划，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年9月为基准期编制。
　　对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和公安局推进各项规划的项目，合理界定经常性项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，公安局在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预决算编制说明和财政拨款“三公”经费预决算情况说明。

　(二)预算执行管理情况
　　2018年公安局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照财政要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。
　　(三)支出绩效情况
　　1、部门支出绩效
　　（1）行政运转保障
　　2018年，公安局认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了公安局正常运转，完成专项工作任务，为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。
　　（2）厉行节约情况
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年公安局继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制。
　　(四)财务管理情况
　　2018年，公安局进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，经局党委会研究批准，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，既确保了公安局正常运转，又推动了节约型机关的建设。
　　四、评论结论及建议
　　（一）评论结论
　　全年基本支出保证了公安局的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标。
　　2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证公安局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
　　（二）存在问题
　　自评中，也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
　　（三）改进建议
　　（1）建议加强指导部门财务工作的相互交流、学习。
　　（2）加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年拘押收教两所经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

拘押收教两所经费是为保障绵竹市监管中心运行的日常开支，包括监管中心的日常运行费、在押人员的伙食费、医疗费、水电气等各项支出。

（二）项目绩效目标。

保证看守所和拘留所的正常运行，保障在押人员的日常生活所需，提高监管中心的监管能力。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用比较法进行评价，通过对预计的绩效目标与实际实施效果、上年情况与本年情况做比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算199万元，经财政局审核通过后，年终分次支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据监管中心实际嫌疑人关押量，以及上年度经费开支情况，计划预算199万元，资金来源为本级财政资金。

2.资金到位。项目资金全年预算计划199万元，经财政审核后，按月申报划拨。所有支出均按照有关规则制度和使用情况进行支付。

3.资金使用。项目支出预算资金199万元，主要包括办公费8.31万元、水费0.95万元、电费25.58万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.94万元、差旅费17.26万元、维修（护）费12.92万元、培训费0.03万元、专用材料费7.73元、劳务费8.27万元、其他商品服务支出0.92万元、生活补助115.57万元，资金使用与项目内容相吻合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金使用参照《绵竹市公安局财务管理办法》，由警务保障室负责日常财务管理，并安排专人负责，账务处理及时有效，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目经费根据看守所及行政拘留所的实际在押人员的伙食、医疗等费用据实开支，按月申报计划，根据实际开支情况，报经局党委研究后，实现支付。

（二）项目管理情况。该项目安排由警务保障室和看守所、拘留所负责具体实施。项目进行前由局党委会集体研究讨论，项目进行时由负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。根据绵竹市公安局财务管理规定以及看守所关押人员的相关保障标准，由警务保障室负责经费日常管理，纪检督察室负责经费开支的监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

全年平均关押在押人员152人，目标任务量全部完成。

2、目标质量完成情况

监管中心运行状况良好，所有指标使用达标率100%，达到预期成效。

3、目标进度完成情况

按照项目预定进度计划，在12月31日前全部按时完成。

（二）项目效益情况。

1、保障了在押人员的基本生所需。通过认真管理、合理采购确保了在押人员一日三餐的基本营养，为在押人员身体健康打下了基础。

2、保障了在押人员的身体健康。根据上级要求，在在押人员及所前即对其进行身体健康检查和艾滋病、梅毒筛查，为安全关押打下基础。2018年绵竹市监管场所严格落实医护人员24小驻所巡诊制度，及时处置在押人员突发疾病，对危重病在押人员看守所及时将其送至合作医院检查治疗（除个别合作医院无法治疗的转相关医院进行治疗），一年来通过看守所所内就医和出所就医，有效地救治了生病在押人员保障了在押人员的健康权。

3、保障了设施设备的正常运转。通过对设施设备的日常保养维护和维修，看守所、拘留所的安防设施一直处于正常运行状态，便于民警、武警及时发现和处理在押人员违规情况，有效保障了监所安全。

4、保障了两所正常行政运行。通过对公用经费的有效管理和使用，保证了两所日常办公所需水电气正常供应，保障了公检法及律师会见等日常办案所需的器材供应，保证了两所日常办公和正常运转。特别是看守所投牢押运较多，所需燃油开支、差旅费、警械费用较多，均得到有力的保障。

五、评价结论及建议

该项目综合评价合格，完成预期绩效目标。

2018年反恐突击车采购经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是经绵竹市委、市政府批准，用于购置反恐突击专用车辆。

（二）项目绩效目标。

根据本市当前反恐形势，结合绵竹公安工作的实际情况，需要建设专业反恐维稳力量，新增反恐专用装备建设经费，配备更新各类反恐专用装备，以进一步加强我市反恐实力，保证绵竹市辖区内社会稳定。采购反恐突击专用车资金项目，主要包括专用设备购置费，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用比较法进行评价，通过对预计的绩效目标与实际实施效果、上年情况与本年情况做比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算150万元，经财政局审核通过后，年终分次支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据上年维稳经费使用情况，以及绵竹市实际稳定形势，计划预算150万元，资金来源为本级财政资金。

2.资金到位。项目资金全年预算计划150万元，经财政审核后，按月申报划拨。所有支出均按照有关规则制度和使用情况进行支付。

3.资金使用。项目支出预算资金150万元，主要包括专用设备购置150万元，资金使用与项目内容相吻合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金使用参照《绵竹市公安局财务管理办法》，由警务保障室负责日常财务管理，并安排专人负责，账务处理及时有效，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目根据上级公安机关要求，通过公安部警用装备采购中心实施采购，由警务保障室负责填报采购计划，报经局党委研究同意后，报送至绵竹市财政局采管中心。

（二）项目管理情况。该项目安排由警务保障室负责具体实施。项目进行前由局党委会集体研究讨论，项目进行时由负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。项目安排由警务保障室负责具体实施，纪检督察室负责整个项目过程的监督。。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

该项目目标任务量全部完成。

2、目标质量完成情况

辖区内影响社会问题和突发事件的处理均能及时有效处理，达到预期成效。

3、目标进度完成情况

按照项目预定进度计划，项目所有任务按时完成。

（二）项目效益情况。

1、有效提高了处理各类突发事件的效率。

2、为维护社会稳定提供了先决条件。

3、为打造平安绵竹提供了良好的稳定条件。

五、评价结论及建议

该项目综合评价合格，完成预期绩效目标。

2018年天网工程网络租赁费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

天网工程运行费主要是用于保障城市监控工程的日常运行维护、网络租赁等费用的开支。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要是保证城市监控系统正常运行，让城市交通效率、城市公共安全和社会治安得到有效提高。城市监控工程所有资金项目，包括租赁费、维修（护）费，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用比较法进行评价，通过对预计的绩效目标与实际实施效果、上年情况与本年情况做比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算230万元，经财政局审核通过后，年终分次支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据城市监控系统的运行情况产生的维修维护费，以及全年网络租赁费用，计划预算230万元，资金来源为本级财政资金。

2.资金到位。项目资金全年预算计划230万元，经财政审核后，按月申报划拨。所有支出均按照有关规则制度和使用情况进行支付。

3.资金使用。项目支出预算资金230万元，主要包括租赁费129.80万元、维修（护）费100.20万元，资金使用与项目内容相吻合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金使用参照《绵竹市公安局财务管理办法》，由警务保障室负责日常财务管理，并安排专人负责，账务处理及时有效，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目资金根据每年网络租赁费用标准按季度支付，日常维修工作根据指挥中心提供监控画面异常情况，报经公共信息网络安全保卫大队核实后，由绵竹市保安服务公司负责设备维护维修工作。

（二）项目管理情况。该项目安排由警务保障室和负责具体实施，项目进行前由局党委会集体研究讨论，通过比选的方式，最终选择由四川省有线广播电视网络股份有限公司绵竹分公司负责具体的租赁服务，在项目进行时由负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。项目开支需要经局党委会研究通过，并由纪检督察室负责监督，警务保障室负责日常财务管理。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

该项目全市设有607个监控点位，目标任务量全部完成。

2、目标质量完成情况

硬件运行状况良好，使用率100%，达到计划使用要求。

3、目标进度完成情况

按照项目预定进度计划，项目所有任务均在2018年12月31日前按时完成，未逾期。

（二）项目效益情况。

1、项目功能实现

（1）系统实现不同设备及系统的互联、互通、互控，实现视音频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制；

（2）进行身份认证和权限管理，保障信息的安全；

（3）实现与报警系统联动，并提供与其他业务系统的数据接口。

2、直接效益

（1）公安机关信息化建设的具体体现，公安信息化建设和应用的整体水平全面提高，公安机关信息分析、指挥调度和应急处置的能力不断提升，为公安工作提供了强有力的技术支持；

（2）让城市交通效率、城市公共安全和社会治安得到提高。

3、社会效益

社会公共治安、智能交通、城市应急中心统筹和资源共享平台，打造符合西部发展需求的平安城市新样板，提升我市的城市幸福和安全指数，打造“美丽绵竹、平安绵竹”。

五、评价结论及建议

该项目综合评价合格，完成预期绩效目标。

2018年辅警经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是经绵竹市委、市政府批准，用于保障我局警务辅助人员工资福利支出的经费。

（二）项目绩效目标。

提高警务辅助人员的待遇条件，保障警务辅助人员的社会保障缴费。

协警经费所有资金项目，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、被装购置费、其他商品服务支出、生活补助、医疗费，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用比较法进行评价，通过对预计的绩效目标与实际实施效果、上年情况与本年情况做比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算1006.47万元，经财政局审核通过后，年终分次支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据全局警务辅助人员人数，核算2018年全年预算计划1006.47万元，资金来源为本级财政资金。

2.资金到位。项目资金全年预算计划1006.47万元，经财政审核后，按月申报划拨。所有支出均按照有关规则制度和使用情况进行支付。

3.资金使用。项目支出预算资金1006.47万元，主要包括办公费4.67元、电费0.93万元、邮电费1.33万元、差旅费3.43万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.18万元、专用材料费0.85万元、劳务费893.22万元、被装购置70.10万元、其他商品服务支出0.05万元、生活补助31.62万元、医疗费0.04万元，资金使用与项目内容相吻合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金使用参照《绵竹市公安局财务管理办法》，由警务保障室负责日常财务管理，并安排专人负责，账务处理及时有效，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目安排由各部门报送人员考勤，警务保障室负责具体实施。按月按时发放警务辅助人员工资及社会保障缴费。

（二）项目管理情况。项目进行前由局党委会集体研究讨论，项目进行时由负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。项目安排由警务保障室负责具体实施，纪检督察室负责整个项目过程的监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

该项目目标任务量全部完成。

2、目标质量完成情况

辅警工资、社保按月发放、购买，达到预期成效。

3、目标进度完成情况

按照项目预定进度计划，项目所有任务按时完成。。

（二）项目效益情况。

1、有效提高了警务辅助人员的待遇条件。

2、保障了在警务辅助人员的社会保障缴费。

3、有利于对各类违法犯罪行为的打击力度。

4、为打造平安绵竹提供了良好的社会治安条件。

五、评价结论及建议

该项目综合评价合格，完成预期绩效目标。

2018年执法执勤用车运行维护费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是经绵竹市委、市政府批准，用于保障我局执法执勤用车在执法执勤、侦查办案等过程中产生的机修机燃费用。

（二）项目绩效目标。

保障所有执法执勤车辆的正常运行，提高执法办案效率，提升治安巡逻防控能力，增加街面见警率，提高人民群众安全感。执法执勤用车运行维护费资金项目，主要包括专用材料费和公务用车运行维护费，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用比较法进行评价，通过对预计的绩效目标与实际实施效果、上年情况与本年情况做比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算126万元，经财政局审核通过后，年终分次支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据上年维稳经费使用情况，以及绵竹市实际稳定形势，计划预算126万元，资金来源为本级财政资金。

2.资金到位。项目资金全年预算计划126万元，经财政审核后，按月申报划拨。所有支出均按照有关规则制度和使用情况进行支付。

3.资金使用。项目支出预算资金126万元，主要包括专用材料费96万元、公务用车运行维护费30万元，资金使用与项目内容相吻合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金使用参照《绵竹市公安局财务管理办法》，由警务保障室负责日常财务管理，并安排专人负责，账务处理及时有效，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目资金根据各警种部门在执法执勤和侦查办案过程中实际产生的机修机燃开支情况，由各部门负责填报相关开支情况说明，报经局党委研究同意后，按时支付。

（二）项目管理情况。该项目安排由警务保障室负责具体实施。项目进行前由局党委会集体研究讨论，项目进行时由各警种部门根据工作实际情况开支，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。项目安排由警务保障室负责具体实施，纪检督察室负责整个项目过程的监督。。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况

该项目目标任务量全部完成。

2、目标质量完成情况

所有执法执勤车辆的机修机燃全部100%保障，达到预期成效。

3、目标进度完成情况

按照项目预定进度计划，项目所有任务按时完成。

（二）项目效益情况。

1、有效提高了处理各类突发事件的效率。

2、为维护社会稳定提供了先决条件。

3、为打造平安绵竹提供了良好的稳定条件。

五、评价结论及建议

该项目综合评价合格，完成预期绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表