第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持，拟订有关政策的实施细则并组织实施；执行国家扶贫开发有关政策，履行市脱贫攻坚领导小组办公室职能职责，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市精准扶贫工作、社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织定点扶贫工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；承担扶贫、移民后扶项目的规划编制、资金管理和工程验收、报账工作。
    核定事业编制23名，设局长1名、副局长2名，内设机构领导职数5名。内设机构包括：综合办公室、移民后扶股、扶贫规划项目股、扶贫信息统计股和扶贫开发指导股。

    2018年度共计在岗19人。其中在编12人、借调4人、临时人员3人。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、脱贫目标任务完成情况  2018年绵竹市在体制机制、投入保障、农村产业发展等方面下足绣花功夫，完成全市剩余的2071名贫困人口全部脱贫的任务，实现了现行标准下所有建档立卡贫困户全部脱贫。

2、精准锁定扶贫对象  做好贫困户精准识别工作。建立了动态调整机制，2018年全市贫困人口自然减少1107人，人口自然增加55人，无整户新增人口。

3、精准制定帮扶措施  落实“五个一批”帮扶机制，结合我市实际情况实施了“三个一批”的帮扶措施：一是对有劳动能力的贫困户通过发展生产和就业扶持，对有产业发展意愿的贫困家庭，通过到户资金、帮扶干部、社会帮扶等方式帮助贫困户发展家庭小型种植、养殖业获得收入；对有就业意愿的贫困人口，通过技能培训、专场招聘、定向推荐、组织劳务等方式实现就业4000余人。二是对无劳动能力且无收入来源的贫困户通过政策兜底扶持，2018年全市建档立卡贫困户纳入低保3900余户7000余人，五保户3000余人。三是对因病致贫的通过医疗救助扶持，严格落实“先诊疗后结算”“一站式服务”“两保三救助三基金”等医疗救助政策为贫困人口就医提供保障，2018年我市公立医院共救治贫困人口2.75万人次，通过医保报销和卫生扶贫救助基金救助，共计减免贫困人口医疗费用5027.83万元，确保建档立卡贫困患者县域内住院和慢性病门诊治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。

4、实施财政专项扶贫项目  2018年度，我市共安排本级财政专项扶贫资金3229.02万元，其中：年初预算安排2120万元（含补充四项扶贫基金500万元、上缴德阳统筹809.15万元），占上年一般公共预算收入的1.31%，较上年年初预算安排增长65.88%。同时，通过积极向上争取，2018年我市共争取上级财政专项扶贫资金1154万元，其中：中央资金30万元，省级资金599万元，德阳市级资金525万元。实施贫困户到户扶持、贫困居家环境改造、贫困户危房改造、残疾扶贫对象生活补差、贫困人口健康体检、开发农村特殊公益性岗位、“扶贫保”等35个项目。

5、开展金融扶贫工作  为解决贫困户发展资金缺乏问题，我市制定并印发了《绵竹市扶贫小额信贷实施方案（试行）》确定了农村信用合作联社和邮政储蓄银行为合作银行。截至12月底，由辖内金融机构对全市所有建档立卡贫困户进行了信用等级评定，评级面达100%，对符合贷款条件的3412户贫困户进行了授信并向582户贫困户发放了扶贫小额贷款，累计发放贷款1374.79万元。

6、开展社会扶贫工作  开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”、政协委员“我为脱贫攻坚做件事”、民营企业“万企帮万村”等扶贫品牌活动，积极推动民主党派、工商联、群众团体、高等院校、民营企业等参与脱贫攻坚。全市100多家民营实施产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、公益帮扶、商贸帮扶等60余个项目，涉及各类资金13500余万元。2018年“绵竹扶贫奔小康协会”协调争取台湾郭氏基金370余万元，实施扶贫开发项目42个。

7、有效落实移民后扶政策  2018年初我市纳入移民后期扶持政策范围2321人，上级安排移民后扶直发直补资金116.58万元，移民后扶项目资金73.52万元，在我市9个乡镇实施移民后扶项目，共计投入移民后扶项目资金73.52万元，主要用于移民安置点农业产业发展及配套基础设施建设。

二、机构设置

绵竹市扶贫和移民工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计482.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加31.73万元，增长7%。主要变动原因是由于人员变动及基本工资调整引起的工资福利支出、商品服务支出及社会养老保障缴费等基本支出的增加共计154.58万元；2018年度项目支出相比2017年减少122.85万元，其中2018年度新增基本支出项目25.03万元，减少基金预算移民后扶项目147.88万元。

2018年收、支决算总计变动情况图（图1）

                                 （单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计482.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.52万元，占60.61%；政府性基金预算财政拨款收入190.10万元，占39.39%。

2018年收入决算结构图（图2）

                             （单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计482.62万元，其中：基本支出243.49万元，占50.45%；项目支出239.13万元，占49.55%。

2018年支出决算结构图（图3）

                             （单位：万元）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计482.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.73万元，增长7%。主要变动原因是主要变动原因是由于人员变动及基本工资调整引起的工资福利支出及商品服务支出的增加共计154.58万元；2018年度项目支出相比2017年减少122.85万元，其中2018年度新增基本支出项目25.03万元，减少基金预算移民后扶项目147.88万元。

2018年财政拨款收、支决算总计变动情况图（图4）

                                 （单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出292.52万元，占本年支出合计的60.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加179.61万元，增长159.08%。主要变动原因是主要变动原因是由于人员变动及基本工资调整引起的工资福利支出、商品服务支出的增加共计154.59万元；2018年新增公共预算项目支出25.02万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图5）

                                 （单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出292.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.92万元，占7.49%；医疗卫生（类）支出3.66万元，占1.25%；农林水（类）支出252.98万元，占86.48%；住房保障（类）支出13.96万元，占4.78%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构图（图6）

                                 （单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为292.52，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为24.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于移民后扶生活补助支出及与移民后扶项目实施相关的经费支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于扶贫“十三五”项目规划编制费用支出。

8.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）: 支出决算为196.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出，包括人员工资、办公费、邮电费、差旅费、物管费、公务用车运行等支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为19.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于扶贫视频会议系统终端设备采购及与扶贫项目实施相关的经费支出。

10.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于社会综合治理等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出243.5万元，其中：

人员经费203.39万元，主要包括：基本工资34.97万元、津贴补贴81.39万元、绩效工资31.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.62万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金13.96万元、其他工资福利支出13.15万元、其他对个人和家庭的补助支出3.03万元。
　　公用经费40.11万元，主要包括：办公费4.67万元、水费0.07万元、邮电费0.99万元、差旅费10.95万元、维修（护）费1.33万元、劳务费7.9万元、委托业务费9.8万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他商品和服务支出3.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56万元，占48.39%；公务接待费支出决算2.73万元，占51.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.04万元，下降28.88%。主要原因是公车改革，车辆封存后相关费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于脱贫攻坚项目督导、暗访及移民后扶项目实施、检查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出2.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.73万元，增长36.5%。主要原因是绵竹市脱贫攻坚领导小组办公室设于我局，2018年脱贫攻坚交叉考核检查、成果验收方面的接待次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，345人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：与移民工作相关的接待费4711元；脱贫攻坚交叉检查接待费、外派人员住宿费等22623元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出190.10万元。主要用于移民后扶补助发放116.58万元，移民安置点基础设施建设及移民产业发展扶持73.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“大中型水库移民后期扶持生活补助资金”、“移民后期扶持项目”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度部门整体绩效完成较好。在预算执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理内部控制制度，确保资金安全，为本单位履行自身职能提供充分保障。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施和完成情况良好，也发现了一些问题，为下一年度的项目实施积累了经验。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“大中型水库移民后期扶持生活补助发放”“ 大中型水库移民后期扶持项目实施”“扶贫项目工作经费”“移民项目工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 移民后扶生活补助发放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.19万元，执行数为136.19万元，完成预算的100%。通过按时足额发放移民后扶直发直补资金，保障移民群众人均纯收入增加600元/年。

2. 移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.52万元，执行数为73.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，使移民安置区基础设施得到改善，为当地群众生产生活提供了便利的条件。发现的主要问题：后扶项目上级指标下达时间较晚，项目推进缓慢，项目报账工作滞后。下一步改进措施：一是充分征求移民意愿，提早谋划移民后扶项目实施计划，将移民项目汇总入库，待上级资金下达后，选好编好项目方案，用好项目资金。二是进一步推进项目实施，加强项目监管，做好项目报账工作。

3. 扶贫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.92万元，执行数为19.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市脱贫攻坚领导小组办公室的正常运转；推进扶贫项目的实施，确保贫困户信息动态调整、上级交叉考核检查等脱贫攻坚各项任务的完成质量。

4. 移民工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为移民后扶直发直补项目、移民后期扶持项目的顺利实施，移民信访稳定工作的开展提供了坚实的基础。

大中型水库移民后期扶持生活补助项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

大中型水库移民后期扶持项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

2018年扶贫工作专项经费支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

2018年移民工作专项经费支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织大中型水库移民后期扶持直发直补项目开展了绩效评价，《绵竹市扶贫移民局2018年度大中型水库移民后期扶持直发直补资金的绩效评价》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市扶贫和移民工作局机关运行经费支出243.50万元，比2017年增加154.59万元，增长173.87%。主要原因是2018年度全年在岗人员经费及办公费的增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市扶贫和移民工作局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，价值40.06万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）水利事务（款）行政运行（项）：指本局管理移民工作支出的行政运行经费。

3.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一般行政管理事务（项）：指本局保障扶贫机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一行政运行（项）: 是指本局管理扶贫工作支出的行政运行经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和其他行政单位医疗支出（项）:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出和事业单位人员生育保险支出。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：主要反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市扶贫和移民工作局

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．主要职能。绵竹市扶贫移民局是2011年4月经绵竹市编委批准成立的正科级事业单位，主要工作职能为：承担绵竹市扶贫开发工作、接受外迁移民安置和移民后期扶持工作。2012年1月1日纳入一级预算单位，从2014年1月1日起执行新的事业单位会计制度。

2．机构情况。由于脱贫攻坚工作任务艰巨，于2017年8月经市委市政府批准，将我局事业编制由原来的6人扩大到23人，领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。为方便与德阳对接工作，将内设股室变更为综合股、移民后扶股、扶贫信息开发股、项目股、社会扶贫股等5个业务股室。

3．人员情况。2018年底在岗19人，在编12人、借调4人、临时人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年底我局共有固定资产总额372.63万元。单位预算编制安排情况：2018年部门预算总收入为482.62万元，其中2018年追加预算307.94万元，其中包含追加人员调资经费和办公经费109.64万元，扶贫视频会议系统采购经费8.2万元，移民后扶项目资金73.52万元及移民后扶补助资金116.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度部门整体支出情况为482.62万元，主要内容为：社会保障和就业支出175.78万元，医疗卫生与计划生育支出3.66万元，农林水支出289.21万元，住房保障支出13.97万元；其中基本支出243.50万元（包括人员经费203.40万元，日常公用经费40.10万元），项目支出239.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况

1．及时完整报送。我局预算编制工作按财政局预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2．编报质量较高。我局在编制2018年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。认真编制2018年部门预算支出绩效目标，项目绩效目标。

3．预控指标细化。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）执行管理情况

1. 健全和完善制度

我们严格预算管理，切实按照市委出台的各项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2. 加强资金使用管理

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在预算执行方面，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，支出总额控制在预算总额以内，每月按照进度申请指标，年终预算完成率达到100%，做到全年无截留或滞留专项资金情况；为严控“三公经费”的使用，我局参照公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2018年度我局“三公经费”共开支6.05万元，其中因公出国0万元；公务接待费2.73万元；会议费0.76万元；公务用车费2.56万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。根据中央八项规定相关要求，本着厉行节约的原则，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费等情况。

3．机关节能降耗

一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（三）综合管理情况

1．政策采购实施计划情况。我局2018年无采购计划。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3．内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4．信息公开情况。我局严格按财政局通知要求的时间节点完成向社会公开本部门预算和决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

5．绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2018年圆满完成了市委、市政府决策部署的多项工作任务；重点项目绩效明显，推进小额信贷扶贫及产业扶贫等多项工作，使脱贫攻坚工作得到市委市政府的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为100分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。县人大预工委顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步加强。

（三）建议

1．建议在有条件的情况下，财政局组织开展相关业务培训，加强指导部门财务工作的相互交流、学习。

2．加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合主管部门做好预算管理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

扶贫局决算公开表.xls