第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责市级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析全市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。
13.会同有关部门拟订贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
14.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15.负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济与国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
16.承担市重点项目领导小组、市节能减排工作领导小组的具体工作。
17.承担市政府公布的有关行政审批事项。
18.承办市政府交办的其他事项。
19.管理绵竹市信息中心和价格认证中心两个事业单位。
（二）2018年重点工作完成情况。
深入贯彻落实中央和四川省经济工作会议精神，全面落实“党代会、人代会、政协会”会议精神，围绕市委、市政府决策部署，立足绵竹实际，结合“十三五”规划，全面推进“六大攻坚”、奋力打造“六个先行区”，编制独立工矿区改造搬迁工程实施方案（2018-2020年），开展产业转型发展前期调研工作；加强宏观经济分析与研判；抓好项目投资，确保全市投资平稳增长；强化协调服务意识，强力推进重点项目建设；强化效能建设，提升工作水平；继续做好政府投资项目审批工作；加强招标投标各个环节的备案审查工作，继续加大招投标法律法规的宣传；加强价格管理，继续深化价格改革。
二、机构设置
绵竹市发展和改革局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9586.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加7807.84万元，增长438.88%。主要原因主要原因为2018年新增德阳-阿坝生态经济产业园区道路A线基础设施建设项目经费为1800万元，新增绵土路（汉旺镇至广济镇公路）改造工程经费100万元，新增绵新公司四川省绵竹市独立工矿区工人转型发展技能培训中心建设项目经费367万元，新增绵竹市强制隔离戒毒所经费1721万元，新增绵竹市足球场改建240万元等项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
 |
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计9586.87万元，其中：其中一般公共服务支出983.21万元，占总收入10.25%；公共安全支出1366万元，占总收入14.24%；文化体育与传媒支出1840万元，占总收入19.19%，社会保障和就业支出86.4万元，占总收入,0.9%；医疗卫生与计划生育支出123.53万元，占总收入1.28%；节能环保支出868万元，占总收入9.05%；城乡社区支出65万元，占总收入0.67%；农林水支出987.5万元，占总收入10.3%；住房保障支出35.19万元，占总收入0.36%；其他支出3232万元，占总收入33.71%。
|
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年总支出为9586.87万元，其中一般公共服务支出983.21万元，占总支出10.25%；公共安全支出1366万元，占总支出14.24%；文化体育与传媒支出1840万元，占总支出19.19%，社会保障和就业支出86.4万元，占总支出0.9%；医疗卫生与计划生育支出123.53万元，占总支出1.28%；节能环保支出868万元，占总支出9.05%；城乡社区支出65万元，占总支出35.19万元，占总收入0.36%；其他支出3232万元，占总支出33.71%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计9586.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加7807.84万元，增长438.88%。主要变动原因是我单位转拨非本级预算单位的经费支出共9232.75万元，其中“对企事业单位的补贴-企业政策性补贴”拨给恒达公交公司和宏运公交公司用于天然气价格调节金补贴企业事务71.39万元，拨给广净公司和柳意公司用于2016年规模化大型沼气工程51万元；“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨给剑南镇、汉旺镇、孝德镇、兴隆镇四个镇城镇居民增收工作经费8万元；“其他支出-其他支出”共支出8380.83万元，其中绵竹市强制隔离戒毒所1721万元，绵竹市大熊猫国家公园保护利用设施建设1840万元，食品快速检验车72万元，卫生院卫生服务体系建设补助51.53万元，循环经济和资源节约重大项目868万元，德阳统筹城乡发展示范点“以奖代补”75万元，绵竹市盛禾源养殖专业合作社肉牛标准化养殖场（小区）建设50万元，全国新增千亿斤粮食生产能力2017年田间工程经费720万元，
|
四川省猕猴桃育种与栽培工程实验室补助经费200万元，绵竹市足球场改建240万元，绵竹市沱江流域水环境综合治理项目前期研究90万元，绵新公司四川省绵竹市独立工矿区工人转型发展技能培训中心建设项目367万元，绵土路（汉旺镇至广济镇公路）改造工程100万元，德阳-阿坝生态经济产业园区道路A线基础设施建设项目1800万元，农村小型基础设施村民自建项目30万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9586.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7807.84万元，增长438.88%。主要变动原因是我单位转拨非本级预算单位的经费支出共9232.75万元，其中“对企事业单位的补贴-企业政策性补贴”拨给恒达公交公司和宏运公交公司用于天然气价格调节金补贴企业事务71.39万元，拨给广净公司和柳意公司用于2016年规模化大型沼气工程51万元；“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨给剑南镇、汉旺镇、孝德镇、兴隆镇四个镇城镇居民增收工作经费8万元；“其他支出-其他支出”共支出8380.83万元，其中绵竹市强制隔离戒毒所1721万元，绵竹市大熊猫国家公园保护利用设施建设1840万元，食品快速检验车72万元，卫生院卫生服务体系建设补助51.53万元，循环经济和资源节约重大项目868万元，德阳统筹城乡发展示范点“以奖代补”75万元，绵竹市盛禾源养殖专业合作社肉牛标准化养殖场（小区）建设50万元，全国新增千亿斤粮食生产能力2017年田间工程经费720万元，四川省猕猴桃育种与栽培工程实验室补助经费200万元，绵竹市足球场改建240万元，绵竹市沱江流域水环境综合治理项目前期研究90万元，绵新公司四川省绵竹市独立工矿区工人转型发展技能培训中心建设项目367万元，绵土路（汉旺镇至广济镇公路）改造工程100万元，德阳-阿坝生态经济产业园区道路A线基础设施建设项目1800万元，农村小型基础设施村民自建项目30万元。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
|
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
|
2018年一般公共预算财政拨款支出9586.87万元，其中一般公共服务支出983.21万元，占总支出10.25%；公共安全支出1366万元，占总支出14.24%；文化体育与传媒支出1840万元，占总支出19.19%，社会保障和就业支出86.4万元，占总支出0.9%；医疗卫生与计划生育支出123.53万元，占总支出1.28%；节能环保支出868万元，占总支出9.05%；城乡社区支出65万元，占总支出35.19万元，占总收入0.36%；其他支出3232万元，占总支出33.71%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为9586.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出发展和改革事务行政运行: 支出决算为514.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出发展与改革事务一般行政管理事务: 支出决算为150.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出发展与改革事务物价管理: 支出决算为131.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出发展与改革事务事业运行: 支出决算为35.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出发展和改革事务其他发展与改革事务支出: 支出决算为152.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出:支出决算为1366.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：支出决算为1840.00，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为39.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为13.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：2018年决算数为34.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务支出:2018年决算数为72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为51.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：2018年决算数为868.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设：2018年决算数为65.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、农林水支出农业其他农业支出：2018年决算数为100.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15、住房保障支出住房改革支出住房公积金：2018年决算数为35.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16、其他支出其他支出其他支出：2018年决算数为3232.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出671.32万元，其中：
人员经费590.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是原因为我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩一切不必要的开支，同时严防公车管理中出现跑冒滴漏的现象发生。人均支出数为0.2万元。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，占43.04%；公务接待费支出决算3.64万元，占56.96%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,完成预算91.67%。公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降14.29%。主要原因是我单位严格执行公车改革相关规定，强化内部监督，确保制度落到实处。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于机要通讯等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.64万元，较年初预算数下降43.23%，较上年决算数下降67.44%，主要原因为我局认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定，加强接待费管理，严格报账手续，压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。国内公务接待批次共50次，接待人数共456人。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次共50次，接待人数共456人。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.64万元，主要用于接待5.12十周年纪念活动参与人员，上级政府部门调研检查等
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金9586.87万元，覆盖率达到100%。我单位根据项目绩效评价指标体系进行综合评价，综合得分97分。在实际工作中，我单位存在下列问题：有时资产录入不及时，账务核算指标预算和支出无法完全对应，对浪潮财务软件运用熟练程度不够。我单位将在今后的工作中加强学习财务各项规范、知识，做到与时俱进，熟练掌握浪潮财务软件，确保财务工作更加精细、准确。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“天然气调节基金项目”项目绩效目标实际完成情况。
天然气调节基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为71.39万元，完成预算的50.99%。通过项目实施，由于天然气价格上涨，为确保城乡公交和低收入群体正常出行，该项目资金对城乡公交进行一定的补贴，以保证城乡公交正常运行，促进城乡公交发展。存在问题：有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。改进措施：加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 天然气调节基金项目 | ||||
预算单位 | 绵竹市发展和改革局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 140 | 执行数: | 71.39 | |
其中-财政拨款: | 140 | 其中-财政拨款: | 71.39 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2017年之后市政府为了稳定，不调整城乡公交客运票价，需要市财政安排其他资金继续补贴给公交企业。由于部分车辆改为纯电动，用气量减少，根据以前用气量测算，全年需要补贴城乡公交金额140万元 | 由于城市公交大部分改为电动车，不再使用CNG，使补贴金额减少，全年共补贴天然气调节金71.39万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 农村客运和城市公交天然气价格补贴 | 140万元 | 71.39万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 农村客运和城市公交天然气价格补贴 | 完成对恒大公司、宏运公交公司的天然气价格补贴 | 完成对恒大公司、宏运公交公司的天然气价格补贴 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 对企业进行天然气价格补助 | 在年前完成对企业的补助结算和支付 | 在年前完成对企业的补助结算和支付 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对企业进行天然气价格补助 | 稳定票价、减轻乘客负担 | 稳定票价、减轻乘客负担 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 对企业进行天然气价格补助 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助单位满意度 | ≧95% | 96% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客对补助后的票价满意度 | ≧95% | 95% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市发展和改革局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对天然气调节基金项目开展了绩效评价，《天然气调节基金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，绵竹市发展和改革局机关运行经费支出80.56万元，比2017年增加18.76万元，增长30.36%。主要原因是物价上涨，2018年5.12十周年纪念活动等新增项目，导致业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，绵竹市发改局政府采购支出总额1.985万元，其中：政府采购货物支出1.985万元。主要用于采购办公用品一台复印机和一台电脑。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绵竹市发改局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通讯，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指绵竹市发改局从绵竹市财政局取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出发展与改革事务：指绵竹市发改局提供一般公共服务发展和改革事务方面的支出。
3.科学技术应用研究高技术研究：指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性搞技术问题而开展的研究工作指出。
4.社会保障和就业行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.农林水扶贫农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
8.农林水其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。
9.住房保障住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
绵竹市发展和改革局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个
（二）机构职能。
（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责市级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
（5）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（6）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（7）负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
（8）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
（9）促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（10）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析全市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
（12）推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。
（13）会同有关部门拟订贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（14）指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（15）负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济与国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（16）承担市重点项目领导小组、市节能减排工作领导小组的具体工作。
（17）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（18）承办市政府交办的其他事项。
（19）管理绵竹市信息中心、价格认证中心和绵竹市重大项目推进中心三个事业单位。
（三）人员概况。
2018年，我单位共有39个编制，其中行政编制26个，行政工勤编制3个，全额拨款事业编制10个，全额拨款事业编制较2016年末减少1个。截止2018年12月底，我单位共有34人，其中在职人员31人（行政人员24人，行政工勤1人，全额拨款事业人员6人），临聘人员3人。在职人员较2017年末减少1人，原因为调出1人。临聘人员较上年减少1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我单位收入决算总额为9586.87万元，较收入预算总额减少15.54%，其中一般公共服务支出983.24万元，较预算数增加1.12%；社会保障和就业支出86.4万元，较预算数减少3.36%，医疗卫生与计划生育支出123.53万元，较预算数减少13.61%，节能环保支出868万元，较预算数减少50%，农林水支出987.5万元，较预算减少43.16%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年总支出为9586.87万元，其中一般公共服务支出983.21万元，占总支出10.25%；公共安全支出1366万元，占总支出14.24%；文化体育与传媒支出1840万元，占总支出19.19%，社会保障和就业支出86.4万元，占总支出0.9%；医疗卫生与计划生育支出123.53万元，占总支出1.28%；节能环保支出868万元，占总支出9.05%；城乡社区支出65万元，占总支出35.19万元，占总收入0.36%；其他支出3232万元，占总支出33.71%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
按照市级预算部门编制通知和要求，按时完成了部门基础、项目库报送工作，对部门预算按照编制相关要求，按时提交了部门预算草案。
（二）执行管理情况
2018年发改局预算（含追加预算）95868661.71元，执行95868661.71元。全年按照支付进度执行了100%预算任务。
2018年三公经费年初预算9万元，其中：公务接待6万元，公车运行3万元。实际决算开支三公经费6.39万元，比去年减少2.36万元，减少26.89%。其中：公车运行2.75万元，公务接待开支3.64万元。
（三）综合管理情况
2018年我局无非税收入执收任务；
2018年我局采购一台复印机和一台电脑，共花费19850元；
资产管理严格按照固定资产管理办法，对新增、减少或者划入、划出资产及时录入固定资产管理系统、更新和维护；
内控制度方面，建立了单位车辆管理、差旅费、会议费、接待费管理等系列管理制度、财务开支合适规范，账务清楚。
对单位全部预算、决算、单位三公经费预算、决算等财务信息，在财政批复20日内按时向社会进行了公开。
平时按照纪委、审计、财政要求及时报送相关表格和检查材料，依法接受财政监督情况。
（四）整体绩效。
单位财务规章制度健全、并严格执行了国家、省、市各项规定和单位各项管理，会计核算严格规范，各项专项资金做到了专款专用，单位开支做到有依有据，公务接待、会议费用开支按照标准严格执行，自评报告认真完成，并及时报送。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照2018年部门支出绩效评价指标体系进行综合评价，综合得分97分，评价等次“优”。
（二）存在问题
有时资产录入不及时，账务核算指标预算和支出无法完全对应，对浪潮财务软件运用熟练程度不够，这些都需要在以后工作中改进。
（三）改进建议
加强学习财务各项规范、知识，做到与时俱进，熟练掌握浪潮财务软件，做到财务工作精细、准确。
附件2
绵竹市发展和改革局
2018年项目支出绩效自评报告
天然气调节基金项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。我单位根据恒达公司和宏远公司2017年实际用气数据测算后，申报预算140万元。经财政局核算后下达年初预算140万元，该项目资金严格按照资金管理办法等相关规定进行申报。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于天然气价格调整后补助城乡公交，按公交公司实际申报金额按时拨付。截止2018年底，共拨付恒达公司和宏远公司71.39万元，占年初预算50.99%，剩余预算于2018年底由财政局追减收回。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目年初预算额度为140万元，财政局于2018年年初一次性拨付，资金到位率为100%，资金到位及时。
2.资金使用。截止2018年底，该项目资金实际支付71.39万元，支付进度占年初预算50.99%。该项目资金支付依据合规合法，资金支付由于严格按照恒达公司和宏远公司实际申请用款金额进行拨付，截止2018年底实际支付数占年初预算50.99%，剩余预算于2018年底由财政局追减收回。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格按照资金管理办法等相关规定制定了《财务管理制度》，分别设置了财务负责人、会计和出纳，及时进行会计核算和账务处理。根据项目资金管理办法，我单位严格执行财务管理制度处置该项目，财务处理及时、会计核算符合规范。
（三）项目组织实施情况。
我单位严格按照恒达公司和宏远公司的申请额度进行该项目资金的拨付工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据恒达公司和宏远公司实际申报的资金额度，我单位按时全额支付，截止2018年底，实际支付71.39万元。
（二）项目效益情况。
由于天然气价格上涨，为确保城乡公交和低收入群体正常出行，该项目资金对城乡公交进行一定的补贴，以保证城乡公交正常运行，促进城乡公交发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
有时账务处理不够及时，财务核算指标和支出无法完全对应，需要在以后的工作中一一改进。
（二）建议。
加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作，管好用好项目资金，使财务工作做到精细准确。
第五部分 附表
