第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，组织实施全市粮食流通体制改革。
（2）研究提出全市粮油购销问题平衡的规划，制定并组织实施粮油购、销、调、存计划；配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。
（3）负责国家、省、市（县）储备粮油的管理，监督检查国家、省、市（县）储备粮油库存数量、质量和安全，组织实施国家、省、市（县）储备粮油的收购、轮换、抛销；指导全市粮食储运工作。
（4）管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区人民国家重点建设项目的粮食供应。
（5）负责全市粮食流通基础设施建设，编制全市粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施；指导商业网点建设，负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批。
（6）负责实施全社会粮食流通监督检查，维护正常的粮食流通秩序；负责对粮食收购经营者资格审查及办理行政许可；依法对违反粮食流通有关法律、法规的行为进行行政处罚；监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况；负责全市粮食统计、流通信息工作。
（7）指导全市粮食财务管理工作；组织实施粮食财务和会计制度，负责省、市预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责下属单位国有资产的监督管理和系统内部审计工作；会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作；编报全市粮食系统财务报表，组织编制年度决算。
（8）协同工商质监督部门做好粮油质量标准的管理工作。
（9）负责全市粮食余缺调剂，组织和协调市内粮油调剂工作和对外经济技术合作与交流。
（10）负责制定全市粮食系统人才发展规划，人才培训、职业技术教育工作；负责局机关人事劳动工资管理、工人技术等级的考核工作，并协助配备好基层企业领导班子；负责全系统党务和纪检、监察工作；负责精神文明、创卫和纠正行业不正之风。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是抓实中心工作。牵头制定《粮食安全行政首长责任制考核实施方案》，确保中、省、市对我市粮食流通项目资金的政策支持。全年完成粮食收购入库14.5万吨，完成德阳下达任务的121%，销售17.61万吨，完成德阳下达任务的110%。
二是加强储备粮油管理。我市安全承储各级粮油储备共计2.02万吨，完成本年度省级稻谷轮出4000吨，轮入1043吨计划，确保了数量真实、质量完好、储藏安全。
三是加强粮食流通监管。在市政府统筹安排下有序开展2018年政策性收购早籼稻3.5万吨。认真开展政策性粮食去库存销售监督检查工作，完成计划出库8583吨。严格行政执法检查，有效维护本区域粮食收购市场秩序，未发生粮食质量安全事故。
四是推进重点项目建设。2.88万吨原粮低温库升级改造工程项目年底完工。“优质粮食工程”粮食产后服务体系建设项目已完成总投资的68% 。“放心粮油”工程完成改造示范店4个。
五是认真履行党建和党风廉政建设职责。结合“大学习、大讨论、大调研”学习教育推动中省市各项部署在绵竹粮食落实落地。成立局党委落实全面从严治党主体责任领导小组及办公室，配合支持市纪委第六纪检组对我局党风廉政建设和反腐败工作的指导、调研、督查、执纪、问责等相关工作。主动接受市委巡察回头看、省委巡视反馈意见抽查，积极主动落实整改。
六是稳定和安全生产常抓不懈。深化安全生产监督管理和企业主体责任，对我市库存粮食5.76万吨开展常规安全检查。积极化解下岗群体、排危等稳定遗留问题，无安全事故发生。
二、机构设置
粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入绵竹市粮食局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计1563.60万元。与2017年相比，收、支总计各增加495.15万元，增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计1563.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1563.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1563.60万元，其中：基本支出373.98万元，占23.92%；项目支出1189.62万元，占76.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收、支总计1563.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加495.15万元，增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1563.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加495.15万元，增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出1563.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出84.89万元，占5.43%；医疗卫生支出8.27万元，占0.53%；住房保障支出18.89万元，占1.21%； 粮油物资储备支出1451.55万元。占92.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为1563.60万，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
③其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）
①行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）
行政运行（项）:支出决算为261.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般行政管理事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
粮油信息统计（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
粮食专项业务活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他粮油事务支出（项）:支出决算为130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
储备粮油补贴（项）:支出决算为353.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
储备粮油价差补贴（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
储备粮（油）库建设（项）:支出决算为673.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1563.60万元，其中：
人员经费330.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算27.33%，决算数比预算数少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定，贯彻厉行节约，进一步减少公务接待，严格控制接待经费开支。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算27.37%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长30.73*%。主要原因是接待人数的增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待德阳市政府对绵竹2018年度粮食安全行政首长责任制考核检查0.23万元，接待省、市有关部门来绵竹调研稻谷收购情况0.18万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照项目绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看一是绩效指标体系和评价标准体系尚不够健全，评价方法比较单一。二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作。不仅要收集大量数据、还要深入调查研究以及测算、分析工作。目前尚缺乏在这方面的专业人才。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“低温库建设””“““””“““本级储备粮油利息费用补贴””“““”“产粮大县奖励资金（优质粮食工程）产后服务体系建设专项资金””“““等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 低温库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数589.26万元，执行数为589.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，为绵竹市城区省粮食储备库的低温储粮技术应用和工艺设备建设做好了资金保障。
2. 本级储备粮油利息费用补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323.56万元，执行数为323.56万元，完成预算的100%。截止2018年12月底我市共计储备本级储备粮油10100吨，其中稻谷5100吨，小麦4400吨、菜油600吨。本级储备粮油费用补助采取以储备量按费用标准计算，利息补助按照当期人民银行基准贷款利率计算。2018年本级储备粮油费用补助207.58万元，利息补贴115.97万元，合计323.55万元。资金到位率100%。通过项目实施，调整粮食种植结构，实行乡村振兴战略计划，使得粮食行业可持续发展。
3．产粮大县奖励资金（优质粮食工程）产后服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。该项目实行企业先建后补的奖补形式，经绵竹市2017年“优质粮食工程”粮食产后服务体系项目竣工验收工作组验收合格后予以拨付。项目全年预算数53.4万元，执行数为53.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对稳定粮食市场，保障粮食安全，维护社会稳定具有重要意义。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
本级储备粮油利息费用补贴项目 |
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预算单位 |
绵竹市粮食局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
323.56 |
执行数: |
323.56 |
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其中-财政拨款: |
323.56 |
其中-财政拨款: |
323.56 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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严格按照《绵竹市市级储备粮油管理办法》相关规定，按时对本级储备粮油进行轮换，并按季向绵竹市发展和改革局申请拨补利息和费用补助资金。
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对本级储备粮油10100吨（其中：稻谷、5100吨；小麦4400吨；菜油600吨）进行了轮换 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
轮换数量 |
对本级储备粮油10100吨（其中：稻谷、5100吨；小麦4400吨；菜油600吨）进行轮换 |
完成了对指标任务的轮换 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
国家标准 |
按照相应的国家标准对储备库进行轮换 |
按国家标准完成轮换 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金补贴 |
本级储备粮油补助资金列入年初财政预算 |
资金到位率100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
积极影响 |
保证我市粮食宏观调控和应急粮油供应以及社会稳定提供了坚强的物资保证 |
储备粮油数量真实、质量达标、储粮安全 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被补助单位满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对低温库建设项目、本级储备粮油利息费用补贴项目和产粮大县奖励资金（优质粮食工程）产后服务体系建设专项资金项目开展了绩效评价，《绵竹市粮食局项目2018年部门预算支出绩效报告》见附件1。
2018年，粮食局机关运行经费支出43.70万元，比2017年减少4.12万元，下降8.62%。主要原因是公用经费支出减少。
2018年，粮食局政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于台式计算机1台、激光打印机1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，粮食局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10. 粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务：主要反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动：主要反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应量等专项业务活动的支出；粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：主要反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出；粮油物资储备支出-储备粮油-储备粮油补贴：主要反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出；粮油物资储备支出-储备粮油-储备粮(油)库建设：主要反映储备粮油仓储设施建设方面支出。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。
15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门概况
（一）机构组成
绵竹市粮食局为参照公务员管理单位，我局现设4股1室,包括财会股、计统股、市场管理股、收储股、办公室，与上年相比无增减。
（二）机构职能
1．贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，组织实施全市粮食流通体制改革。
2.研究提出全市粮油购销问题平衡的规划，制定并组织实施粮油购、销、调、存计划；配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。
3.负责国家、省、市（县）储备粮油的管理，监督检查国家、省、市（县）储备粮油库存数量、质量和安全，组织实施国家、省、市（县）储备粮油的收购、轮换、抛销；指导全市粮食储运工作。
4.管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区人民国家重点建设项目的粮食供应。
5.负责全市粮食流通基础设施建设，编制全市粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施；指导商业网点建设，负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批。
6.负责实施全社会粮食流通监督检查，维护正常的粮食流通秩序；负责对粮食收购经营者资格审查及办理行政许可；依法对违反粮食流通有关法律、法规的行为进行行政处罚；监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况；负责全市粮食统计、流通信息工作。
7.指导全市粮食财务管理工作；组织实施粮食财务和会计制度，负责省、市预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责下属单位国有资产的监督管理和系统内部审计工作；会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作；编报全市粮食系统财务报表，组织编制年度决算。
8.协同工商质监督部门做好粮油质量标准的管理工作。
9.负责全市粮食余缺调剂，组织和协调市内粮油调剂工作和对外经济技术合作与交流。
10.负责制定全市粮食系统人才发展规划，人才培训、职业技术教育工作；负责局机关人事劳动工资管理、工人技术等级的考核工作，并协助配备好基层企业领导班子；负责全系统党务和纪检、监察工作；负责精神文明、创卫和纠正行业不正之风。
11.承办市政府交办的其它事项
（三）人员概况
我局属全额拨款参照公务员管理事业单位1个，编制人数18人,现有在职人员16人,其他人员2人(人社局核定的长期聘用人员),遗嘱人员2人，与上年相比，增加1人（新进）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年市粮食局财政收入1563.60万元，社会保障和就业收入84.89万元，占总比重为5.43%；医疗卫生与计划生育收入8.27万元，占总比重为0.53%；住房保障收入18.89万元，占中比重为1.21%；粮油物资储备收入1451.55万元，占总比重为92.83%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年市粮食局财政支出1563.60万元，按照预算指标全部对应安排支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况、
市粮食局按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制准确，整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化、细化。对于专项支出，预算提前细化，准确。
按照项目绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，完成情况100%涉及财政资金1028.8万元，资金覆盖率达到65.79%。
⑴低温库建设项目本年度财政拨款收入、支出589.25万元，完工程度达到100%，截止2018年12月底资金到位589.25万元，到位率100%。为绵竹市城区省粮食储备库的低温储粮技术应用和工艺设备建设做好资金保障。
⑵本级储备粮油利息费用补贴本年度财政收入、支出323.55万元。截止2018年12月底我市共计储备本级储备粮油10100吨，其中稻谷5100吨，小麦4400吨、菜油600吨。本级储备粮油费用补助采取以储备量按费用标准计算，利息补助按照当期人民银行基准贷款利率计算。2018年本级储备粮油费用补助207.58万元，利息补贴115.97万元，合计323.55万元。资金到位率100%。
⑶产粮大县奖励资金（“优质粮食工程”）产后服务体系建设专项资金项目本年度财政收入、支出116万元。该项目实行企业先建后补的奖补形式，经绵竹市2017年“优质粮食工程”粮食产后服务体系项目竣工验收工作组验收合格后予以拨付。截止2018年12月底共有3家粮食企业项目验收合格，共计拨付补助资金116万元（其中：四川绵竹新市省储备库28万元、绵竹市剑龙粮油责任公司50万元、四川省绵竹市富新粮油食品公司38万元），资金到位率100%。
（二）执行管理情况
2018年市粮食局继续加强预算执行管理，预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2018年度部门预算资金总额1563.60万元，实际列支数1563.60万元，预算执行率100%。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要，及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。
三是严格落实各项规定，确保了财政资金使用安全、高效。预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理。同时，不断加强内部控制制度建设，不断提高财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。
（三）综合管理情况
1、严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。
2、加强单位国有资产管理，严格按规定开展资产清查工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账实相符、账卡相符、账账相符。
3、积极探索建立内部控制制度，截止2018年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。
4、严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。
5、落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，及时上报财政主管部门。
6、依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。
我单位无政府性债务、无非税收入。
（四）整体绩效
2018年度，在市粮食局全体干部职工的努力下，在财政资金的有力保障下，我办各项工作圆满完成。
一是抓实中心工作。牵头制定《粮食安全行政首长责任制考核实施方案》，确保中、省、市对我市粮食流通项目资金的政策支持。全年完成粮食收购入库14.5万吨，完成德阳下达任务的121%，销售17.61万吨，完成德阳下达任务的110%。
二是加强储备粮油管理。我市安全承储各级粮油储备共计2.02万吨，完成本年度省级稻谷轮出4000吨，轮入1043吨计划，确保了数量真实、质量完好、储藏安全。
三是加强粮食流通监管。在市政府统筹安排下有序开展2018年政策性收购早籼稻3.5万吨。认真开展政策性粮食去库存销售监督检查工作，完成计划出库8583吨。严格行政执法检查，有效维护本区域粮食收购市场秩序，未发生粮食质量安全事故。
四是推进重点项目建设。2.88万吨原粮低温库升级改造工程项目年底完工。“优质粮食工程”粮食产后服务体系建设项目已完成总投资的68% 。“放心粮油”工程完成改造示范店4个。
五是认真履行党建和党风廉政建设职责。结合“大学习、大讨论、大调研”学习教育推动中省市各项部署在绵竹粮食落实落地。成立局党委落实全面从严治党主体责任领导小组及办公室，配合支持市纪委第六纪检组对我局党风廉政建设和反腐败工作的指导、调研、督查、执纪、问责等相关工作。主动接受市委巡察回头看、省委巡视反馈意见抽查，积极主动落实整改。
六是稳定和安全生产常抓不懈。深化安全生产监督管理和企业主体责任，对我市库存粮食5.76万吨开展常规安全检查。积极化解下岗群体、排危等稳定遗留问题，无安全事故发生
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年基本支出保证了市粮食局的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市商务局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
通过自查，比照《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》，市粮食局整体支出绩效自评得分96分。
（二）存在问题。
自评中，也发现存在一些问题有待改进。
1、对部门支出绩效评价体系知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习，使用部门内部绩效考核不够科学精细。
2、内部控制制度执行需进一步完善。财务人员没有专职，精力和时间有限。
（三）改进建议。
（1）建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
（2）进一步完善本部门内部控制制度，增强内控意识，设立相互牵制、相互监督的岗位。
绵竹市粮食局
2019年11月11日
第五部分 附表
