第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。绵竹市广播电视台作为党和政府的喉舌，主要职能是宣传好党的路线方针，并作好当地政府及各部门的工作计划和具体实施的宣传。

（二）2018年重点工作完成情况。

我台2018年完成了市委市政府的下达的各项宣传任务，承揽并圆满完成市上的几大节庆活动：年画节、梨花节、玫瑰节、中国月季展、全国自行车比赛等，把绵竹的人文历史宣传出去，让全国各地都知道绵竹的历史文化。

二、机构设置

绵竹市广播电视台是一个差额事业单位。绵竹市广播电视台人员构成：编制人员49人，现有62人，其中：公务员1人，事业在编36人、非编26人。市广播电视台为市政府工作部门，设8个部门：台办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、技术部、新媒部、营运管理中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年我台预算安排收入为960.92万元，比2017年预算收入增加48.91万元，增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目，资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒收入825.74万元，占总收入85.93%，社会保障和就业收入66.14万元，占总收入的6.88%；医疗卫生与计划生育收入25.71万元，占总收入的2.68%；住房保障收入43.33万元，占总收入的4.51%。

2018年我台预算安排支出为960.92万元，比2017年预算支出增加48.91万元，增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目，资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒支出825.74万元，占总支出85.93%，社会保障和就业支出66.14万元，占总支出的6.88%；医疗卫生与计划生育支出25.71万元，占总支出的2.68%；住房保障支出43.33万元，占总支出的4.51%。                            

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年我台收入合计为960.92万元，比2017年预算收入增加48.91万元，增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目，资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒收入825.74万元，占总收入85.93%，社会保障和就业收入66.14万元，占总收入的6.88%；医疗卫生与计划生育收入25.71万元，占总收入的2.68%；住房保障收入43.33万元，占总收入的4.51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计960.92万元，其中：基本支出82.85万元，占8.6%；项目支出878.07万元，占91.4%； 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我台2018年财政拨款收入960.92万元，财政拨款支出960.92万元，其中基本支出82.85万元，包括：在职职工工资75.38万元，退休人员生活补助6.05万元，车辆保险1.06万元；租赁费0.36万元。项目支出878.07万元，包括：基本工资48.53万元；津贴补贴55.77万元；绩效工资279.71万元；基本养老保险43.25万元；职业年金16.84万元；职工基本医疗保险14.03万元；其他社会保障缴费4.1万元；住房公积金43.33万元；医疗费7.58万元；其他工资福利支出102万元；办公费20.16万元；水费2.64万元；邮电费4万元；物业管理费16.54万元；差旅费4.6万元；维护费8万元；公务接待费0.13万元；劳务费91.65万元；委托业务费73万元；福利费8.8万元；其他商品和服务支出3.14万元；医疗费补助3.64万元；办公设备购置费1.43万元。2018年与2017年相比基本支出减少682.93万元，2018年与2017年相比项目支出增加731.85万元。主要原因2017年把人员支出全部列入基本支出中，2018年改为项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出960.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加48.91万元，增长5.36%。主要变动原因是因2018年我台增加消防设施改造项目，资金为73万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出960.92万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出825.74万元，占支出85.93%，其中电视支出816.47万元，其他新闻出版广播影视支出9.27万元；社会保障和就业支出66.14万元，占总支出的6.88%；医疗卫生与计划生育支出25.71万元，占总支出的2.68%；住房保障支出43.33万元，占总支出的4.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为960.92万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒207（类）04新闻出版广播影视（款）05电视（项）: 支出决算为816.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒207（类）04新闻出版广播影视（款）499其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为43.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出82.85万元，其中：人员经费81.43万元，主要包括主：人员基本工资、退休人员生活补助；

公用经费1.42万元，主要包括：租赁费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，我台无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元，占97.50%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.23万元，增加4.5%。主要原因是车辆使用年限已久，修理维护费用较高。

本台2018年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出5.06万元。主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.095万元，增长73%。主要原因是因2017年接待次数仅1次，2018年接待次数为2次。三公经费人均支出667元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全年基本支出保证了本单位的在编人员的基本工资60%的支出，项目支出保证的本单位的正常运行，基本达到预期绩效目标。本部门还自行组织了对中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金项目绩效评价，从评价情况来看保障的央视节目的正常覆盖和老百姓的收。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金”“体检费”“物业管理费”“办公设备购置”“劳务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2. 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金X项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了央视节目的覆盖，提高了节目收视率，促进了老百姓的娱生活。

3. 体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，调整预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，本单位职工及退休职工一年一度体检得到保障，让职工能安心工作，提高了工作效率。

4. 物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.54万元，执行数为16.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了台办公大楼及发射台各方面的安全运行，提高了工作效率，提升了服务质量。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年中央广播电视节目无线覆盖工程建设资金项目开展了绩效评价，《中央广播电视节目无线覆盖工程建设资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市广播电视台无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市广播电视台政府采购支出总额1.43万元，主要用于办公设备采购1.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市广播电视台共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

2．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市广播电视台2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我台是一个差额事业单位。

（二）机构职能。绵竹市广播电视台作为党和政府的喉舌，主要职能是宣传好党的路线方针，并作好当地政府及各部门的工作计划和具体实施的宣。

（三）人员概况。绵竹市广播电视台总编制49名，全部属于差额事业编制。现有在职人员实有总数36名，均属于差额事业人员，另经人社局核定的编外人员为0名，实有编外人员31名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 我台在2018年财政拨款收入为960.92万元。

（二）部门财政资金支出情况: 我台在2018年总支出960.92万元其中:基本支出82.85万,项目支出878.07万元。一般公共预算财政拨款支出960.92万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出849.03万元；社会保险和就业支出62.97万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

绵竹市广播电视台进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账帐相符、财实相符、帐证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及进上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：绵竹市广播电视台于2017年12月对2018年部门支出进行预算：2018年我台年初预算总额为869.15万元，调整预算为960.96万元。2018年绵竹市广播电视台决算数为960.96万元。其中工资福利支出690.53万元，商品服务支出259.27万元，对个人和家庭的补助支出9.69万元，资本性支出1.43万元。

（二）专项预算管理。

2018年绵竹市广播电视台认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为电视台的发展做出了贡献。

（三）结果应用情况。

绵竹市广播电视台按照市财政的要求，及时扮月、分季度上相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资月申请并当月授权支付，截止6月执行进度50%，1-12月份执行进度100%。

2018年一般公共预算财政拨款支出960.92万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工住房公积金等支出及保证单位正常运转的办公费用；

我台秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2018年绵竹市广播电视台无人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务车辆运行维护费用5.19万元，主要用于我台日常采访工作、外出办理业务等过路费、停车费的支出以及车辆维修费。2018年我台公务接待共2次，费用1300元，主要原因是我台从严遵守“中央八项规定”，严格公务接待标准。我台坚持“三重一大”制度，对大型财务支出及年度大型项目开支都经过集体研究决定并按照规定程序办理。在财务管理、决算组织、编报、审核方面都严格按照各项规定程序办理，及时组织，及时编报，及时审核，及时上报。

我台决算公开工作严格按照规定在决算批复20日以内及时在规定的网址对外公开并报相关部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）改进建议

（1）建议财政部门加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强 预算执行和支出绩效管理。  

（4）今后我单位在工作上应做得更细致些，做预算时应考虑周全，认真分析每项支出可能发生的变化，做到精准。尽量避免今后在年中进行预算调整。

附件2

2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市广播电视台在该项目管理中的职能：保证中央广播电视节目无线覆盖正常。

2.项目立项、资金申报的依据。立项依据四川省财政厅、中共四川省季宣传部、四川省文化厅、四川省新闻出版广电局、四川省体育局　川财教[2016]134号，此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。此项目主要是用于补助纳入中央广播电视节目无线覆盖（包括模拟信号覆盖和数字化覆盖）范围的发射机及附属系统购置及运行维护。

 4.资金分配的原则及考虑因素。中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项项目是从发射塔建立起就开始实施这个项目，此项目是一个长期维护和使用项目，18年预算支出为8.48万。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。此项目主要是补助纳入中央广播电视节目无线覆盖（包括模拟信号覆盖和数字化覆盖）范围的发射机及附属系统购置及运行维护。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。此资金主要保证发射台的正常运行，用于发射台每个月运行所需电费、聘用人员的一部分劳务报酬，以及每年给发射塔所在村上的共建费。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

查询资金主要用途，资金分配等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由于此项目是经常性项目，根据上级资金分配直接下达到本年度的预算支出内。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。此项目资金属于上级财政资金，按照资金分配下达。

2.资金到位。2018年3月该项目资金到位。

3.资金使用。本年度该项目资金支出发射机房值机人员劳务费2.75万元，运行电费5.73万元，共计8.48万元。该项目支出与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

此项目为每年需维护的项目，非建设项目，主要是维修和维护设备费用，发射运行所需电费等。财务管理方面也是一个长期性的，虽没有一个专门机构设制，但资金支出是严格按照专款专用，此项目资金必须是用在发射台运行方面的支出。

三、项目实施及管理情况

此项目为经常性项目，每年基本都用于运行电费、维修维护费及共建费。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年度该项目资金支出8.48万元，支出达100%，与时间基本同步，由于此费用一部分用于每月的电费，该部分资金基本是按月支出，但设备的维修和维护是没有时间和价格上的控制，为了保证设备的正常运行，只要设备出现问题我们将立即请专业人士进行修理和维护。

（二）项目效益情况。

此项目近几年资金下达有所增加，我台严格按照专款专用进行支出费用，并保证了转播节目的正常覆盖，多年未出现过任何差错，全市人民满意。

五、评价结论及建议

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度部门决算报表公开.xls