第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

（2）负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，并按有关程序进行报批。

（3）负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

（4）负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省政府确定的“三基地一窗口”的教育基地，认真做好接待群众的参观工作。

（5）结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

（6）认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

（7）承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在市委市政府的领导和关心下，汉旺地震遗址公园管委会完成全年目标任务。今年是“5.12”特大地震十周年，前来参观群众较多，接待来自全国各地参观游客共计40.5万人次，全年接待共计3677场。财政下达收入任务全面完成，实现“零事故、低投诉”。良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。

机构设置

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为一级预算单位，内设办公室，无下属二级预算单位。

2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计316.61万元，支出总计316.61万元，与2017年相比，收入总计增加21.96万元，支出总计增加21.96万元，增长7.45%。主要变动原因包括1.调入在编人员一名，增加相关基本支出；2.增加导览人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2018年本年收入合计316.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.61万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计316.61万元，其中：基本支出40.28万元，占12.72%；项目支出276.33万元，占87.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计316.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.96万元，增长7.45%。主要变动原因包括1.调入在编人员一名，增加相关基本支出；2.增加导览人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出316.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.96万元，增长7.45%。主要变动原因包括1.调入在编人员一名，增加相关基本支出；2.增加导览人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出316.61万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒(类）支出310.87万元，占98.19%；社会保障和就业（类）支出2.91万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.78万元，占0.25%；住房保障（类）支出2.05万元，占0.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为316.61万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为310.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出40.28万元，其中：

人员经费32.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费7.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占70%；公务接待费支出决算0.28万元，占30%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.64万元，增长100%。主要原因是增加公务用车统保费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元。主要用于公务用车保险费支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.28万元，增长100%。主要原因是接待5.12汶川特大地震纪念馆管理中心人员来我单位学习交流。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待5.12汶川特大地震纪念馆管理中心人员来我单位学习交流，接待金额为0.28万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保安保洁人员经费、导览人员经费、旅游景区配套岗位人员经费、场馆运行费、绿化管护费、设施设备维护费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全年基本支出保证了本部门的正常运行，项目支出基本达到预期绩效目标。本部门还自行组织了对博物馆、纪念馆免费开放资金70万元项目的绩效评价，从评价情况来看2018年博物馆、纪念馆免费开放资金达到了预期的效果及目的，保障了全年各种接待的顺利进行和各种设施设备的安全。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“导览人员经费”、“保安保洁人员经费”、“旅游景区配套岗位人员经费”、“场馆运行费”、“绿化管护费”、“设施设备维护费”、“博物馆、纪念馆免费开放”7个项目绩效目标实际完成情况。

1.保安保洁人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效维护好遗址公园5000m²的日常清洁卫生、保证遗址公园安全运行，落实安保人员岗位职责，提高工作效率、提升服务质量，预防安全事故发生。

2.导览人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年接待游客20万余人，实现零投诉零事故，建立志愿者服务队伍，全面提高博物馆为全社会公众服务水平，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的功能，展示传播水平、增强博物馆的活力。

3.场馆运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年接待游客20万余人，全年免费开放316天（每周一除外，例行解说培训），国家法定节假日正常开放，保证场馆的正常运行，使博物馆的宣传教育功能充分发挥。

4.旅游景区配套岗位人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，为参观游客提供延伸服务，实现经济收入。

5.设施设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障设备的正常运行，接待工作的顺利完成。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对博物馆、纪念馆免费开放项目开展了绩效评价，《博物馆、纪念馆免费开放项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接待遗址区游客参观，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费、反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位，为一级预算单位。

（二）机构职能。

1、认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

2、负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，并按有关程序进行报批。

3、负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

4、负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省政府确定的“三基地一窗口”的教育基地，认真做好接待群众的参观工作。

     5、结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

     6、认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

     7、承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

2018年年末我单位共有在职职工54人，其中事业编制2人，合同编制17人，劳务派遣人员34人,公益性岗位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政拨款收入预算总额为316.61万元，其中：基本支出40.28万元（人员经费32.82万元，日常公用经费7.46万元），项目支出276.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我单位财政拨款支出总额为316.61万元，其中：文化体育与传媒支出310.87万元，社会保障和就业支出2.91万元，医疗卫生与计划生育支出0.78万元，住房保障支出2.05万元。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出、及时上报用款计划，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

2018年为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。

（二）专项预算管理。

2018年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为地震遗址的发展做出了贡献。

（三）结果应用情况。

2018年，我单位认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了地震遗址公园的发展目标。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育基地、四川省防震减灾科普教育基地，充分发挥基地各项教育功能，不断加强基地设施建设，强化内部管理，提升旅游服务水平，推进绵竹旅游工作发展。2018年共接待社会各界参观群众、大中小学生20万人次，完成财政下达收入任务70万元，取得较好的政治效益和社会效益。

评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）改进建议

    （1）建议财政部门加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。                                               

附件2

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会

2018年博物馆、纪念馆免费开放项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会作为全国爱国主义教育基地、四川省防震减灾科普教育基地，充分发挥基地各项教育功能。博物馆、纪念馆免费开放项目主要是保障地震遗址工作的正常运行，确保各种接待的顺利进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

    绵竹市汉旺地震遗址博物馆、纪念馆免费开放项目预算经费70万元，主要用于全面保障地震遗址工作的正常运行。2018年博物馆、纪念馆免费开放资金达到了预期的效果及目的，保障了全年各种接待的顺利进行和各种设施设备的安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

博物馆、纪念馆免费开放资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

（1）资金计划、到位及使用情况

博物馆、纪念馆免费开放项目的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行支付，严格控制现金支出。

（2）项目财务管理情况

严格财务审批制度，凡涉经费支出数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

3、项目绩效

    （1）项目完成情况

2018年博物馆免费开放316天，共接待参观群众20万人次。接待参观群众实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。

（2）项目效益情况   

   （1）社会效益

    博物馆的社会功能得到充分发挥。结合5.12十周年纪念活动、5.18国际博物馆日和2018年“走出去、引进来”系列活动，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的作用。

   （2）经济效益

    绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会属公益一类事业单位，不存在门票收益，其它相关服务性收入为70万元，完成本级财政下达的收入任务。

    3、满意度指标完成情况分析

    2018年服务对象满意度大于等于90%,主要采取对参观群众进行满意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算数据公开表.xls