第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、坚持“党校姓党”根本原则，抓好主课主业

一是抓好主课主业，主体班次教育培训工作圆满完成。2018年，我校积极发挥党校在党性教育和党的理论教育方面的主阵地作用，先后举办了科级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班1期；绵竹市第一书记专题培训班3期； 2018年党员发展对象培训班3期；科级领导干部读书班1期；全市村（社区）后备干部培训班2期；科级领导干部学习党的十九大及省市全会精神集中轮训班1期。全年共培训2096人次。

二是教育培训形式多样，培训对象不断拓展。2018年，我校还积极配合市两新工委、市卫计局、等单位做好社会化培训，累计培训2000余人次，参训学员普遍对党校的教学环境、师资水平及后勤服务保障等感到满意，反响良好。同时，我校干部职工积极开展“送课下基层”活动，先后为绵竹市浦发银行、孝德镇及孝德镇石桥滩村等10余个单位的党员干部上了党课，培训干部党员达1200余人次。

三是教育培训渠道不断拓展，培训链不断延伸。根据市委安排，我校负责四川乡村振兴农民大学日常管理和教学培训。在市委的大力支持下，我们秉承“永久不停课，永远在实践，永续在探索”的办学理念，邀请各级教授、干部、人才授课，受到各级领导、参训学员的普遍好评。目前已开办了全省45个深度贫困县科协系统干部培训班、德阳市新任第一书记培训班、德阳市基层传习员培训班、中江县白果乡干部培训班、河北省霸州市绿色生态美丽乡村建设及精准扶贫专题培训班、德阳市乡镇（街道）纪工委书记专题培训班等18期，培训3500余人次，取得良好的社会效果。

2、坚持服务中心导向，科研调研更加深入优质

2018年党校先后到剑南镇、孝德镇、土门镇、天池乡、富新镇等多个镇乡进行深入调研，走访农户和企业，达64人次。现已形成了乡村振兴、社区治理等关系我市经济社会发展的10项重点调研报告。其中：我们围绕环保整顿，撰写了《绵竹市矿山关停后民生发展和社会稳定的思考与建议》，就绵竹的社会稳定和转型发展提出了决策咨政意见，在绵开展“大学习、大讨论、大调研”活动成果展示评选过程中，通过省社科院专家严格评审，该调研报告被绵竹市委评为二等奖；《绵竹年画的创新与发展》，被德阳市委党校在《德阳改革创新经典案例》中结集出版；《锐意改革，促农增收》，被德阳市委党校评为优秀奖；《创新基层治理工作方法的实践路径——以绵竹市剑南镇玉马社区为例》，在德阳市委党校《创新》杂志上刊登发表。

3、不忘初心，砥砺奋进，教学科研取得突破，各项工作再创佳绩。

一年来，通过全校干部职工的共同努力，党校工作取得佳绩。2018年6月，党校常务副校长钱兴模代表绵竹市委党校作为唯一的单位在德阳市党校系统工作会上，就党校教学、科研、咨政及党校管理工作作经验交流发言。同时，蒲朝辉同志参加德阳市党校系统优质课竞赛，获得三等奖，同时荣获唯一的最佳课件奖。这也是我校非专职教师连续第二年获得教学三等奖，连续第三年获得唯一的最佳课件奖。通过努力，今年的科研咨政工作深入扎实，成果丰硕：一是市委交办的调研课题高质量完成，荣获市委表彰；二是德阳市党校课题全面完成，并被结集出版，在重要刊物发表；三是调研文章被省政协重视，拟作为全省政协委员重要调研文章向省委、省政府报送。四川乡村振兴农民大学的教学培训在党校人员极少、开办时间短的情况下取得可喜的成绩：一是举办的培训班种类多；二是参加培训的学员层级高；三是到农民大学参观视察、指导工作的省、市、县领导和省社科院、农科院等大专院校专家教授以及参训学员对农民大学各方面工作评价好。

二、机构设置

中共绵竹市委党校是参公事业单位，为一级预算单位，下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度中共绵竹市委党校收入总计120.63万元，支出总计120.63万元。与2017年相比，收入总计减少19.52万元，下降13.93%；支出总计减少19.52万元，下降13.93%。变动的主要原因是退休1人。

。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计120.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.63万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计120.63万元，其中：基本支出102.48万元，占84.95%；项目支出18.15 万元，占15.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计120.63万元，支出总计120.63万元。与2017年相比，收入总计减少19.52万元，下降13.93%；支出总计减少19.52万元，下降13.93%。变动的主要原因是退休1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出120.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少19.52万元，下降13.93%。主要变动原因是退休1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出120.63万元，主要用于以下方面: 教育支出91.37万元，占75.74%；社会保障和就业支出24.47万元，占20.29%；住房保障支出4.79万元，占3.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为120.63万元，完成预算100%。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年决算数为91.37万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为 5.58万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为2.24万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为16.65万元，完成预算100%。
    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为4.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出102.48万元，其中：

人员经费92.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降31.25%。主要原因是业务活动开展相关费用减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：主要用于接待德阳市内外党校的考察参观，以及上级党校领导及教授到绵竹调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委党校在年初预算编制阶段，组织对市委党校公共服务支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

市委党校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了我校的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。自评得分95.5分。

（二）项目绩效目标完成情况
    市委党校在2018年度部门决算中反映了市委党校公共服务支出、培训费、图书资料费、科研经费、维修费等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．市委党校公共服务支出项目全年预算数12.75万元，执行数为12.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年党员干部教育培训的圆满完成，促进了市委党教教育培训主阵地主渠道作用，提高了全市党员干部思想政治素质和业务工作能力。

2.市委党校科研经费全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。保障了市委党校2018年科研资政主体业务的全面完成。

3.市委党校图书资料费全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。保障了党校主体业务工作的圆满完成。

4.市委党校培训费全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。保障了党校教师及行政后勤人员学习培训，提升干部业务政治素质。

5. 市委党校维修费全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。做好办公、教学培训后勤保障。

（三） 部门开展绩效评价结果

市委党校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵竹市委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委党校机关运行经费支出9.67万元，比2017年减少11.36万元，下降54%。主要原因：一是减少了公务用车运行维护费，二是减少了公务接待费，三是开展机构节能活动，集中办公节约了相关费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委党校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出中208（类）05（款）05（项）：指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出中208（类）05（款）06（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他公务交通费以及其他费用。

第四部分   附件

 市委党校2018年部门整体支出绩效

评 价 报 告

一、单位概况

（一）机构组成

中共绵竹市委党校是参公事业单位，为一级预算单位，下属1个二级预算单位——教育培训中心，为全额事业单位。

（二）机构职能

主要职能：一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项

（三）人员概况

2018年我单位编制参公人员10人，2018年末实有公务员3人，下属教育培训中心编制全额事业人员3人，2018年末实有事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年市委党校收入决算总额为120.63万元，其中：当年财政拨款收入120.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市委党校支出决算总额为120.63万元，其中： 教育支出91.37万元，占75.74%；社会保障和就业支出24.47万元，占20.29%；住房保障支出4.79万元，占3.97%。年末结转无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况

2018年依据我校履职要求和年初工作计划，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年12月31日为基准期编制。
　　对于项目支出预算，参考了2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。

2、绩效目标情况
　　（1）行政运转保障
　　2018年，我校认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研资政主题工作任务，实现了党校事业发展阶段目标。
　　（2）厉行节约情况
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我校继续加强“三公”经费管理，使“三公”经费支出得到有效控制，我校厉行节约工作取得明显成效。全年无公务用车运行维护费，公务接待费递减31%，全年支出0.55万元，三公经费共计支出0.55万元。
　　3、结余结转情况
　　2018年，我校预算执行无违规记录情况，预算完成度100%，财政拨款无结余。
　　(二)专项预算管理

2018年专项预算经费对照2017年实际发生，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，程序严密。根据2017年执行进度按照月度均衡原则按实际需要制定用款计划，做到了规划合理，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　对纳入部门预算批复管理的专项预算经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。2018年专项预算经费无违规记录。

（三）结果应用情况。

1、行政运转保障
　　2018年，我校认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研资政主体工作任务，实现了党校事业发展阶段目标。
　  2、厉行节约情况
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我校继续加强“三公”经费管理，使“三公”经费支出得到有效控制，我校厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.55万元，三公经费共计支出0.55万元。
    四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了我校的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于我单位人员少，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使我校内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

　1、建议市财政局加强对部门财务人员基础业务培训，特别是新进财务人员。加强各部门财务工作的相互交流学习。
　　2、督促我校财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　3、进一步完善我校内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算公开报表11.22.xls