第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。 （二）2018年重点工作完成情况。广济镇继续发展规模化、集约化，专业化农业，狠抓以工业发展，稳步推进镇域产业发展；高效落实小农水、高标准农田、省级土地整理、废弃宅基地复垦项目后续收尾建设，实现了全镇农业基础设施提档升级；强化工作措施、制度，强力保建安全稳定大环境；加强民政救济，切实保障各项社会事业惠及民生；继续全力实施“阳光政务”便民服务；加强建档立卡贫困户的精准扶贫工作。
二、机构设置
广济镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制22个，工勤编制2个，事业编制9个，镇政府设置有党政办、经法办、财政所、农业服务中心、社计中心。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1176.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加94.68万元，增长8.75%。主要变动原因是变动的主要原因是人员增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1176.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1176.38万元，其中：基本支出1058.39万元，占89.97%；项目支出117.99万元，占10.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1176.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加94.68万元，增长8.75%。主要变动原因是基本支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1176.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加94.68万元，增长8.75%。主要变动原因是基本支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1176.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出483.8万元，占41.13%；文化体育与传媒支出26.52万元，占2.25%；社会保障和就业支出230.51万元，占19.59%；医疗卫生支出14.96万元，占1.27%；城乡社区支出68.23万元，占5.8%；农林水支出284.55万元，占24.19%；公共安全支出27.86万元，占2.37%；交通运输支出5万元，占0.43%；住房保障支出34.95万元，占2.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1176.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 2010199其它人大事务支出:支出决算为5万元，完成预算100%;2010301行政运行支出：支出决算为449.92万元, 完成预算100%； 2010302一般行政管理事务支出：支出决算为25.88万元, 完成预算100%；2012999其他群众团体事务支出: 支出决算为3万元, 完成预算100%。
2.公共安全支出: 2040299其他公安支出：支出决算为27.86万元，完成预算100%。
3.交通运输支出: 2140106公路养护，支出决算为5万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出: 2070199其它文化支出: 支出决算为26.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为39.9万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为15.96万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出27万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出，支出决算为139.98万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为7.67万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出: 2101101行政单位医疗，支出决算为9.94万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗，支出决算为4.02万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出，支出决算为1万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生：支出决算18.23万元，完成预算100%；2129999 其他城乡社区支出：支出决算50万元，完成预算100%。
8.农林水支出：2130104事业运行，支出决算为30.95万元，完成预算100%；2130199其他农业支出，支出决算为11.04万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为201.56万元，完成预算100%。2139999其它农林水支出，支出决算为41万元，完成预算100%。
9.住房保障支出：2210201住房改革住房公积金，支出决算数为32.95万元，完成预算100%；公共租赁住房，支出决算数为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1058.39万元，其中：
人员经费830.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费228.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占68.62%；公务接待费支出决算1.02万元，占31.38%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是严格控制三公经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元，下降3.46%。主要原因是严格控制三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.49万元，增长92.45%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对敬老院运行维护等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018预算项目10个，群防群治巡逻查夜、机关临聘人员、社会综合治理、道路安全维修维护、公租房管理维修维护、敬老院运行维护、困难群众建房借款、新和村15组土地租金、政府采购和自来水厂及管线维修维护，项目支出资金共计60.9万元。项目绩效监控项目1个，为敬老院运行维护项目，该项目预算资金：6.9万元。基本上能够达到在农业方面：确保大小春及特色种植物大蒜的耕种，保证耕种用水、及时调配以及秸秆焚烧的环保宣传工作；在水利方面，保障全镇的安全用水，安排财力每年维修水利设施，防洪季节做好河道清淤，加强巡查石亭江河道偷砂、盗砂；在国土方面，加强地质灾害点的监察工作，防治出现灾害无防止无预警的情况发生；在安全方面，逐一排查辖区内食品、工厂、农贸市场、佛教场所等人群聚集地存在安全隐患的地点，确保无安全生产问题发生，镇内道路做好安全警示标志，确保交通安全；在城建方面，完成公租房的维修及完善镇内室政基础设施，保证供排水系统的正常运行及路灯的正常使用，场镇的绿化养护以及环境的整治，确保生活垃圾清运等；在社会综合治理方面，改善处理维稳工作的方式方法，积极处理好历史遗留问题，确保好零越级上访事件发生及辖区内社会安全得以保障，百姓安居乐业。本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看敬老院运行维护项目，预算资金6.9万元，该项目进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益；困难群众建房借款项目，预算资金10万元，该项目解决了历史遗留问题，有利于社会的和谐诚信；公租房管理维修维护项目，预算资金2万元，该项目保障了公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感；自来水厂及管线维修维护，预算资金4万元，该项目保证供水系统的正常运行，给百姓用水提供保障；政府采购项目，预算资金5万元，该项目采购台式计算机，提高了政府办公的效率；新和村15组土地租金项目，预算资金9万元，该项目使得农村土地得到合理利用；道路安全、维修维护项目，预算资金1万元，该项目保证了车辆及行人的安全，有利于农业机械化的发展；机关临聘人员项目，预算资金10万元，该项目使得政府能够正常运转；群防群治巡逻查夜项目，预算资金3万元，该项目保障了居民群众的人身、财产安全和有效防止河砂盗采情况；社会综合治理项目，预算资金10万元，该项目有效解决社会稳定问题。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公租房管理维修维护”“党报党刊”“敬老院运行维护”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 公租房管理维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感，发现的主要问题：1.公租房的入住率还不是很高，空房率比较高2.公租房管理收租有些许阻碍，有个别租户拒不交租3.公租房周边环境卫生还有待提高，小区的公共健身基础设施还不是能够满足小区居民民的要求。下一步改进措施：1.社区要加强公租房和廉租房的管理，指定相应的规章制度和奖惩措施，加大公租房交租力度。2.加强公租房的环境卫生的监管，对小区清洁卫生进行及时的清理和搬运。3.对于健身娱乐等公共设施的维修和置换，以满足小区居民的日常活动需求。
2. 道路安全、维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证车辆及行人的安全，有利于农业机械化的发展。发现的主要问题：1.预算资金还不够充足。下一步改进措施：1.加大资金投入，更好的达到项目绩效的目标。
3. 敬老院运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益，发现的主要问题：1.敬老院人员日常的休闲健身活动缺乏。2.敬老院管理水平还有待提高。下一步改进措施：1.增加老年人比较适合的运动项目，如散步、下象棋等，增强体质，有益身心。2.制定敬老院的规章制度，使得工作人员各司其职，进一步加强敬老院的管理。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 公租房维修维护
预算单位 绵竹市广济镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 2万元 执行数: 2万元
其中-财政拨款: 2万元 其中-财政拨款: 2万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感 保障公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 维护广济场镇公租房数量
185套
185套
项目完成指标 质量指标 公租房的管理维修达标率
100% 100%
项目完成指标 时效指标 完成时间
2018年12月31日前
2018年12月31日前
项目完成指标 成本指标 维修人员务工及维修材料费
人员务工费:0.5万元；材料费：1.5万元
人员务工费:0.5万元；材料费：1.5万元
项目完成指标
……
效益指标 社会效益 对辖区公租房内环境维护的保持
保障公租房的使用率，提升百姓的生活质量，改善民生
保障公租房的使用率，提升百姓的生活质量，改善民生
效益指标
……
满意度指标 服务对象满意度指标
入住群众满意度、管理部满意度
≥95% ≥95%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 道路安全、维修维护
预算单位 绵竹市广济镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 1万元 执行数: 1万元
其中-财政拨款: 1万元 其中-财政拨款: 1万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保证车辆及行人的安全，有利于农业机械化的发展 保证车辆及行人的安全，有利于农业机械化的发展
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 绵广路、玉广路、金广路、沿山路以及三条支渠路维修维护
8条道路
8条道路
项目完成指标 质量指标 保障道路安全及畅通率 ≥98% ≥98%
项目完成指标 时效指标 完成时间
2018年10月前
2018年10月前
项目完成指标 成本指标 道路保洁人员务工补助及维修维护费 1万元 1万元
项目完成指标
……
效益指标 社会效益 保持道路安全整洁畅通 为百姓提供便利，保障道路安全畅通 为百姓提供便利，保障道路安全畅通
效益指标
可持续
满意度指标 服务对象满意度指标
群众满意度、管理部满意度
≥95% ≥95%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 敬老院运行维修维护
预算单位 绵竹市广济镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 6.9万元 执行数: 6.9万元
其中-财政拨款: 6.9万元 其中-财政拨款: 6.9万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益 进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 日常生活保障、护理特困人员人数
19人
19人
项目完成指标 质量指标
敬老院正常运行率
100% 100%
项目完成指标 时效指标 完成时间
每日维护，2018年12月31日前
每日维护，2018年12月31日前
项目完成指标 成本指标 敬老院管理人员务工补助
特困供养人员日常护理及设施改造
3.2万元
3.7万元 3.2万元
3.7万元
项目完成指标 数量指标 敬老院设施维护
≥50次
≥50次
项目完成指标 质量指标 敬老院设施维护达标率
≥98% ≥98%
效益指标 社会效益
保障特困人员生活权益
推动我镇农村特困供养制度完善
推动我镇农村特困供养制度完善
效益指标
可持续 可持续影响指标 促进社会稳定
推动城乡社会经济发展、促进社会稳定 推动城乡社会经济发展、促进社会稳定
满意度指标 服务对象满意度指标
特困人员满意度、管理部满意度
≥95% ≥95%
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市广济镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对敬老院运行维护项目开展了绩效评价，《敬老院运行维护项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，绵竹市广济镇人民政府机关运行经费支出228.36万元，比2017年增加18.77万元，增长8.96%。主要原因是办公费的增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，绵竹市广济镇人民政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绵竹市广济镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务 其他人大事务支出（2010199）：指镇人民代表大会其他人大事务支出；行政运行（2010301）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（2010302）：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；其他群众团体事务支出（2012999）：指政府其他群众团体事务支出。
10.文化体育与传媒 其他文化支出（2070199）：指政府其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指其他行政事业单位离退休支出；农村特困人员救助供养支出（2082102）：指农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出（2089901）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育管理事务 行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区事务支出 城乡社区环境卫生（2120501）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（2129999）：指其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水支出 事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；其他农业支出（2130199）：指其他用于农业方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农林水支出（2139999）：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.交通运输支出 公路养护（2140106）：指公路养护支出。
16.公共安全支出 其他公安支出（2040299）：指用于其他公安方面的支出。
17.住房保障支出 住房公积金（2210201）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；公共租赁住房（2210106）：指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市广济镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。绵竹市广济镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位，镇政府设置有党政办、经发办、财政所、文广中心、社计中心。
（二）机构职能。一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社会名意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。2018年我镇人员编制33人。其中行政编制21人，工勤编制2人，事业编制10人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2018年绵竹市广济镇人民政府收入预算总额为1176.38万元。
（二）单位财政资金支出情况。2018年绵竹市广济镇人民政府支出预算1176.38万元，其中支出包括：一般公共服务支出483.8万元、公共安全支出27.86万元、文化体育与传媒支出26.52万元、医疗卫生与计划生育支出14.96万元、社会保障和就业支出230.51万元、农林水支出284.55万元、城乡社区环境卫生支出68.23万元、交通运输支出5万元、住房保障支出34.95万元。
三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）单位预算管理。
绵竹市广济镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1176.38万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加94.68万元，增加的原因是项目支出以及对个人和家庭的补助支出的增加等。2018年的预算编制严格按照要求缩减，严格控制预算开支，尽量避免不必要的预算编制开支，提升预算编制质量。
（二）专项预算管理。
本单位2018预算项目10个，机关临聘人员、道路安全维修维护、公租房管理维修维护、敬老院运行维护、群防群治巡逻查夜、困难群众建房借款、新和村15组土地租金、社会综合治理、政府采购和自来水厂及管线维修维护，项目支出资金共计60.9万元。
预算绩效目标包括:
目标一：农业方面：确保大小春及特色种植物大蒜的耕种，保证耕种用水、及时调配以及秸秆焚烧的环保宣传工作；
目标二：水利方面，保障全镇的安全用水，安排财力每年维修水利设施，防洪季节做好河道清淤，加强巡查石亭江河道偷砂、盗砂；
目标三：国土方面，加强地质灾害点的监察工作，防治出现灾害无防止无预警的情况发生；
目标四：安全方面，逐一排查辖区内食品、工厂、农贸市场、佛教场所等人群聚集地存在安全隐患的地点，确保无安全生产问题发生，镇内道路做好安全警示标志，确保交通安全；
目标五，城建方面，完成公租房的维修及完善镇内室政基础设施，保证供排水系统的正常运行及路灯的正常使用，场镇的绿化养护以及环境的整治，确保生活垃圾清运等；
目标六：社会综合治理方面，改善处理维稳工作的方式方法，积极处理好历史遗留问题，确保好零越级上访事件发生及辖区内社会安全得以保障，百姓安居乐业。
（三）结果应用情况。
2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，以保证单位正常运转和日常工作顺利开展为目标，合理安排各项资金，基本支出基本实现按月均衡管理、项目支出按实际需要和项目进度及时申请用款计划，确保支出及时、足额、合理实现，预算执行情况总体良好。敬老院运行维护保障了敬老院日常维护，解决了历史遗留问题，还了困难群众群众建房借款，解决新和村15组企业占地租金，公租房管理维修维护与自来水厂及管线维修维护保证供水系统的正常运行，给百姓用水与住房提供保障，促进了社会的和谐和稳定发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年我镇认真做好年度单位整体支出的绩效评价工作，按照绩效评价的要求，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。
（二）存在问题。一是财务人员流动较大，工作衔接缺乏，人员培训不到位。二是单位财务人员有限，工作量大，对新的财务知识未深入系统学习。三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。
（三）改进建议。进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理，优化支出结构。
附件2
2018年敬老院运行维护项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，我镇进行敬老院运行维护项目实施，涉及总资金6.9万。该项目纳入2018年度预算，资金来源为预算内资金。该项目进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益。在数量指标上，敬老院日常生活保障护理特困人员人数19人；在成本指标上，敬老院管理人员务工补助3.2万元，特困供养人员日常护理及设施改造3.7万元，在质量指标上，敬老院正常运行率达到100%，敬老院设施维护达标率≥98%，在时效指标上，每日维护，2018年12月31日前完成。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
提高了敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益，推动我镇农村特困供养制度的完善，特困供养人员和民政局管理部门的满意度都大于等于95%。
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：政策导向与社会需求都促使了敬老院运行维护项目的产生，项目绩效目标也是根据项目的特性而设置，突出项目的发展情况，具有明确性和合理性。项目通过征求意见、拟定方案、群众审议，方案报审、组织实施和验收评议。严格按照批复的内容实施和申报资金。
2、项目管理
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。
2.资金使用。实施完毕并通过验收评议的项目，镇财政所严格审核实施的项目是否与批复的内容一致，审核报销的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。
（二）项目财务管理情况。
敬老院运行维护项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据各村项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。
（三）项目组织实施情况。
镇政府安排了相关的工作人员对敬老院运行维护项目工作进行指导，负责敬老院运行的组织协调等工作。
3、项目绩效
该项目进一步提高了敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益。在数量指标上，敬老院日常生活保障护理特困人员人数19人；在成本指标上，敬老院管理人员务工补助3.2万元，特困供养人员日常护理及设施改造3.7万元，在质量指标上，敬老院正常运行率达到100%，敬老院设施维护达标率≥98%，在时效指标上，每日维护，2018年12月31日前完成；在社会效益指标上，保障了特困人员生活权益，推动我镇农村特困供养制度完善；在可持续发展指标上，促进社会稳定，推动城乡社会经济发展、促进社会稳定；在满意度指标上，特困人员与民政部门的满意度都达到了95%以上。
三、存在主要问题
1.敬老院人员日常的休闲健身活动缺乏。
2.敬老院管理水平还有待提高。
四、相关措施建议
1.增加老年人比较适合的运动项目，如散步、下象棋等，增强体质，有益身心。
2.制定敬老院的规章制度，使得工作人员各司其职，进一步加强敬老院的管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
