第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作完成情况:1、推进“花棚子精品民宿村”建设。以“幸福美丽新村”“美丽绵竹•宜居乡村”项目建设为契机，对棚花村四组原有村落进行改造，在传承乡村传统文化的基础上，引导当地村民修建特色民宿，盖四合院，新建停车场、清涟池、骑游道、村民议事厅等配套设施，着力打造“花棚子精品民宿示范点”。成立绵竹市棚花村集体资产管理有限公司，创新“小集体、大联合”抱团发展模式， “吃住游”一体化基本形成。同时，还通过打造“一个大本营”“两家两室”“三个站点”“四个广场”，更好地为乡村振兴服务。2、打造“零废弃”小镇示范点。2018年与万科基金会衔接，通过改造垃圾压缩站，增设环保垃圾车2辆、环保垃圾桶70个，在遵文社区探索实施“垃圾减量分类”、“垃圾无害化”，在遵道镇学校探索实施“零废弃”校园，开设“环保银行”。维修污水处理站设备，编制入河排污口论证报告，明确污水处理排放标准。3、推广“社、家、校”大教育模式。创新“社、家、校”大教育模式，成功被评为“德阳市十佳品牌”，并在绵竹市全面推广。在11个村社区和学校举办“暑期夏令营”活动，在3个村开展“周日”活动，打造一个省级示范“儿童之家”。
二、机构设置
绵竹市遵道镇人民政府为行政单位，无二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收入总计1271.78万元，与2017年相比，收入增加7.78%，收入增加的原因是人员调资增加经费、新增“美丽绵竹、宜居乡村”项目拨款；2018年度支出总计1271.78万元，与2017年相比，支出增加7.32%，支出增加的原因是人员调资增加经费支出、新增“美丽绵竹、宜居乡村”项目支出。
2018年本年收入合计1271.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.78万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款；无事业收入；无经营；无附属单位上缴收入；无其他收入。
2018年本年支出合计1271.78万元，其中：基本支出1146.67万元，占90.16%；项目支出125.11万元，占9.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
2018年度财政拨款收入总计1271.78万元，与2017年相比，收入增加91.79万元，收入增加7.78%，收入增加的原因是人员调资增加经费、新增“美丽绵竹、宜居乡村”项目拨款；2018年度财政拨款支出总计1271.78万元，与2017年相比，支出增加86.79万元，支出增加7.32%，支出增加的原因是人员调资增加经费支出、新增“美丽绵竹、宜居乡村”项目支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出1271.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.79万元，支出增加7.32%，支出增加的原因是人员调资增加经费支出、新增“美丽绵竹、宜居乡村”项目支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出1271.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出549.26万元，占43.19%；文化体育与传媒（类）支出18.06万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出231.23万元，占18.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.50万元，占2.63%；城乡社区（类）支出115.81万元，占9.11%；农林水（类）支出290.31万元，占22.83%；住房保障（类）支出33.61万元，占2.64%。
2018年般公共预算支出决算数为1271.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2018年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为503.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为12.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年决算数为39.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2018年决算数为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2018年决算数为27.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 2018年决算数为137.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2018年决算数为9.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 2018年决算数为18.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2018年决算数为10.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2018年决算数为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2018年决算数为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2018年决算数为54.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 2018年决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2018年决算数为28.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年决算数为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2018年决算数为254.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2018年决算数为33.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1146.67万元，其中：
人员经费924.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费222.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.70万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占51.58%；公务接待费支出决算2.76万元，占48.42%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算比2017年无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.11万元，增长60.66%。主要原因是因车辆使用年限已过10年，维修费用大幅增加。
其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出2.94万元。主要用于赴遵道镇辖区外执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.57万元，增长75.79%。主要原因是2018年公务接待批次、人次数比2017年大幅增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次、425人次，共计支出2.76万元，具体内容包括：接待餐费。其中：无外事接待支出；其他国内公务接待支出2.76万元，主要用于接待产生的餐费。
2018年无政府性基金预算拨款支出。
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“敬老院及集中居住点维护”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效较好，部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。本部门还自行组织了1个项目（美丽绵竹宜居乡村项目）绩效评价，从评价情况来看该项目的实施使遵道镇棚花村的基础设施建设得到提升，为实施乡村振兴战略提供了坚实基础。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“美丽绵竹宜居乡村” 1个项目绩效目标实际完成情况。
美丽绵竹宜居乡村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我镇棚花村的基础设施建设进一步得到巩固，为即将实施的乡村振兴战略提供了坚实的基础。发现的主要问题：项目报账相对滞后，项目资金沉淀在账上，不利于项目的正常推进。下一步改进措施：与项目工作人员保持衔接，确保资金支付进度与项目进度基本一致。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
美丽绵竹宜居乡村 |
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预算单位 |
绵竹市遵道镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.00 |
执行数: |
50.00 |
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其中-财政拨款: |
50.00 |
其中-财政拨款: |
50.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成棚花村宜居乡村建设，包括乡村绿化景观、基础设施建设、村便民服务中心硬件升级 |
完成预期目标：棚花村石刻、绿化景观搭建、垃圾车和垃圾桶购置、路灯购置及安装、村便民服务中心安装电动门、美化环境责任牌制作费。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保证用于1个村的美丽绵竹宜居乡村项目 |
1个村 |
用于棚花村1个村的美丽绵竹宜居乡村项目 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2018年年内完成 |
2018年12月31日前完成项目 |
2018年12月完成了棚花村美丽绵竹宜居乡村项目 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
棚花村美丽绵竹宜居乡村项目成本控制在预算金额之内 |
棚花村美丽绵竹宜居乡村项目成本控制在50万元之内 |
棚花村美丽绵竹宜居乡村项目实际支出50万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
提升项目村基础设施，为乡村振兴战略打下基础 |
提升棚花村基础设施，为乡村振兴战略打下基础 |
棚花村基础设施得到提升，为乡村振兴战略打下基础 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目村农户的满意度占比 |
大于90% |
大于90% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市遵道镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“美丽绵竹宜居乡村”项目开展了绩效评价，《“美丽绵竹宜居乡村”项目2018年绩效评价报告》见附件2。
2018年，绵竹市遵道镇人民政府机关运行经费支出222.04万元，比2017年减少43.91万元，下降16.51%。主要原因是严格落实厉行节约的规定，机关运行经费下降。
（数据来源财决CS05表）
2018年，绵竹市遵道镇人民政府的政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于购买办公自动化设备。
截至2018年12月31日，绵竹市遵道镇人民政府共有车辆5辆，其中：无部级领导干部用车、一般公务用车1辆、其他用车4辆。其他车辆主要是大型垃圾清运车1辆；应急用皮卡车1辆；小型垃圾清运车2辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指未单独设置项级科目的群众团体方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指未单独设置项级科目的文化方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指未单独设置项级科目的行政事业单位离退休方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村五保户供养支出。
19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。
20. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
21. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指生育保险单位缴费支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指未单独设置项级科目的城乡社区方面的支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市遵道镇人民政府
2018年部门预算支出绩效自评报告
一、单位概况
（一）机构组成:我单位内设5个行政机构：党政办、财政所、经济发展和社会事务办、统计管理办公室、环境保护和安全生产办公室；另有2个直属事业单位：农业服务中心、社会事务和计生服务中心（均为非独立核算单位）。
（二）机构职能：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况:截至2018年12月31日，我单位共有正式职工31名，其中公务员19名，行政工人1名，事业干部9名、事业工人2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2018年当年财政拨款收入1271.78万元。
（二）部门财政资金支出情况：2017年当年财政资金支出数为1271.78万元，合计1271.78万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况:我单位2018年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2018年的支出需求后，编制了2018年年初预算。对每年必保的项目支出，在2018年年初预算中均按项目作了细化安排。
（二）执行管理情况：我单位预算执行及时，每月必须的支出（包括但不限于人员工资、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，及时支付，保证单位机关的正常运行。三公经费实际支出数未超过年初预算额，但比2017年全年数上升67.47%，主要原因是公务用车改革保留车辆使用已近10年，维修费增加；2018年公务接待次数是2017年的2.27倍，故公务接待费也有所增加。
（三）综合管理情况：我单位政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作按要求有序开展，并依法接受财政监督情况。
（四）整体绩效：我单位2018年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论:该单位部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。
（二）存在问题：财务处理流程过于传统，会计核算信息滞后，出纳登记的日记账采用流水账形式无法反映专项资金使用情况。
（三）改进建议：建议在“大平台”软件里面嵌入会计核算功能，并将所有的往来款项全部纳入“大平台”软件里面管理。出纳支付款项前，需由其他人员先在“大平台”软件里面录入支付申请后，才能打印支票支付款项。
附件2
2018年美丽绵竹宜居乡村项目
一、项目概况
我单位选取2018年美丽绵竹宜居乡村项目进行项目支出绩效评价自评工作。
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金为2018年预算执行过程中的追加预算，预算金额为绵竹市本级财政资金50万元。2018年该项目实际申报拨款50万元，实际收到拨款50万元，实际支出50万元，无结余结转资金。
（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于遵道镇棚花村宜居乡村建设，包括乡村绿化景观、基础设施、村便民服务中心硬件升级等事项。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目绵竹市财政局批复预算（追加）资金50万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。2018年实际申报项目资金50万元，实际到位50万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。
2.资金使用。2018年该项目实际支出50万元，年度支出进度为100%，项目支出总进度为100%。该项目资金由我镇财政所实现支出，经办人员将报账的资料（包括原始发票、花名册、考勤表等）准备好后，经镇财政所审核，分管领导、镇长签字后，方可报账。
（二）项目财务管理情况。
我单位对该项目的会计核算及账务处理严格按规定执行，实行专账核算，项目资金由经办人员凭合法合规的原始单据向镇财政所报账，财政所将款项支付给实际收款人。
（三）项目组织实施情况。
美丽绵竹宜居乡村项目属于2018年发生的一次性项目，但却是我镇2018年的重点工作之一，该项目的实施使我镇棚花村的基础设施建设进一步得到巩固，为即将实施的乡村振兴战略提供了坚实的基础。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2018年12月31日，遵道镇2018年美丽绵竹宜居乡村项目已基本实施完毕。
（二）项目效益情况。
该项目在2018年主要安排的事项有棚花村石刻、绿化景观搭建费、垃圾车和垃圾桶购置、路灯购置及安装、村便民服务中心安全电动门、美化环境责任牌制作，该项目的实施使遵道镇棚花村的基础设施建设得到提升，为实施乡村振兴战略提供了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题:项目报账相对滞后，项目资金沉淀在账上，不利于项目的正常推进。
（二）相关建议：加大对农村基础设施建设和提升的资金投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
