第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，天池乡党委、政府的具体职能职责是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作完成情况
（一）加强阵地建设，全乡事业更好更快发展
一是将党建与精准扶贫、乡村振兴、信访维稳、项目建设等中心工作相融合，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化、“大学习、大讨论、大调研”活动，进一步做实党建引领。二是继续深化全域先锋工程，提升党员和基层组织的形象；抓好村集体后备干部培养，强化组织保障。三是加强便民服务中心的改造和管理工作，提升群众办事效率，解决“最后一公里”问题。四是强化意识形态工作，认真落实党委意识形态工作责任制，形成党委统一领导，党政齐抓共管、党政办组织协调、有关办所分工负责的工作格局，巩固全乡人民团结奋斗的共同思想基础。今年以来，乡党委班子开展中心组学习14次，坚持机关干部每周五学习制度，并发放了《习近平系列重要讲话》等学习资料，使集中学和自学相结合。
（二）加强环境保护，促进致富增收
完成我乡公益林区划情况和现地情况的核实比对，根据林权所有者意愿进行了更新调整。完成天然林资源保护工程（二期），落实集体公益林补偿、森林抚育、封山育林和退耕还林，保护青山绿水。在依法治国的社会大背景下，大力宣传环保知识、法治理念，强化环保意识、营造环保氛围。大力发展特色农业产业，创新农民专合社经营模式。抓好“池中”系列品牌建设，利用“池中”和“池中早竹”商标以及申报的梅花鹿特种养殖，以品牌效应带动早竹笋、山野菜、羊肚菌等绿色生态食品种植基地和梅花鹿、跑山鸡等特色养殖基地发展，加强“农旅融合”，拓展梅花鹿观光、鹿茸、鹿茸酒等延伸产业。5月5日成功举办天池乡首届竹笋采摘节活动，为转型升级奠定基础。
（三）强化组织保障，人民生活持续改善
一是为解决因九顶山自然保护区企业避让退出后，出现的剩余劳动力问题，天池乡组织开展厨师、家政服务、餐饮服务、电焊工培训等，今年参与就业培训120余人，推介就业260余人。二是落实扶贫帮困政策，农村低保的户数为47户，97人；城乡低保2户，4人。截至目前共发放农村低保136382元，困难残疾人发放20320元，城市低保金11952元，切实保证了困难群体的基本生活。三是完善农村医疗救助制度，做到审批有标准，办理手续健全，操作规范，目前我乡有20余名村民得到了有效救助。将全乡残疾等级为一级二级的肢体、视力、智力、精神残疾人纳入“重症护理补助计划”，全乡共有39人重度残疾人，现发放残疾人重度补助金24900 元。
（四）做细脱贫攻坚，确保脱贫不返贫
天池乡按照贫困户识别工作程序，2014年最终审定确认贫困户48户91人，其中因残致贫10户23人，因病致贫28户56人，因学致贫1户1人。2017年动态调整后，全乡有贫困户39户78人，并于2017年底全面脱贫。为避免脱贫返贫，天池乡党委、政府高度重视，坚持问题为导向，立行立改，强力推进脱贫攻坚各项工作。一是通过定位人员、定位责任、定位地点做好精准定位，夯实帮扶基础；二是成立乡扶贫工作领导小组，同时设置扶贫开发办公室，明确扶贫专干，落实专项工作经费，做到了机构、人员、经费、责任“四个到位”；三是建立脱贫攻坚长效机制，推广“种养殖合作社+贫困户”扶贫模式，通过池中养殖合作社发展梅花鹿、跑山鸡养殖，所获利益按比例定额现金分红给贫困户；四是低保政策兜底，医疗救助扶持，实行帮扶政策、措施全覆盖。
（五）加强安全管理，确保和谐平稳有序
一是以推进矿山企业关停后续工作为抓手，着力推进历史遗留矛盾化解，畅通信息收集、接访渠道，共计接访900余人次。二是完善汛期 “两表一书一卡一册”的汛期管理制度，发挥综合检查组作用，实行人员“上山登记、下山销号”的动态管理，严格执行24小时值班制度，坚持汛期设置关卡，做到“严进严出”，发放明白卡、告知书3000余份，确保平安度汛。在乡辖区内的道路旁新增标识标牌16块，凹凸镜8个。三是开展以重大节日、重要时段、按月、季度的安全大检查、隐患大排查以及安全隐患整治工作，杜绝和减少安全事故的发生。
（六）政府作风建设全面加强
严格执行中央八项规定和省、市有关精神，“四风”问题得到有效解决。深化政务、村务、财务信息公开，建立完善定期定点公示公开制度。严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，扎实开展廉政警示教育，反腐倡廉工作取得实效。着力推进依法行政，自觉接受人大及群众的监督，妥善解决了一批经济社会发展方面的问题，极大提升了政府行政效能。目前已完成村、社区党组织综合研判及花石沟村村级巡检两项重点工作。
二、机构设置
绵竹市天池乡人民政府为隶属于绵竹市的一级预算行政单位，无下属单位。机构设置与2017年一致无变化。
2018年年初单位实有在编行政事业人员24人，年末实有在编行政事业人员23人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计901.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加62.9万元，增长7.5%。增长的主要原因是：人员工资及社保费用支出上涨，财政增加乡镇转移支付。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
收入决算情况说明
2018年本年收入合计901.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计901.28万元，其中：基本支出707.01万元，占78.45%；项目支出194.27万元，占21.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收、支总计901.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加62.9万元，增长7.5%。增长的主要原因是：人员工资及社保费用支出上涨，财政增加乡镇转移支付。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出901.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加增加62.9万元，增长7.5%。增长的主要原因是：人员工资及社保费用支出上涨，财政增加乡镇转移支付。（柱状图）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出901.28万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出451.08万元，占50.05%；207文化体育与支出6.81万元，占0.76%；208社会保障与就业支出支出72.3万元，占8.02%；210医疗卫生与计划生育支出17.39万元，占1.93%；211节能环保支出93.07万元，占10.33%；212城乡社区支出50万元，占5.55%；213农林水支出175.32万元，占19.45%；220国土海洋气象等支出7.34万元，占0.81%；221住房公积金27.97万元，占3.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为901.28，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出: 支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务201（类）03（款）01（项）行政运行: 支出决算为413.94万元，完成预算100%，
3.一般公共服务201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为25万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务201（类）06（款）01（项）行政运行: 支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化体育与传媒207（类）01（款）99（项）其他文化支出:支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为30.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出: 支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出: 支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.医疗卫生与计划生育210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出:支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.节能环保支出211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出:支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.节能环保支出211（类）04（款）03（项）自然保护区:支出决算为76.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出213（类）01（款）04（项）事业运行:支出决算为32.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出213（类）01（款）99（项）其他农业支出:支出决算为8.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为119.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出213（类）99（款）99（项）其他农林水:支出决算为14.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.国土海洋气象等支出220（类）01（款）01（项）行政运行:支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为27.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.01万元，其中：
人员经费526.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费180.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占0.4%；公务接待费支出决算2.46万元，占0.29%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2017年增持平。主要原因是无因公出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.94万元，下降65.84%。主要原因是根据上级要求例行节俭，减少开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降1.6%。主要原因是我单位严格控制相关支出，减少公务接待费支出。
主要用于各部门开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待36批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：我乡各部门开展业务活动用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对敬老院运行项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡完成了当年预算支付，对基本支出遵守各项章程规定，人员经费安排基本得当，项目经费安排比率良好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“敬老院运行”项目绩效目标实际完成情况。敬老院绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡五保供养对象的实际需要，提供基本生活、照顾料理、保障住房、医疗、集中供养，发现的主要问题：因我乡五保供养人员医疗及其他保障资金大，我乡敬老院运行仍有部分资金缺口。下一步改进措施：增加对敬老院运行项目的投入
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
敬老院运行费 |
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预算单位 |
天池乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60000 |
执行数: |
60000 |
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其中-财政拨款: |
60000 |
其中-财政拨款: |
60000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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满足我乡五保供养对象的实际需要，提供基本生活、照顾料理、保障住房、医疗、集中供养问题 |
完成我乡五保户的供养 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
持续集中供养我乡五保户 |
≥5人 |
全部集中供养完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成我乡集中供养支出 |
60000 |
60000 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
敬老院正常运行率 |
100％ |
100％ |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
100％ |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2018年五保老人生活费标准 |
530元/人 |
100％ |
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满意度指标 |
满意度指标 |
五保户满意度 |
≥90％ |
≥92％ |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《天池乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2018年，天池乡机关运行经费支出180.45万元，比2017年减少11.18万元，下降6.2%。
2018年，天池乡政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，天池乡政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。
10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。
16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。
17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵竹市天池乡人民政府为隶属于绵竹市的一级预算行政单位，无下属单位。机构设置与2017年一致无变化。
（二）机构职能。
本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，天池乡党委、政府的具体职能职责是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。
2018年年初单位实有在编行政事业人员24人，年末实有在编行政事业人员23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
天池乡人民政府2018年全年财政拨款收入为901.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
天池乡人民政府2018年全年财政拨款支出为901.28万元，收支持平。财政拨款支出中基本支出为707.01万元（含人员支出526.56万元，公用经费支出180.45万元），占总支出的78.45%。项目支出194.27万元，占总支出21.55%。
项目支出194.27万元，具体包括：（1）敬老院运行维护费6万元；（2）九顶山自然保护区矿山关闭金申公司借款利息16.23万元；（3）九顶山自然保护区矿业权关闭退出困难群众帮扶专项资金5万元；（4）九顶山自然保护区探采矿集中清理整顿工作经费13.56万元；（5）矿山探采矿权清理整顿工作经费8.28万元；（6）矿整拆除沿河震后危房资金35万元。（7）磷矿井硐封拆复绿经费20万元;（8）社会综合治理维稳25万元；（9）村（社区）干部养老保险补助5.94万元；（10）“美丽绵竹.宜居乡村”项目资金50万元。（11）汉清路小岗剑高位山体垮塌后续费用9.26万元。
天池乡人民政府2018年财政拨款收入与财政拨款支出持平，年末无结转和结余情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年通过对我乡预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容绩效考评，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据
（二）专项预算管理。
针对专项预算管理我乡严格按照上级下达的预算科目执行，未超越管理和使用权限，同时对经费的使用和管理情况进行考核，其次针对专项经费一般情况下不允许调剂，若需要调剂，需经过上级机关进行批准审核。
（三）结果应用情况。
整体部门支出情况分析：2018年我乡2018年财政拨款支出901.28万元，财政拨款支出中基本支出为707.01万元（含人员支出526.56万元，公用经费支出180.45万元），占总支出的78.45%。项目支出194.27万元，占总支出21.55%，项目支出194.27
万元。
三公经费支出情况分析：2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，比2017年三公经费支出缩减了67.44％。
管理情况分析：严格预算支出，在预算编制上人员经费逐人核定，严格控制行政经费，压缩公务员开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门资金的安全和高效运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考核评分情况，考评组认为我乡严格按照国家相关财务管理制度规定、财务制度健全、会计核算规范、依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标对照打分结果为良好。
（二）存在问题。
预算编制有待更严格执行，预算编制实际支出和项目有存在一定的差异
（三）改进建议。
按照预算规定和项目的用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定财务支出的内容进行财务核算，把控公用经费的支出。
附件2
2018年敬老院项目支出绩效评价报告
一、 项目情况
项目名称：敬老院运行维护费
为满足我乡五保供养对象的实际需要，提供基本生活、照料护理、保障住房、医疗、集中供养问题，天池乡特申请此项目经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论为良好
（二）绩效分析
1、项目决策
天池乡敬老院五保人员6人，散居五保户2人，共计8人，其中失能人数2人，能够自理人数6人。按照照料护理费用标准，敬老院5名五保供养人员按照每人630元/月标准进行集中供养，散居五保户按照每人400元/月进行供养，敬老院运行设置1名护理工作人员，按照1380元/月进行劳务支付，同时保障五保老人的医疗支出，和生活用品保障，2018年全年支出60000元。
2、项目管理
我乡根据历年资金使用情况，科学分析敬老院运行项目，资金分配为劳务费及其他商品费用，用于敬老院工作人员工资，及五保人员的交通医疗生活补助等。2018年我乡敬老院运行费支出金额6万元，与预算持平，主要用于敬老院工作人员工资，及五保人员的交通医疗生活补助等，无超预算、超标准支出。
3、项目绩效
2018年该项目持续完成我乡五保户集中供养五人，完成了我乡整体敬老院人数供养数量指标5人，截止到2018年12月31日之前，敬老院正常运正常率100％，完成了五保老人生活补助每人530元/月，得到了92％的五保户满意度。
二、 存在主要问题
因我乡五保供养人员医疗及其他保障资金大，我乡敬老院运行仍有部分资金缺口
三、 相关措施建议
增加对敬老院项目的资金投入
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
