第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

什地镇政府基本职能：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级反映社情民意。

（二）2018年重点工作完成情况。

夯实党建工作基础。一是加强村（社区）规范化建设工作力度，积极指导合结村、共和村、圣宫社区进行党群服务中心修缮改造、提档升级，更好发挥引导、服务群众的作用。二是强化农民夜校、远教站点管理，充分利用夜校加强全会精神学习、扫黑除恶工作宣传、返乡农民工技术培训、流动党员线上学习等。三是引导各村（社区）规范开展三会一课、坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，完善四议两公开一监督，重大事项集体研究决策，并做好公示公开，提升群众参与度。四是实施党内激励制度，开展困难党员慰问，全年共帮扶32名困难党员。发展新党员5名。五是广泛征求意见，修订完善《什地镇机关管理制度》，规范干部管理，加强会前学习，理顺关系，统一思想，凝聚共识，增强集体荣誉感，提升组织战斗力。六是加强后备人才管理，组织成立“什青社”，常态开展培训会、座谈会、调研会，不断优化农村基层人才队伍结构。七是深入开展“两新联百村·党建助振兴”活动，以东圣酒业党支部、五方村党支部结对为试点探索“两新”结对共建帮带作用，探讨“两新”组织参与脱贫攻坚和乡村振兴的方式和机制，推动基层党建工作稳步提升。八是通过开展“党风廉政宣传月”、村级巡检、清风行动意见办理以及一卡通专项治理等工作推动什地镇党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。2018年，清风行动共收集意见建议43条，已办理39条，通过回音壁、一对一见面答复等方式做到三个一百。在村级巡检中共收集意见建议63条，收集问题线索3条，均由班子成员按分工牵头，落实相关办所和村（社区）办理。

综合实力跨越提升。2018年产业发展势头强劲。一是坚持以发展质量和效益为中心，主动适应新形势，开展农业产业结构调整和“两区”划定，完成农村土地承包经营权确权颁证，整合争取各类涉农资金完善农村基础设施，推动农业产业向更高质量迈进。坚持“基础先行、项目带动、调优结构、就近转移”的思路，拓宽农民增收渠道，延长农民增收链条，整体上有效地促进了农民增收，2018年全镇农民人均可支配收入实现18784元，增长1707元，增幅10%。二是坚持“转型保增”的工业发展导向，鼓励企业通过技术改造、对外合作、科技创新等方式加快转型升级，摆脱困境，依法完成市上下达的落后产能、散乱污企业淘汰关闭工作。切实做好企业服务，制定规上企业培育方案，加强协调服务，帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题，努力营造重商宜商亲商良好发展环境。2018年，全镇工业企业24家，其中规模以上工业企业7家。三是围绕全市“工业强市、文旅名城、美丽家园”发展战略，赴青白江国际物流港、新都汽运物流园等地参观考察，积极协调、促进什地物流园、藤椒种植生产、私藏定制白酒体验馆等项目的可行性研究，积极思考挖掘什地镇一二三次产业融合发展和道口经济的发展潜力。

社会民生事业统筹发展。一是做好特殊群体关爱工作。落实最低生活保障制度，完善申请救助家庭经济状况核对机制，规范临时救助制度，社会保障体系日趋完善。2018年，全镇城镇低保28户49人，农村低保372户760人，发放城乡低保金139.6万元，城乡医疗救助6.3万元，临时救助金5.9万元。深入残疾人家庭进行调查，了解残疾人需求，结合残疾人本人及家庭实际情况，制定精准帮扶方案，进一步推进“量体裁衣”工作。通过开展退役军人信息采集工作以及“八一”拥军慰问活动，健全工作机制，落实优抚政策等措施，切实做好双拥工作。二是扎实推进科教文卫事业。切实履行义务教育“双线双包”责任制，依法抓好控辍保学的工作。全镇中小学生入学率100%，巩固率100%。进一步加强社会主义新农村文化建设，丰富农村文化生活，结合“一事一议”项目，在红社村新建文化院坝一处，图书阅览室、电子阅览室等功能室全部实现全年免费开放，群众日益俱增的精神文化需求不断满足。积极推动家庭签约医生服务，加强宣传引导，切实提高家庭签约医生覆盖率。丰富血防工作宣传形式，组织推广“舞韵血防”广场舞，通过举办“送瘟神”系列宣传活动，努力提高群众血防知识知晓率及行为习惯养成率。三是大力推动就业保障工作。挖掘服务业、劳动密集型产业、中小企业和民营企业吸纳就业的潜力，2018年转移11226名劳动力，为全镇77名低收入人员提供公益性就业岗位。

脱贫攻坚全力推进。一是严格执行“六个精准”基本要求，加强市级帮扶部门结对帮扶和“三个一”帮扶力量，全力做好精准扶贫工作。2018年预脱贫109户174人全部脱贫，全镇791户1342人如期实现全面脱贫目标。二是以“两不愁三保障三有”为标准，加强农村低保、五保兜底政策与扶贫开发政策的有效衔接，确保没有劳动能力的贫困群众应保尽保，有劳动能力的贫困群众应扶尽扶。2018年全镇共有建档立卡贫困户196户392人纳入低保。三是因地制宜、因时制宜制定“一户一策”，加大产业扶贫力度，积极与农商银行、邮政储蓄银行衔接沟通，为31户贫困户申请小额贷款71万元，帮助发展致富产业，切实提升贫困户自身“造血”功能。四是认真对照上级督查问题清单，制定整改方案并组织专门力量，对帮扶工作开展情况、政策落实情况、贫困户知晓率、满意度和居家环境改造等进行拉网式督查，专题研究并落实整改措施，进一步加强加深帮扶干部与贫困户的帮扶联系。

环境治理不断加强。一是全镇上下认真贯彻绿色发展理念，引导企业淘汰落后产能，引进环保设施，提高企业准入门槛，严禁引进不符合环保要求的新入企业。2018年，全镇共拆除10蒸吨及以下燃煤锅炉11台。二是打好“水、大气、土壤”三大战役，认真落实河长制，全年共清理河道沟渠38处，清理垃圾20余吨、打击砂石盗采100余起、关闭“散乱污”企业2家、完成环保整治恢复生产企业36家、规范整治畜禽养殖143家。通过综合治理，镇域内环境污染问题得到有效改善，群众的环境保护意识进一步提升。三是制定《关于村组环境卫生整治工作考核办法》，完善镇、村、组三级责任体系，对圣柏路、罗绵路、成青路等重点路段进行划分，层层压实责任，在全镇形成组收集、村转运、镇处理的垃圾处理体系，积极推动形成共治共享城乡环境综合治理良好格局。四是切实推进什地污水处理站及相关管网建设，预计年底什地污水处理站将投入使用，为彻底解决场镇生活污水排放处理打下基础。

社会治理扎实推进。一是认真落实《四川省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》，建立健全安全生产工作长效监管机制，开展以重大节日、重要时段、按月、按季的安全大检查、隐患大排查以及安全隐患整治工作，杜绝和减少安全事故的发生。2018年，共召开各类安全会议35次，开展安全检查16次，全镇无安全生产责任事故发生。二是加大法治宣传教育力度，深入贯彻实施“七五”普法规划，成立普法领导小组，强化工作责任，发挥职能作用，深入开展“法律七进”活动，加强工作指导协调，提高全民法律素质。三是抓好辖区内综治稳定工作，健全信访维稳网络体系，落实信访矛盾化解包案制度，制定切实有效的化解方案，开展多形式化解工作，做到小事不出村、大事不出镇。四是成立扫黑除恶工作领导小组，建立分析研判机制，通过广播、悬挂横幅、LED、整体联动以及发放宣传手册等多形式宣传，提高群众的知晓率、参与度。同时，与平安建设、砂石整治、软弱涣散党组织提档升级等工作相结合，不断加强基层组织建设，营造平安祥和的氛围。五是全力处置“7.11”特大暴雨洪灾。灾害发生后，第一时间启动防汛抗旱应急预案，镇村组三级干部组织群众开展自救、转移群众，统筹协调机械设备挖沟破路排除险情，最大程度减少群众生命财产损失。

二、机构设置

什地镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制23人，工勤编制2人，事业编制13人，镇政府设置有党政办、经济发展和社会事务办、财政所、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1297.6万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少319.99万元，增长/下降32.73%。主要变动原因是加大了对镇乡的转移支付以及人员和人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1297.6万元，其中：一般公共财政预算拨款收入1297.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1297.6万元，其中：基本支出1090.02万元，占84%；项目支出207.57万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1297.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加319.99万元，增长32.73%。主要变动原因是加大了对镇乡的转移支付以及人员和人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1297.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加319.99万元，增长32.73%。主要变动原因是加大了对镇乡的转移支付以及人员和人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1297.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出657.37万元，占50.66%；公共安全指出1万元，占0.08%；文化与传媒支出19.81万元，占1.53%；社会保障和就业指出205.1万元，占15.81%；医疗卫生与计划生育支出22.32万元，占1.72%；城乡社区支出117.74，占8.84%；农林水支出234.88万元，占18.1%；交通运输支出5万元，占0.39%；住房保障支出37.37万元，占2.88%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1297.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事物（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为500.1万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为139万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为19.81万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.88万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出:支出决算为26.85万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为110.19万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%。

14.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）  行政运行（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为11.99万元，完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为44.99万元，完成预算100%。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

23. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%。

24. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为196.12万元，完成预算100%。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为37.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1090.02万元，其中：

人员经费849.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费240.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.06万元，下降2.68%。主要原因是严格执行公务用车改革相关规定，减少了公务用车运行支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元。主要用于日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对社会综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是财务岗位人数不够，二是近年财政改革力度大，财务人员工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“敬老院日常运行”“社会综合治理”“社会治安综合整治”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 敬老院日常运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.15万元，执行数为9.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，使敬老院入住老人得到妥善的照顾，减轻了社会压力，保证了敬老院工作人员工资待遇的正常发放。

2.社会治安综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，减轻社会稳定压力无非访事件发生、可持续影响指标保持社会稳定和谐无非访事件发生均已达到阶段性要求，实现社会效益指标和可持续影响指标的要求，满意度指标已经达到95%。

3.社会治安综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了治安联防员保险的正常缴纳，增加了治安联防员的收入，保持了基层社会稳定以及治安联防队员工作积极性。

 项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什地镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对美丽绵竹.宜居乡村项目开展了绩效评价，《美丽绵竹.宜居乡村项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，什地镇政府机关运行经费支出240.1万元，比2017年增加4.81万元，增长2.04%。主要原因是人员增加及人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，什地镇人民政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常办公使用。无对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，什地镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

什地镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

什地镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位。镇政府设置有党政办、经济发展和社会事务办、财政所、农业服务中心（事业）、社会事务和计生服务中心（事业）。

（二）机构职能

什地镇党委、政府的具体职能是：

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村，劳动力转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况

什地镇人民政府行政编制23人，工勤编制2人，事业编制13人，合计编制38人。截止2018年12月底，实有行政人员20人，工勤人员2人，事业人员11人，合计33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年什地镇财政资金收入合计1297.6万元，其中：财政拨款收入1297.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年什地镇财政资金支出合计1297.6万元，其中：一般公共服务支出657.36万元、公共安全支出1万元、文化体育与传媒支出19.81万元、社会保障和就业支出205.1万元、医疗卫生支出22.32万元、城乡社区支出114.74万元、农林水支出234.89万元、交通运输支出5万元、住房保障支出37.37万元。

以上数据包含什地镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2018年12月31日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况

2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

按照计划执行“三公”经费预算，做到不超预算支出。

（三）综合管理情况

2018年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出。

1、政策采购实施计划情况。依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、内控制度管理情况。2018年我镇重新制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。

4、信息公开情况。按照市政府统一部署和财政局的具体要求，在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我镇高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2018年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2018年度我镇整体支出状况的概述和分析，整体支出绩效情况如下：

1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2、项目支出方面：加强社会环境有序发展，提升社会和谐环境；加大社会综合治理投入，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年什地镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为什地的经济发展做出了一定的贡献。

（二）存在问题

由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

1、建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

什地镇2018年美丽绵竹.宜居乡村项目
支出绩效评价报告

一、项目概况

“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目是市委、市政府为贯彻党中央乡村振兴战略，推动全市乡村美丽宜居建设提供的项目经费。

（一）项目资金申报及批复情况。我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目资金总数由财政局按照市政府总体要求下达指标确定，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目主要内容是用于本镇同义村试点村民议事厅，开展“立家规、传家训、树家风”等主题活动。不断完善农村文化设施，坚持推进文化广场建设、打造“同义.醉乡里“示范点，让更多的群众享受到特色浓郁的乡土文化。

（三）项目资金申报相符性。我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目按照上级批复标准进行申报，项目资金到位及时。

2.资金使用。我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目资金上级部门分别于2018年1月和8月下达共计50万，支出范围为村民议事厅和文化广场建设以及同义.醉乡里示范点景观打造。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。剩余资金待项目结算后进行支付。

（二）项目财务管理情况

我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目的财务管理严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算。

（三）项目组织实施情况

我镇“美丽绵竹.宜居乡村”经费由镇党委书记黄仲琼直接领导，分管农业的镇党委委员、副镇长蔡剑东组织实施，镇财政所所长蔡林同志负责资金监管，财政所负责资金拨付，环治办负责效果检验。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年，我镇利用“美丽绵竹.宜居乡村”经费项目，有力的保证了我镇乡村振兴生态环境建设。培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度。

（二）项目效益情况

从社会效益上通过政府负责、社会协同、公众参与使我镇乡村治理工作有序推进。服务对象满意度达到90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我镇属于农业大镇，农业基础设施薄弱，在以农村垃圾、污水治理和村容村貌的农村人居环境整治三年行动计划中还有很多不足。

（二）相关建议

针对存在的问题，要求镇农业中心对全镇人居环境进行摸底整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，加快实现农村无害化卫生厕所全覆盖，努力补齐影响农民群众生活品质的短板，分类做好资金计划和安排。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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