绵竹市商务局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻国家内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟定我市内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策，拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

4、调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责拍卖、典当、旧货流通等特种行业的监督管理。

5、按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；知道企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的发倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业和设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资项目和合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10、负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外来料加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11、贯彻执行对港、澳、台地区的经济政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全市的经贸机构与港、澳、台地区有关经贸机构开展经贸合作。

12、监督执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会。展览会、展销会等活动。

13、负责全市内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全市商务领域信息网络电子商务建设。

14、负责履行市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的职责。

15、负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

16、认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与重点第三产业项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；同时，制订我区发展第三产业有关激励政策，指导我市第三产业健康、有序、快速发展；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责对镇乡第三产业办公室的业务指导。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、多措并举，稳步推进现代服务业发展

一是大力促进产业规划与建设规划互融，完成《绵竹市现代服务业发展规划（2018-2022年）》《绵竹市现代物流业发展规划（2018-2022年）》《绵竹市城乡商业网点规划修编（2018-2030年）》，加快科学规划产业形态，科学引领服务业发展，重点加强对物流业和商贸流通业行业发展的引导。进一步健全加快服务业发展工作运行机制体制，优化服务业发展政策环境，推动出台《绵竹市加快发展服务业的实施意见》《健全和完善服务业工作运行机制的实施方案》，出台《服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）》，完成2017年度商贸流通业发展奖补资金项目申报工作；二是全面完成省服务业强县示范县建设，6个子项目经专家组验收合格。中央财政冷链物流发展资金项目经德阳市商务局、德阳市财政局组织专家组验收通过。节能减排服务业集约化6个典型示范项目均通过阶段性验收，项目全面完成计划实施内容，超额完成计划投资，已按要求拨付财政奖励资金。三是统筹推进服务业行业“个转企”和“主辅分离”，建立服务业企业培育入库协作机制，梳理建立服务业企业培育入库资源库，现已收录203户企业信息，本年分解落实培育新增入库目标58户。

2、全面落实，多方推进产业扶贫工作

一是以农特产品生产、加工企业为主，支持“绵竹造”拓展市场，年初组织筛选40家企业开展迎春购物月活动，全年共计组织近20家次企业参加“川货全国行”“惠民购物全川行动”各站点主体会展活动，助力企业拓展省内外市场。二是推动商务专项扶贫，争取上级资金20万元，支持农销对接和商务培训，启动电商扶贫示范村项目，引导乡镇开展自产农特产品推介、展示及展销活动16场，拓展特色农产品市场，促进贫困户增收。支持清平镇圆包村、汉旺镇白果村打造电商扶贫示范村，通过自建电商平台实现小规模农产品和贫困户自有产品上线销售，将汉旺白果村，清平圆包村纳入试点。三是引导本地电商企业参与扶贫脱贫。组织开展电商扶贫带头人培训，农村淘宝合伙人、大学毕业生、返乡创业者和农村青年等44名学员参加培训；联合人社局主办家政服务就业技能培训，组织新市、汉旺、东北、天池、齐天等乡镇有就业、创业意愿的农村劳动者及建档立卡户共计50名学员参加培训。全年商务培训累计参训学员逾700人次。

3、开拓创新，加快推动电子商务工作

一是建立电商联盟，实行三级孵化，创新和实践“建立电商联盟，实行三级孵化”县域电商发展新模式，解决县域电商发展中存在的人才和模式缺乏问题。电商联盟共精准培训电商人才20名，新增网店36个，实现销售订单8万件，销售总额近200万元，为贫困户增收9万元。成功将绵竹本土枇杷上线销售，累计销售订单3万余件，销售总额超20万元。二是强化电商孵化园运营管理，发挥孵化园的集散功能，确保政府资源的高效利用。完善园区培训室和会议室功能，新增创客茶吧；完善园区管理制度，执行考勤、绩效考核等制度，全程实行淘汰制。园区现有入驻商户23户，今年新入驻9户，退出3户，孵化成功率为70%。

4、主动作为，全力推进外贸进出口工作    

一是开展“百县千企外商投资服务年活动”，对全市外资企业进行专项调研，全面细致地摸底盘查外资项目和数据，对外资已批可统的资金和待批项目、在谈项目情况作详细了解，督促企业采取有效措施促进外资工作。二是优化外贸主体结构。加大重点出口企业的扶持力度，鼓励生产型企业扩大出口，支持外贸综合服务企业发展，优化壮大龙蟒钛业、龙蟒磷制品、海富城贸易公司、荣宏化工等出口品牌，全力扶持鑫坤机械、三佳饲料、汉旺无机盐、西南电工等中小微企业。三是优化出口产品结构。充分利用国家、省扶持政策和资金，推进企业技改项目研发工作，加快产品的升级换代和结构调整，提高出口商品的市场竞争力。四是优化外贸人才培养。针对中小企业外贸人才缺乏的情况，认真制订培训计划，加强从业人员业务知识培训工作，学习有关外经贸业务知识、世贸组织规则，研究反倾销、反补贴、突破贸易壁垒的应对措施等。

5、全力以赴，强化行业管理工作

一是加大宣传力度，扩大商务执法影响力。通过在宏远广场、中心广场现场设置“12312”商务举报投诉咨询点、LED显示屏播放宣传、横幅宣传、摆放宣传展板、发放宣传资料和现场讲解等形式，大力宣传了“12312”2018年共计发放资料2000余份，12312举报投诉中心共接受咨询服务293次。二是加强行业执法检查，整顿行业秩序。针对单用途预付卡、家政服务业、零售商促销等行业进行了重点检查。共计对我市四家企业法人发卡企业检查9次，出动执法人员27人次，对我市的零售商促销行为进行检查3次，对我市24家汽车销售公司进行了专项摸底检查，对我市洗染业共计检查了8次；共计进行4次反恐检查，检查企业8家，出动执法人员8人次；共计进行4次禁毒检查，检查企业8家，出动执法人员8人次。三是做好双打检查工作，净化市场环境。积极协调各相关部门在重点区域、重点领域进行打击侵权假冒集中整治，全市打击侵权假冒行政处罚案件共计立案75件，办结57件，涉案金额23.5万元,抓获犯罪嫌疑人6人。四是加强商贸流通领域安全检查，做好风险防范。执法检查人员对辖区商场超市、酒店饭店等进行了仔细排查。截至目前，共计出动安全检查人员300人次，执法车辆110台次，检查企业110家，查处安全隐患360条，整改安全隐患360条。

6、坚持不懈，推进党的建设工作

一是认真落实“三会一课”等制度，按标准发展党员和交纳党费，商务局党支部全体党员干部共交纳党费7798元。二是严格进行“大学习、大讨论、大调研”活动，改进作风、提升思想。利用商务课堂多次学习党的十九大精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神；牵头开展了“新时代如何塑造对外开放发展新形象”专题“大讨论”；牵头进行市政府“文旅康养引领服务业发展”课题调研，完成“建立本土电商联盟实现多级孵化”调研，配合市委“文旅名城”、“乡村振兴”等5个专题调研课题调研，“三大活动”取得初步成效；三是继续抓好廉政教育、示范教育和警示教育，加强党风廉政建设，不断提高党员干部拒腐防变的能力。

二、机构设置

绵竹市商务局下属事业单位：绵竹市商务综合行政执法队；内设机构：办公室、对外贸易股、国内贸易股、行政审批股。2018年机构情况无变化。

纳入市商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绵竹市商务综合行政执法队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为2408.62万元、支出为2408.62万元。与2017年相比，收入增加470.03万元，增长24.25%；支出增加470.03万元，增长24.25%。主要变动原因是：项目收入、支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2408.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收2408.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2408.62万元，其中：基本支出466.53万元，占19.37%；项目支出1942.09万元，占80.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计均为2408.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加470.03万元，增长24.25%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2408.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加470.03万元，增长24.25%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2408.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出729.30万元，占30.28%；社会保障和就业支出63.74万元，占2.65%；医疗卫生支出10.74万元，占0.45%；商业服务业等支出1579.94万元，占总比重为65.6%；住房保障支出24.90万元，占中比重为1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2408.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：其中2011301商贸事务行政运行支出决算为338.07万元，完成预算100%；2011350商贸事务事业运行国内贸易管理支出决算为29.08万元，完成预算100%；2011399其他商贸事务支出决算为362.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为28.65万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为11.46万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出决算为23.40万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育：其中2101101行政单位医疗支出决算为8.12万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出决算为1.97万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.65万元，完成预算100%。

4.商业服务业等支出：其中2160299其他商业流通事务支出决算为631.50万元，完成预算100%；2160699其他涉外发展服务支出决算为928.44万元，完成预算100%；2169999其他商业服务业等支出决算为20.00万元，完成100%。

5.住房保障支出：其中2210201住房公积金支出决算为24.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出466.53万元，其中：

人员经费410.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待、减少公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占52%；公务接待费支出决算0.88万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是全年没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.6万元，下降39.28%。主要原因是厉行节约，减少公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出0.94万元。主要用于绵竹市商务综合行政执法队安全工作检查等所需的公务用车保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算58.51%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元，下降41.24%。主要原因是厉行节约减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.88万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市商务局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成既定任务，总体绩效评价较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映电子商务系统运行项目、“三大活动”项目、商务业务培训项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、“三大活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过组织我市企业赴外参加各种商贸交易会等活动，指导管理以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会。促进我市商务企业的发展。

2、商务业务培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我市商贸领域从业人员业务能力，我市商贸企业的发展添砖加瓦。

3、商务综合执法队目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对流通领域食品、消防安全的日常监管，加强了对商业预付卡的管理，更好的履行了打击侵权假冒工资领导小组的职责。

4、电商孵化园管理运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是为农村淘宝提供县域服务中心，承接镇村电商服务站点的拓展、合伙人的招募与培训、工业品下行和农产品上行的物流中转，解决农村人口网上代购代销的问题；二是孵化县域电商产业；三是培育县域电商人才。

 5、电子商务系统运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我市电子商务产业的发展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对电商孵化园项目开展了绩效评价，《电商孵化园项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市商务局机关运行经费支出54.45万元，比2017年减少0.86万元，下降1.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：其中2010601指财政事务行政运行；2011301商贸事务行政运行；2011307指商贸事务国内贸易管理；2011399指商贸事务其他商贸事务支出。

3.社会保障和就业支出：其中2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080599指其他行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：其中2101101行政单位医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出。

5.节能环保支出：其中2110199指其他环境保护事务支出。

6.商业服务业等支出：其中2160299指其他商业流通事务支出；2160699指其他涉外发展服务支出。

8.住房保障支出：其中2210201支出住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

 
第四部分 附件

附件1

绵竹市商务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市商务局为参照公务员管理单位，下属事业单位：绵竹市商务综合行政执法队，内设机构：办公室、对外贸易股、国内贸易股、行政审批股。

（二）机构职能。

1、贯彻国家内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟定我市内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策，拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

4、调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责拍卖、典当、旧货流通等特种行业的监督管理。

5、按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的发倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业和设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资项目和合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10、负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外来料加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11、贯彻执行对港、澳、台地区的经济政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全市的经贸机构与港、澳、台地区有关经贸机构开展经贸合作。

12、监督执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、负责全市内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全市商务领域信息网络电子商务建设。

14、负责履行市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的职责。

15、负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

16、认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与重点第三产业项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；同时，制订我区发展第三产业有关激励政策，指导我市第三产业健康、有序、快速发展；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责对镇乡第三产业办公室的业务指导。

17、承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵竹市商务局现有行政编制22名，事业编制5名，2018年末有公务员及参公人员13人，工勤人员2名，事业人员5人，合计20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年市商务局财政收入2408.62万元，一般公共服务收入729.30万元，占总收入比重为30.28%；社会保障和就业收入63.74万元，占总比重为2.65%；医疗卫生与计划生育收入10.74万元，占总比重为0.45%；商业服务业等收入1579.94万元，占总比重为65.6%；住房保障收入24.90万元，占中比重为1.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市商务局财政支出2408.62万元，按照预算指标全部对应安排支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

市商务局按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制准确，整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化、细化。对于专项支出，预算提前细化，准确。2018年通过全局干部职工共同努力，圆满完成年初确定的各项工作目标任务。

（二）专项预算管理。

2018年市商务局继续加强预算执行管理，预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2018年度部门预算资金总额2408.62万元，实际列支数2408.62万元，预算执行率100%。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要，及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

三是严格落实各项规定，确保了财政资金使用安全、高效。预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理，三公经费开支在2017年基础上再呈下降趋势，持之以恒开展节能降耗工作，各项能耗逐年下降。同时，不断加强内部控制制度建设，不断提高财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。

（三）综合管理情况

1、加强单位国有资产管理，严格按规定开展资产清查工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账实相符、账卡相符、账账相符。

2、积极探索建立内部控制制度，截止2018年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。

3、严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。

4、落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，及时上报财政主管部门。

5、依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。

我单位无政府性债务、无非税收入。

（四）整体绩效

2018年度，在市商务局全体干部职工的努力下，在财政资金的有力保障下，我办各项工作圆满完成。一是多措并举，稳步推进现代服务业发展；二是全面落实，多方推进产业扶贫工作；三是开拓创新，加快推动电子商务工作；四是主动作为，全力推进外贸进出口工作；五是全力以赴，强化行业管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年基本支出保证了市商务局的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市商务局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。

1、对部门支出绩效评价体系知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习，使用部门内部绩效考核不够科学精细。

2、内部控制制度执行需进一步完善。财务人员没有专职，精力和时间有限。

（三）改进建议。

（1）建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

（2）进一步完善本部门内部控制制度，增强内控意识，设立相互牵制、相互监督的岗位。

附件2

2018年电商孵化园项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市电商孵化园属政府租用场地改建而成，建筑面积共3963平（含仓储1300平），于2015年11月11日建成开园，园区由特色体验馆、农村淘宝县级运营中心、物流中转中心、电商孵化区、仓储配套区等构成，在入驻孵化、农村淘宝运营、产品展示等方面发挥了重要作用。2016年8月，电商孵化园由“互+办”移交给商务局管理运营，主要负责孵化园的项目招商及孵化、日常管理维护、电商培训等工作。

2015年10月，绵竹市人民政府与阿里巴巴签署了为期5年的农村淘宝合作协议，协议约定由绵竹市人民政府提供农村淘宝运营所需要的县域服务中心，为此，政府于2015年12月租用国盛基业开发的赛拉维步行街房产，在此基础上改建形成了现在的电商孵化园。每年的场地租赁、物业管理、园区网络等合同成为年度预算项目支出申报的依据。

（二）项目绩效目标。

该项目实施的目标：一是为农村淘宝提供县域服务中心，承接镇村电商服务站点的拓展、合伙人的招募与培训、工业品下行和农产品上行的物流中转，解决农村人口网上代购代销的问题；二是孵化县域电商产业；三是培育县域电商人才。

（三）项目自评步骤及方法。

1、成立由分管领导和相关业务科室电商孵化园项目自评小组；

2、对2018年项目执行情况进行客观评审，包括入园商家的孵化效果评价、项目资金支出情况核查、日常运营管理情况评价等。

3、自评的方法主要采取听取主管业务科室工作汇报及现场调研、商家座谈等方式进行。

二、项目资金使用情况

根据本级财政预算安排，2018年共计安排84.8万元用于电商孵化园项目的管理运营。资金使用共分为八大类明细如下表：

（三）项目财务管理情况。

总体来看，项目实施单位财务管理制度健全，能做到项目资金专款专用，能严格执行财务管理制度，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

2018年，我局对项目资金支出列入“三重一大”予以规范，专项资金支出严格执行询价比选、会议研究、先报批后支出等流程进行，防止专项资金滥用截留。

四、目标绩效情况

（一）基本情况

2018年初步建成我市县域电商体系。截至目前，全市建成32个农村电子商务服务站，建成1个电商孵化园，1个县域电商服务中心，1个特色体验馆，建成以菜鸟物流为主体的农村物流体系。

（二）依托孵化园创新性推进电商扶贫专项工作

先后在园区组织了1次“电商扶贫带头人培训”，2次“镇乡农产品与电商巡回对接”，选取试点镇乡组织1次“农产品供应链管理培训”，于8月份启动“电商扶贫示范村”项目，对清平圆包村和汉旺白果村搭建电商平台予以资金扶持。绵竹电商联盟新增农产品网店达30余家，并把分拣打包业务外包给贫困户，按8元／小时计价，共为30户贫困户增收20万余元。

（三）农村淘宝发展势头良好。截至目前，农村淘宝入绵3年运行情况基本良好。自2015年11月11日绵竹农村淘宝开业以来，目前村淘体系共覆盖绵竹18个镇，合计32家电商服务站，成活率为70%，全年销售额预计达到500万，合伙人人均收入为2500元，70%的合伙人月收入达到3000元，最高月收入达12000，目前，村淘已迭代到4.0版本，已在合适的镇上开设6家天猫优品店，并从最初的政府扶持转型为完全的市场化操作。村淘在绵竹运营3年来，为农村人口尤其是贫困人口节省消费支出及农产品变现增收上发挥了一定的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

支出结构存在合理性问题。办公费占比相对过高，电商培训及配套活动开展支出占比相对较低，影响了项目资金使用的整体绩效。

（三）相关建议。

为提高财政资金的使用绩效，在2019年度中应把人才培训及园区活动开展作为重点，真正用好用活项目资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2018决算公开表.xlsx