第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议绵竹市委员会（以下简称绵竹市政协）是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；    

 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；

4、负责宣传报道和信息工作；

5、负责机关行政管理和接待工作；

6、负责机关离退休干部管理工作；

7、负责机关目标管理工作；

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、强化理论武装，坚定政治共识

1、筑牢思想政治基础。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推进工作，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中全会精神，引导广大政协委员和各族各界人士坚定不移坚持党的领导，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，把思想和行动统一到中共中央、省委和德阳、绵竹市委的决策部署上来，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2、提升政协履职素养。深入学习政协工作的新要求，在学懂弄通做实上下功夫，增强学习贯彻的自觉性和坚定性。深入学习《政协章程》和政协理论，切实贯彻落实中、省、市《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》和《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，不断提升政协委员和机关干部“懂政协、会协商、善议政”的履职素养。

二、发挥职能优势，服务中心大局

3、聚焦中心协商议政。政协十四届三次全会前在全体委员中开展市《政府工作报告》（征求意见稿）、计划、财政、法检两院报告（征求意见稿）的书面协商，全会上听取市政府工作通报和法检两院工作通报并就其2018年主要工作举措进行整体协商。市政协常委会议对我市白酒行业发展提升工作、脱贫攻坚完成情况、2018年上半年全市经济运行情况以及我市乡村振兴战略实施工作开展重点协商。主席会议对九顶山矿权退出后磷化工产业的转型发展、食品药品安全战略的实施、市人民医院“医联体”建设的推进、市场监管工作的加强、社会组织的发展及活动的开展等进行专题协商。组织开展对我市全域旅游示范区的建设进行议政性协商。对我市创新创业平台建设的发展和运行、金融行业对实体经济特别是产业转型升级的支持、公共文化服务体系建设的推进、残疾人及留守妇女儿童权益的保障、非物质文化遗产的传承与保护、艺体教育工作的开展等6个议题进行专委会对口协商。对我市战略性新兴产业的培育、全域规划的实施、城市道路交通的运行管理、当前婚姻家庭危机的干预、职业教育与地方经济社会发展的对接等5个议题进行界别协商。

4、服务大局全力攻坚。把市政协主席任指挥部指挥长的绵竹市第八届中国月季展作为全力助推“六大攻坚”“六大会战”的着力点，精心谋划，攻坚克难，严格按照时间节点，倒排工期，挂图作战，确保2018年9月“第八届中国月季展”如期举办，实现办好一届展会、打造一个景区、带动一方发展的目标。继续做好市委、市政府统筹安排的九顶山生态环境保护和矿权清退工作，切实把提高政治站位转化为推进生态环保行动，助力绿水青山就是金山银山。

5、围绕重点民主监督。围绕全市重点工作“六大攻坚”和重大工程“六大会战”的推进开展专题民主监督视察活动。组织开展对政府职能部门的民主评议，并对工商质监局民主评议问题整改情况进行“回头看”。将市政府2018年为民办的10件实事纳入民主监督的内容，推进委派民主监督小组开展民主监督工作的落实。强化重点提案的领办督办、跟踪服务、成果转化。认真做好部分政协委员所担任的特邀监督员工作。组织开展对九顶山自然保护区及国家熊猫公园范围内生态环境恢复工作及问题整改的视察。

6、视察调研建言献策。组织开展对重点项目的落地、农村产权制度改革的推进、交通和公共服务重大项目建设的进展、第八届中国月季展的筹备、城北湿地公园建设及中心广场的改造、九顶山自然保护区及国家熊猫公园范围内生态环境的恢复、玉妃路、马尾河城区段滨河路的改造及城市提档升级的进展、志愿者队伍活动的开展、市中医院三乙的创建等进行视察。对我市白酒行业的发展情况、乡村发展振兴战略的推进、化工行业在九顶山矿权清理整顿后的转型发展、文化资源大开发促进文旅融合发展、政协提案工作在推进经济社会发展中的作用、“七五”普法工作等课题进行调研。

三、关注民生发展，促进社会和谐

7、助力民生改善。始终坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把促进民生改善、维护和谐稳定作为重要责任，紧扣全市教育、文化、医卫、劳动就业、社会保障等民生事业开展协商议政、视察调研、民主监督，提出意见建议，推动民生事业的不断发展。

8、反映民情民意。召开提案撰写办理经验交流会，充分发挥委员提案反映民情民意的优势，不断提高提案的“提”和“办”的质量。召开社情民意信息工作会，进一步落实社情民意信息的撰写和报送,发挥委员在基层民情在身边的优势,重点反映各级政策的落实情况、完善脱贫攻坚、乡村振兴、创新改革、环境保护、惠民生、供给侧结构性改革、以及群众关心的重点、难点问题等民声民意，切实把群众的诉求传递给市委、市政府，使党政决策更得民心、顺民意。

9、推进脱贫攻坚。继续深入开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，组织全市政协委员着力在“改善生活环境、夯实发展基础、培育特色产业、增加农民收入”上做实事办好事。做好市政协领导所联系的土门、遵道、拱星、板桥等镇的脱贫攻坚指导工作。巩固市政协机关所联系的孝德镇桐麻村脱贫攻坚示范点建设成果，做好脱贫攻坚省级交叉考核所反映问题的整改，继续在环境改善、因户施策、持续增收上下功夫。落实好政协机关干部所担任的孝德洪拱村第一书记和金星、斗峰、桐麻驻村干部责任。

四、加强自身建设，提升服务水平

10、健全制度机制。发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，落实全面从严治党政治责任，严格执行中共中央、省委、德阳市委和绵竹市委关于作风建设的有关规定，加强党风廉政建设，着力新时代政协工作的新发展，不断推进政协履职的制度化规范化程序化建设，进一步完善学习制度、培训制度、请示报告制度，探索政协协商、民主监督、视察调查、提案办理和反映社情民意的新机制。

11、提升履职能力。着力提升委员的履职能力，加强委员学习培训、工作联络、活动组织，搭建好委员届中学习平台和职责履行平台，用委员的履职行动彰显委员的存在和主体作用的发挥。着力发挥专委会的基础作用，落实好专委会干部的专题培训、交流学习，发挥好专委会的桥梁纽带作用，不断提升专委会的执行能力、协调能力、指导能力。着力发挥界别组织优势，进一步落实好政协领导联系界别和政协专委会指导界别制度，充分发挥民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的优势，加强团结，深化合作。发挥好政协文史资料存史资政团结育人的功能，编辑出版绵竹市文史资料第三十四辑《绵竹宗教》。

12、提高服务质量。加强政协机关的思想和组织建设，落实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造政治过硬、本领过硬的机关干部队伍。政协办进一步发挥好组织协调作用，加强效能建设，提高办文办会质量，提升服务保障水平。专委会进一步发挥好联系委员的桥梁作用、服务界别的指导作用，不断推进委员优势和界别优势在新时代的新作为。

二、机构设置

绵竹市政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1330.37万元，支出总计1330.37万元，与2017年相比收入总计增加279.68万元，支出总计增加279.68万元，增长27%。变动的主要原因是人员调资、目标考核增加以及社会保障缴费、医疗保障和住房保障支出的增加、行政事业离退休人员经费和行政运行类项目和专项工作经费的调增等原因使财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年绵竹市政协本年收入合计1330.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1330.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年绵竹市政协本年支出合计1330.37万元，其中：基本支出830.88万元，占62%；项目支出499.49万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1330.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加279.68万元，增长27%。变动的主要原因是人员调资、目标考核增加以及社会保障缴费、医疗保障和住房保障支出的增加、行政事业离退休人员经费和行政运行类项目和专项工作经费的调增等原因使财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1330.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加279.68万元，增长27%。变动的主要原因是人员调资、目标考核增加以及社会保障缴费、医疗保障和住房保障支出的增加、行政事业离退休人员经费和行政运行类项目和专项工作经费的调增等原因使财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1330.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1047.51万元，占79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出87.33万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.24万元，占1%；住房保障支出35.70万元，占3%；城乡社区支出（类）支出143.59万元，占10%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1330.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为691.61万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为174.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为111.27万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.31万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为26.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为133.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出830.88万元，其中：

人员经费729.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费101.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格控制三公经费支出。

（

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.19万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.35万元，增长73%。主要原因是本年度项目经费中第八届中国月季展项目中由于其工作需接待外地参展城市增加了接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，304人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元，具体内容包括：接待德阳政协2522元、接待罗江政协1600元、接待夹江政协2353元、接待衡水政协1800元、接待兴文县政协740元、接待黑龙江省政协740元、接待荣县政协2100元、接待省政协1180元、接待自贡市政协1405元，第八届中国月季展接待所有参展城市和单位共计17410元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目（政协全会经费、参政议政工作、委员视察、月季展指挥部工作经费、专委会调研工作、文史资料编印、民主评议工作、联谊联络工作、界别工作、其他会议、城乡社区管理事务）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位深入贯彻落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出依法依规执行，为履行好政协的政治协商、民主监督、参政议政和委员视察等工作的正常运转继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规制度，本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“政协全体委员会议”、“参政议政工作”、“委员视察”、“专委会调研工作”等10个项目绩效目标实际完成情况。

1.委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.27万元，执行数为111.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要是为了保障政协全体委员开展视察、调研工作所需经费保障，委员视察是政协委员履行政治协商、参政议政民主监督的重要方式和手段，对推动一个地方经济、社会事业的发展具有非常重要的社会意义和现实意义。2018绵竹市政协委员视察项目主要用于政协全体委员开展视察、调研工作所需的各项费用，包括各项办公费、邮电费、劳务费、培训费、租车费等各项支出，本项目的执行，进一步保障了委员视察工作的运行开展。

一年来组织委员深入企业、基层和群众开展视察、调研，形成了百余件建议和提案，为市委、市政府决策提供了参考。

2.政协全会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议的全体委员会议每年至少召开一次，主要内容为选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，听取和审议常务委员会报告、讨论并通过有关决议以及对我市的重要问题进行讨论并提出意见和建议。

3.参政议政工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织各民主党派、工商联、人民团体和各界人士各对我市的政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。向市委、市政府建言献策，为推动我市经济、社会各项事业的发展作出了积极的贡献。

4.专委会调研工作项目效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，各专委会组织政协委员开展各类调研工作，按照政协2018年政协协商计划，开展专委会视察调研工作，形成调研报告。

5.联谊联络工作项目效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。联系指导、承上启下、协调服务，通过项目实施，主要是宣传党的政策，传达会议精神，开展学习交流，推广工作经验，搭建协作平台，密切上下关系，畅通联系渠道，了解有关情况，研究存在的问题，为全市的建设建言献策。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协绵竹市委员会办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对委员视察项目开展了绩效评价，《政协绵竹市委员会办公室委员视察项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市政协机关运行经费支出691.61万元，比2017年增加93.2万元，增长16%。主要原因是人员增加及人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市政协政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指第八届中国月季展所支付的各项经费。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指第八届中国月季展所支付的各项经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协绵竹市委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国人民政治协商会议绵竹市委员会是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。

（二）机构职能。

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；

 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；

4、负责宣传报道和信息工作；

5、负责机关行政管理和接待工作；

6、负责机关离退休干部管理工作；

7、负责机关目标管理工作；

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（三）人员概况。

政协办核定公务员编制16名，工勤人员编制4名

2018年实际在岗人数正式编制27人，临聘7人，在岗不在编人员10人，退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年政协绵竹市委员会办公室财政拨款收入决算总额为1330.37万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年政协绵竹市委员会办公室财政拨款支出决算1330.37万元，其中：行政运行691.61元，行政运行项目支出,499.49万元，社会保障支出87.33，医疗卫生16.24万元，住房公积金35.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年依据年度工作计划，按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，合理审核经常性项目的工作资金安排，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，政协绵竹市委员会办公室在政务公开信息网站按时主动公开了2018部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）专项预算管理。

2018政协绵竹市委员会办公室继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，当年执行的业务资金进行合理有效的及时安排，对有变化的项目进行调整，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

2018年政协绵竹市委员会办公室进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，既确保了单位日常工作正常运转，又推动了节约型机关的建设。

(四)整体绩效

2018政协绵竹市委员会办公室深入贯彻落实财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了政协正常运转，为履行好政协的政治协商、民主监督和参政议政做好后勤保障。继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018政协绵竹市委员会办公室继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

　围绕“规范运作、精化实施、提质增效、深化拓展”的总体要求，政协绵竹市委员会办公室强化绩效理念，加强部门支出预算管理，主动查找财务管理不足，确保单位的正常行政运行和日常业务工作的顺利完成，全年预算支出达到预期绩效目标。
　　2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政协绵竹市委员会办公室的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，发现在财务管理中存在的一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1.建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。
　　2.加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。
　　3.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

 附件2

政协绵竹市委员会办公室2018年委员视察项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

政协委员视察项目主要是为了保障政协全体委员开展视察、调研工作所需经费保障，委员视察是政协委员履行政治协商、参政议政民主监督的重要方式和手段，对推动一个地方经济、社会事业的发展具有非常重要的社会意义和现实意义。

(一）项目资金申报及批复情况。

2018年政协委员视察项目经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，再按照实际的情况进行支付。委员视察项目预算金额为111.27万元，主要用于政协委员参加各种履职培训的相关费用。

（二）项目绩效目标。

2018绵竹市政协委员视察项目预算金额为 111.27万元，共计111.27万元。主要用于政协全体委员开展视察、调研工作所需的各项费用，包括各项办公费、邮电费、劳务费、培训费、租车费等各项支出，本项目2009年执行以来，进一步保障了委员视察工作的运行开展。

（三）项目资金申报相符性。

政协委员视察项目费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目经费主要用于保障委员视察工作的正常顺利开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

政协委员视察项目经费的资金计划是按照项目实施进度拨付的，能及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，尽量使用公务卡及转账等方式进行支付，严格控制现金支出。

（二）项目财务管理情况。

严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。

（三）项目组织实施情况。

2018年，政协领导重视委员视察工作，按照年初制定的计划目标，认真开展委员视察工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年全面完成年初制定的委员视察内容。

（二）项目效益情况。

一年来组织委员深入企业、基层和群众开展视察、调研，形成了150余件建议案，为市委、市政府决策提供了参考。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

经过自评，认为委员视察项目从2009年以来一直按照固定的项目经费拨付，但随着经济、社会的不断发展，现有的经费预算已经不能完全满足委员视察工作的需要。

（二）相关建议。

请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高委员视察运行经费预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政协2018年决算网上表1.xls