2018年度四川省绵竹市招商局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵竹市招商局具体负责全市招商引资的统筹、组织、协调、服务工作。基本职能职责为：1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大对外开放的有关方针政策；参与全市对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究制定；承办市政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。2.负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。3.承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。4.负责外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市区域经济技术合作的有关工作。5.负责市政府驻外办事处的管理和协调工作；负责外地政府在我市设置办事处、联络处的呈报、联络、服务工作。6.调查研究，搜集信息，资源情况的整理机项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、区域经济合作的决策依据；建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.引进到位国内市外、国内省外资金完成情况

2018年我市市外到位资金目标任务为102亿元，省外到位资金目标任务为72亿元。截至11月底，市外到位资金已完成98.61亿元，省外到位资金已完成92.1亿元。我局将积极同德阳市投促部门紧密对接，力争在省外到位资金总量、省外到位资金固投占比等加分指标中排名靠前。

2.引进重大招商引资项目完成情况

2018年我市5亿元及以上重大项目目标任务6个，其中30亿元以上项目1个。截至12月底，我市已引进5亿元及以上重大项目10个，其中30亿元以上项目1个，已超额完成5亿元及以上重大项目目标任务。

二、机构设置

绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位，属于一级预算单位。绵竹市招商局下设绵竹市投资促进中心（未独立核算的全额拨款事业单位）、办公室和项目与政策法规股。

纳入绵竹市招商局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市投资促进中心

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出均为307.92万元。与2017年相比，收、支总计各减少0.81万元，下降0.2%。主要变动原因是精简支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计307.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计307.92万元，其中：基本支出212.92万元，占69.15%；项目支出95万元，占30.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计307.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.81万元，下降0.2%。主要变动原因是精简支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出307.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.82万元，下降0.2%。主要变动原因是精简支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出307.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.62万元，占88.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.57万元，占7%；医疗卫生支出4.76万元，占1.5%；住房保障支出9.97万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为307.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

2011301行政运行：2018年决算数149.23占预算的100%;

2011308招商引资：2018年决算数95万元，完成预算的100%;

2011350事业运行:2018年决算数27.40万元，完成预算的100%。

  2.社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数12.68万元，完成预算100%；

2080506机关事业单位年金缴费支出：2018年决算数5.07万元，完成预算的100%；

2080599其他行政事业单位离退休支出:2018年决算数3.6万元，完成预算的100%；

2089901其他社会保障和就业支出：2018年决算数0.21万元，完成预算的100%。

    3.医疗卫生与计划生育支出

2101101行政单位医疗：2018年决算2.59万元，完成预算的100%；

2101102事业单位医疗：2018年决算1.85万元，完成预算的100%；

2101199其他医疗保障支出:2018年决算数0.32万元，完成预算的100 %。

4.住房改革支出

2210201住房公积金支出：2018年决算数9.97万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出212.92万元，其中：

人员经费187.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.04万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待过程中厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27.04万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出27.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.76万元，下降2%。主要原因是公务接待过程中厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待133批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出27.04万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出27.04万元，主要用于接待省内、外招商引资推介活动邀请的客商，来绵投资考察客商的住宿、用餐费用。以及市级领导小分队外出招商的接待费用。  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看招商引资项目已达到全年目标，相关指标合理，项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、生态效益、可持续性以及满意程度的实现程度合理，趋势较好。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我局对项目管理和预算绩效管理制度坚决落实执行，建立健全管理制度，积极采取有效措施推进，积极开展驻点招商、以商招商、协会招商。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映招商引资1个项目

绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局对项目管理和预算绩效管理制度坚决落实执行，建立健全管理制度，积极采取有效措施推进，积极开展驻点招商、以商招商、协会招商。在苏州市吴江区设立绵竹市驻苏州联络处，主动出击捕捉投资信息。经过伟云铝业以商招商的3家企业已抱团入驻新市物流园。积极对接同川商总会、成都万州商会、四川江苏商会等商会协会组织和东方龙商务等中介招商机构，已邀请成都万州商会组团来绵实地考察，并后续洽谈涉及智慧教育、智慧农业、物流、医疗器械等5个项目。目前积极对接在谈亿元以上重大项目30个。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市招商局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，招商局机关运行经费支出25.56万元，比2017年减少14.85万元，下降36.75%。主要原因是精简各项支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，市招商局政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市招商局无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

第三部分 名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市招商局部门2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市招商局为参照公务员管理单位，下属事业单位：绵竹市投资促进中心，内设机构：办公室、项目与政策法规股。

（二）机构职能

绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位，具体负责全市招商引资的统筹、组织、协调、服务工作。主要职能职责为：

1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大对外开放的有关方针政策；参与全市对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究制定；承办市政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

2.负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

3.承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

4.负责外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市区域经济技术合作的有关工作。

5.负责市政府驻外办事处的管理和协调工作；负责外地政府在我市设置办事处、联络处的呈报、联络、服务工作。

6.调查研究，搜集信息，资源情况的整理机项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、区域经济合作的决策依据；建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

绵竹市招商局现有行政编制8名，事业编制6名，2018年末有公务员及参公人员6人，事业人员3人，合计9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年一般公共预算财政拨款收入307.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.63万元，占88.21%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出21.56万元，占7%；医疗卫生支出4.76万元，占1.5%；住房保障支出9.97万元，占3.29%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（二）部门财政资金支出情况

2018年市招商局财政支出307.92万元，按照预算指标全部对应安排支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

(1)继续强化在谈项目跟踪对接力度

重点跟踪对接盛屯集团锂电新能源项目、超威集团锂电产业链项目、格力集团装备制造项目、红豆集团特色小镇项目、成都德仁堂康旅项目、广东侨鑫集团文旅项目、北京壹天文化音乐小镇项目、中国国际运动休闲与泛户外产业协会户外运动产业项目、北京卡宾滑雪公司文体项目等30余个在谈项目，切实推进在谈项目早履约、早落地、早投产，确保完成全年项目签约目标任务。

（2）做好市领导赴外小分队招商服务工作

贯彻落实《绵竹市市领导赴外小分队招商实施办法（试行）》，加强与各市领导赴外小分队招商工作牵头部门的联系，切实做好小分队招商活动信息的收集统计以及项目的后期跟踪服务工作。

（3）强化对外宣传，拓展信息渠道

进一步重视绵竹中学等学校校友会、绵竹籍知名成功人士等人脉资源 ，进一步加强沟通交流，鼓励绵竹籍知名成功人士大力宣传绵竹，积极参与、支持家乡发展；同时加强与四川江苏商会、四川杭州商会、三板汇·科创投联盟、尚道众盈投资基金管理有限公司等的合作，通过多种形式有效开展绵竹城市宣传营销，拓展投促信息来源渠道。发动全市产业部门提供有效投资线索，做好投促信息的梳理、对接、跟踪和服务工作，储备在谈项目。

（4）加大考核力度，调动招商积极性

进一步完善招商引资工作及项目引入工作的考核机制，争取将招商引资工作纳入对各单位的年度工作目标任务绩效考核体系。通过加大招商引资目标考核基础分和奖励加分分值，充分调动部门、镇乡等各种力量的工作积极性，促进全市招商引资工作。

（5）继续营造良好的招商引资环境

继续做好企业的跟踪服务工作，实行台账式管理，积极为企业协调解决困难和问题，努力为企业营造良好的投资环境，进一步收集相关产业链的投资信息。

（6）加强招商引资工作机制及人才队伍建设

结合绵竹实际情况，与德阿产业园、经开区共同修改完善招商引资优惠政策，开展联合招商，并进一步加强招商引资工作人员培训工作，切实提高招商人员的业务水平和综合素质。

（7）积极参加省市招商平台活动

积极参加省级、德阳市级投资促进平台活动，充分利用投资促进平台广泛收集项目投资信息，进一步做好参加客商的邀请及签约项目准备工作。

（二）专项预算管理

2018年市招商局继续加强预算执行管理，预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2018年度部门预算资金总额307.92万元，实际列支数307.92万元，预算执行率100%。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要，及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

三是严格落实各项规定，确保了财政资金使用安全、高效。预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理，三公经费开支在2017年基础上再呈下降趋势，持之以恒开展节能降耗工作，各项能耗逐年下降。同时，不断加强内部控制制度建设，不断提高财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。

（三）结果应用情况

1.严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。

2.加强单位国有资产管理，严格按规定开展资产清查工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账实相符、账卡相符、账账相符。

3.积极探索建立内部控制制度，截止2018年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。

4.严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。

5.落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，及时上报财政主管部门。

6.依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。

我单位无政府性债务、无非税收入。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题

支出结构存在合理性问题，影响了项目资金使用的整体绩效。

（三）改进建议

为提高财政资金的使用绩效，在2020年度中应把人才培训作为重点，真正用好用活项目资金。

附件2

2018年招商引资项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展定位，抢抓发展机遇，聚焦重点区域大力开展小分队招商活动，围绕主导产业和自身资源广泛开展投资推介，进一步提升了招商引资工作质量和水平，使全市招商引资工作保持良好的发展态势。

（二）项目绩效目标

该项目实施的目标：一是为完成德阳经外局下达的项目到位资金数据，省督办项目三率完成等相关工作任务；二是发展我市的经济，建设工业强市，文旅名城。

（三）项目自评步骤及方法

1.成立由分管领导和相关业务科室招商引资项目自评小组；

2.对2018年项目执行情况进行客观评审，包括招商效果评价、项目资金支出情况核查、日常运营管理情况评价等;

3.自评的方法主要采取听取主管业务科室工作汇报及现场调研、商家座谈等方式进行。

二、项目资金使用情况

根据本级财政预算安排，2018年共计安排   万元用于电商孵化园项目的管理运营。资金使用共分为八大类明细如下表：

（一）项目财务管理情况

总体来看，项目实施单位财务管理制度健全，能做到项目资金专款专用，能严格执行财务管理制度，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

2018年，我局对项目资金支出列入“三重一大”予以规范，专项资金支出严格执行询价比选、会议研究、先报批后支出等流程进行，防止专项资金滥用截留。

四、目标绩效情况

1.引进到位国内市外、国内省外资金完成情况

2018年我市市外到位资金目标任务为102亿元，省外到位资金目标任务为72亿元。截至11月底，市外到位资金已完成98.61亿元，省外到位资金已完成92.1亿元。我局将积极同德阳市投促部门紧密对接，力争在省外到位资金总量、省外到位资金固投占比等加分指标中排名靠前。

2.引进重大招商引资项目完成情况

2018年我市5亿元及以上重大项目目标任务6个，其中30亿元以上项目1个。截至11月底，我市已引进5亿元及以上重大项目11个，其中30亿元以上项目2个，已超额完成5亿元及以上重大项目目标任务。

3.主要领导外出小分队招商完成情况

2018年我市党委或政府主要领导外出开展小分队招商活动目前经认定已完成15次，正在争取追加认定2次，本月内主要领导计划至少外出小分队招商1次。我局将积极梳理目前在谈重大项目，为主要领导外出开展小分队招商活动做好前期准备工作，力争全面完成小分队招商目标任务。

4.当年新签约项目及省督办项目完成情况

2018年截至11月底，我市上报新签约正式合同类项目20个，总签约合同金额154.1亿元。我局将积极同德阳市投促部门紧密对接，力争在签约总额排名、签约总额增速方面取得突破。

2018年我市省督办项目履约率、开工率、资金到位率考核目标为90%、80%、30%。截至11月底，我市2017年中外知名企业四川行督办项目三率完成情况分别为100%、100%、67.86%，已超额完成全年目标任务。

2017年西部投资大会督办项目三率完成情况分别为100%、50%、31.33%，其中开工率未完成目标任务，未开工建设的项目分别为中国绿地博大绿泽集团有限公司、上海景域旅游发展有限公司投资20亿元的全域旅游项目和中机国能智慧能源有限公司投资10.2亿元的天然气分布式能源项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价：项目资金使用合理，完成上级部门下达的任务，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题

支出方式规范化问题。项目经费中公务卡使用的占比例不高，不够规范。

对项目经费申请的进度把握不够，半年和相关季度不能够做到达到使用进度。

（三）相关建议

   招商引资工作的重要性日益趋增，建议增加对招商引资项目经费的拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开附表（2019.11.15）.xls