第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况

1、立足乡村振兴，狠抓农业产业发展

一是大力建设“幸福美丽新村”，推进“四好村”建设。以改善农村面貌，提升农民生活品质为中心任务，积极推进新农村建设工作，扎实开展桂花村“美丽绵竹·宜居乡村”示范项目，桂花村、龙兴村评为省级“四好村”。二是大力发展农村经济，全镇共流转土地8600余亩，粮经复合模式面积逾8000亩，涉及专合社或种植大户20余户，总投资近1800万元，物农产品销售收入逾4000万元，新增劳动用工劳务费用近1000万。三是积极探索集体经济发展方向，以龙兴村为集体经发展济试点村，指导龙兴村两委，以村集体资产股份合作社+专业合作社+本村村民模式，成立了绵竹市玉泉镇龙兴村集体资产管理有限公司，实行公司化运作，并以集体资产管理公司名义实现土地流转300亩，用于种植经济作物。400吨冷链设备、40吨农产品交易平台和粗加工分级设施已基本竣工使用。预计每年将提高村级集体资产收入20万元左右。

2、着力民生工程，基础设施明显改善

新建1500㎡金泉广场一处，改造道路、人行道1000余平方米。石蒲路（玉泉段）路面建设工程全面竣工通行。绕镇路（龙兴村段）、羽绒制衣集中园区道路建设工程已完工，绕镇路圣母泉段进入硬化阶段。绵竹市“PPP”项目污水处理厂建设基础工程已完工，目前正在进行尾水管网、进水管网的安装，预计2019年3月底完工。

3、常抓不懈，安全生产、环保治理成效显著

开展企业生产安全督察约260余次，建筑安全检查12次，道路交通安全检查24次，场镇交通集中整治8次，增设交通安全标志标识15余处（个），燃气、液化气安全检查30次，全年辖区内无重大安全事故发生。深入开展环境整治提档升级专项行动，推进每人每月集资2元钱或每人每年集资30元钱，用于城乡环境综合治理工作，截至目前，共投入经费约80万元；整改规模养殖场 51家，关闭拆除禁养区内养殖场2家。

4、对标脱贫标准，狠抓精准扶贫

紧盯“两不愁、三保障、一达标”目标,压紧压实责任。我镇666户贫困户1131人，已脱贫666户1131人，实现全面脱贫。并顺利通过省级交叉检查。

二、机构设置

绵竹市玉泉镇人民政府共有预算单位1个，其中行政单位1个，行政编制22人，工勤编制2人，事业编制10人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年玉泉镇人民政府全年收入合计1078.76万元，一般公共预算财政拨款收入1078.76万元。2018年本年收入合计较2017年增加153.68万元，增长16.61%，变动的主要原因是人员工资增加，社会保险费用增加，农林水预算增加。

2018年玉泉镇人民政府本年支出合计1078.76万元，其中：基本支出952.95万元，占88.34%；项目支出125.81万元，占11.66%。 2018年本年支出合计较2017年增加153.68万元，增长16.61%，变动的主要原因基本支出和项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1078.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1078.76万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1078.76万元，其中：基本支出952.95万元，占88.34%；项目支出125.81万元，占11.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1078.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加153.68万元，增长16.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1078.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加153.68万元，增长16.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1078.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出472.71万元，占43.82%；公共安全支出10万元，占0.93%；文化体育与传媒支出25.19万元，占2.33%；社会保障和就业支出193.17万元，占17.91%；医疗卫生支出12.55万元，占1.16%；城乡社区支出119.28万元，占11.06%；农林水支出217.5万元，占20.16%；住房保障支出28.36万元，占2.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1078.76万元，完成预算100%。其中：

1、2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2、2010199一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。    

3、2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为443.71万元，完成预算100%。

4、2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5、2010303一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

6、2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7、2049901公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为110万元，完成预算100%。

8、2070109文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

9、2070199文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为22.19万元，完成预算100%。

10、2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.46万元，完成预算100%。

11、2080506社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.38万元，完成预算100%。

12、2080599社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为23.4万元，完成预算100%。

13、2082102社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为113.82万元，完成预算100%。

14、2089901社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.11万元，完成预算100%。

15、2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%。

16、2101102医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%。

17、2101199医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

18、2120399城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为43.28万元，完成预算100%。

19、2120501城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为26万元，完成预算100%。

20、2129999城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

21、2130199农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%。

22、2130705农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为194.86万元，完成预算100%。

23、2139999农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。

33、2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出952.95万元，其中：人员经费723.56万元，主要包括：30101基本工资81.54万元、30102津贴补贴245.6万元、30103奖金4.46万元、30107绩效工资14.88万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.46万元、30109职业年金缴费13.38万元、30112其他社会保障缴费1.12万元、30133住房公积金28.36万元、30199其他工作福利支出22.37万元、30305生活补助161.48万元、30306救济费105.12万元。

公用经费229.39万元，主要包括：30201办公费53.67万元、30205水费0.2万元、30206电费6.73万元、30207邮电费6.29万元、30211差旅费14.09万元、30213维修（护）费5万元、30215会议费0.36万元、30216培训费0.64万元、30217公务接待费0.43万元、30226劳务费101.07万元、30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费12.74万元、30299其他商品和服务支出25.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.54万元。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

3.公务接待费支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算与2017年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“美丽绵竹宜居乡村项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看有效提升了群众的人居环境。

（二）项目绩效目标完成情况。
   美丽绵竹宜居乡村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了群众的人居环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《玉泉镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对美丽绵竹宜居乡村项目开展了绩效评价，《美丽绵竹宜居乡村项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，玉泉镇人民政府机关运行经费支出229.39万元，比2017年减少31.15万元，减少11.96%。

（二）政府采购支出情况

2018年，玉泉镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，玉泉镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、2010199一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

11、2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、2010303一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关事务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤中心、医务室等附属事业单位的支出。

14、2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指上述项目以外群众团体事务方面的支出。

15、2049901公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

16、2070109文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

17、2070199文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18、2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、2080506社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、2080599社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21、2082102社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

22、2089901社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、2101102医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、2101199医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26、2120399城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27、2120501城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28、2129999城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29、2130199农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

30、2130705农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31、2139999农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32、2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

玉泉镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市玉泉镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能

主要职责：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况

玉泉镇人民政府共有编制34个，其中行政22个，工人2人事业编制10个。2018年末实有人数29人，其中行政20人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，金额为1078.76万元。其中基本收入952.96万元，包括人员经费723.57万元，日常公用经费229.39万元；项目收入125.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款决算数为1078.76万元，其中基本支出952.96万元，包括人员经费723.57万元，日常公用经费229.39万元，项目支出为125.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制情况

 2018年依据我镇履职要求和单位年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照市政府统一部署和具体要求，按预算批复通知，在德阳公众信息网按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

(二)执行管理情况

2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。同时加强支出绩效管理，对纳入部门预算管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我单位继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我厅厉行节约工作取得明显成效。

（三）综合管理情况。

政府性债务坚持“坚决制止新债，逐步化解旧债”原则。非税收入执收坚持应收尽收，实行“收支两条线”管理，统一纳入预算管理或财政专户管理，严禁坐支。财政所人员坚决执行内部控制制度，会计和出纳岗位不兼容，各司其职，相互监督相互审核。按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。资产管理由镇财政所和办公室共同管理，实行专人建专门台账管理制度，以便做到及时更新。信息公开方面，按市财政局要求按时保质在规定网址完成年度预算和决算公开。绩效评价方面，按照市财政要求及时做好年度预算执行情况以及重点项目的绩效评价。财政所所有人员坚持按照各项财务规章制度来管理，并且积极配合上级部门、财政、审计单位的监督和检查。

（四）整体绩效。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。    

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年玉泉镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题　　

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。三是由于基层情况复杂，规范化的财务制度有待完善，财务管理工作重视程度不够，有待提高。

（三）改进建议

（1）建议财政部门增加配备专门人员，加强对财务人员特别是基层财政人员业务培训。

（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

（4）加强部门领导财务管理、财务规章制度的培训，提高其财务意识。

附件2

2018年美丽绵竹宜居乡村绩效评价报告

一、项目概况

美丽绵竹宜居乡村项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，2018年根据我镇实际情况，主要用于桂花村人居环境改造提档升级。

（一）项目资金申报及批复情况。

美丽绵竹宜居乡村项目市本级资金按照每个镇50万元来核算，2018年市财政资金我镇合计50万元，直接纳入我镇财政预算。通过前期公开政策、征求意见、拟定方案、群众审议后四个环节后，报送镇审核批准进行批复，方可实施。             

（二）项目绩效目标。按照美丽绵竹宜居乡村项目的操作流程要求，交由项目村通过公开政策、征求意见、拟定方案、群众审议、方案报审、组织实施、验收评估、资料归档这八步来实施，从而实施确定目标，实施完成目标过程。

（三）项目资金申报相符性。美丽绵竹宜居乡村项目，村级作为具体实施业主，群众也参与了征求意见、审议、评议等环节，村民理财小组、监督小组也参与了组织验收等环节，镇级也参与了方案报审、验收环节。多方参与保证了项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

美丽绵竹宜居乡村资金每个镇50万元，2018年纳入财政预算，50万元全部为本级财政经费拨款。按照相关资金管理要求，在验收合格后，公示《项目完成公示表》，公示《项目验收情况表》无异议后，由镇财政实行报账制支付资金。    

2.资金使用。根据操作流程和项目实际实施进程，按照财政报账制来支付资金。

（二）项目财务管理情况。

美丽绵竹宜居乡村项目在资金方面，严格实行镇级报账制，不允许资金下拨村级，由镇财政所直接支付资金到项目实施方。同时实行专项资金专项管理。

（三）项目组织实施情况。

美丽绵竹宜居乡村项目主要用于村民人居环境的提档升级，有严格的工作要求和健全的操作流程，坚持“三议五公开”的原则，所以组织实施起来科学合理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照流程实施，村两委、村民理财小组、质量监督小组在确定方案后各司其职及时组织实施。2018年度内都完成了项目的实施验收、资料归档环节。

（二）项目效益情况。

美丽绵竹宜居乡村通过多方参与的社会管理机制，把村务管理权交给村民，发挥了广大群众的智慧，激发群众参与运行维护机制建设的积极性，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了不错的成果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、宜居乡村建设是一项系统工程，涉及到农村经济发展的各个方面，需要投入大量的资金。宜居乡村建设很多事公益性项目，没有回报，即时如农业、旅游等产业也因回报周期长，回报率不高，不能有效吸引工商资本投入。

2、环境整洁是宜居乡村建设成效的主要指标，而巩固环境整治，面临诸多困难。一是农村面广，公共卫生保洁难；二是因资金等原因，农村环卫设施得不到及时更新和完善，公共设施维护难；三是村民长期以来的生活、卫生习惯制约了长期良好环境卫生的保持，需要一定的时间积累。

（二）相关建议。

1、除积极向上争取资金外，还应多在资金的筹措上相办法，下功夫。一是积极培育村级集体经济，通过村级集体经济的发展实现自我造血；二是激发村民的创业积极性，让农村手中的钱“活”起来，使其原意投入到宜居乡村的建设中去。

    2、加强宣传，积极引导村民养成好习惯，自觉维护宜居乡村的建设成果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

玉泉部门决算公开表.xls