第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市安监局是承担全市安全生产综合监管职责的政府部门，承担市政府安委会办公室日常工作，监督指导全市各有关部门和各镇乡人民政府安全生产工作。承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责，负责全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产综合监督管理工作，负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作。依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责全市安全生产行政执法工作，对安全生产违法、违规行为进行查处。组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。完成市政府交办的其它工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、抓好两项重点工作

一是认真学习贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《四川省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》。《规定》和《细则》印发后，市委市政府立即安排在常委会和常务会议上进行了学习，全市上下迅速开展《规定》和《细则》的学习宣传活动，为进一步推动安全生产“三个责任”落实提供了良好的社会氛围。二是切实做好省市五次督查发现隐患和问题整改工作。督查结束后，我市针对发现的问题认真梳理，细化工作方案，确保整改落实到位。

2、集中开展两次安全生产大检查

一是1—3月岁末年初安全生产大检查。市级领导带队深入一线督导安全生产工作，督查组对每轮督查检查的情况进行梳理、分析、通报，各级各部门扎实做好整改工作。二是5—12月安全生产大检查暨十项专项整治行动。我市自5月以来在全市集中开展安全生产大检查暨十项专项整治行动，不断深化交通运输、建筑施工等11个领域专项整治。

3、抓好重要时段安全生产工作

一是抓好汛期安全生产工作。“7.11”暴雨洪灾后，各镇乡、市级各部门迅速落实市委市政府工作安排，加强应急值守、灾害防范和预警信息报送工作。组织矿山及沿河沿江企业主动避让；对遭受洪灾威胁的企业实施应急救援。洪灾期间，未发生一起生产安全事故。二是抓好第八届中国月季展期间安全生产和应急保障工作。市委市政府多次召开会议安排部署相关工作，市领导多次带队开展安全检查，相关部门通力合作，确保了展会期间安全生产和应急保障平稳有序。此次展会秩序良好，无事故及险情发生。

4、新建两个省级示范引领点

一是安全社区织牢社区安全网。二是新建省级职业健康示范企业引领全市职业安全健康管理上新台阶。

5、科学开展安全监管

积极引入专业机构破解专业人员匮乏难题，开展安全评估和风险辨识。专业机构形成的《安全风险评估报告》和《隐患排查报告》为月季展保驾护航、为28家重点监管企业把脉看病，为科学开展安全监管提供了有力保障。

6、针对性开展三项专项安全教育培训

为切实发挥头雁效应，针对新办企业缺乏安全生产管理经验、农民工量大质不优的问题，我市从监管者、经营者、从业者三个层面分别开展专项安全教育培训。

7、大力推进安全隐患排查治理体系建设

以防范和化解安全生产重大风险为根本出发点，大力推进安全隐患排查治理体系建设。

二、机构设置

绵竹市安监局共有一级预算单位1个。其中，行政单位 1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6067.1万元，支出 6067.1万元。与2017年相比，收入增加3562.78万元，支出增加3562.78万元，增长142.27%。主要变动原因是增加了关闭煤矿补助资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6067.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6067.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6067.1万元，其中：基本支出608.43万元，占10.03%；项目支出5458.68万元，占89.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6067.1万元，支出6067.1万元。与2017年相比，财政拨款收入增加3562.78万元，支出增加3562.78万元，增长142.27%。主要变动原因是增加了关闭煤矿补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6067.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3562.78万元，增长142.27%。主要变动原因是增加了关闭煤矿补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6067.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出383.6万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出14.19万元，占0.23%；节能环保支出3827.89万元，占63.09%；资源勘探信息支出1808.97万元，占29.82%；住房保障支出32.45万元，占0.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为6067.1，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）: 支出决算为37.87万元，完成预算100%，无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为22.2万元，完成预算100%，无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为308.38万元，完成预算100%，无差异。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.61万元，完成预算100%，无差异。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，无差异。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，无差异。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为2425.39万元，完成预算100%，无差异。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为1402.5万元，完成预算100%，无差异。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，无差异。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为486.37万元，完成预算100%，无差异。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：支出决算为196.98万元，完成预算100%，无差异。

13．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：支出决算为178.91万元，完成预算100%，无差异。

14．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为746.71万元，完成预算100%，无差异。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.45万元，完成预算100%，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出608.42万元，其中：人员经费538.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.07万元，下降100%。主要原因是由于车改，我单位2018年无车辆。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比无增减。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：用餐费1万元。其中：外事接待35批次，198人，共计支出1万元，主要用于接待上级检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，2018年共有19个项目，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
　　2018年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

存在的问题：财政支出绩效评价工作是近年来财政改革的一项重要工作，为编制年度预算提供决策依据，该项工作对于基层单位的要求较高，由于财务人员对新的绩效考核知识深入系统学习不够，使部门内部绩效评价不够科学精细。

下一步改进措施：一是督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。二是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看我局切实履行职能职责，顺利完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务，着力健全安全生产责任体系，推动安全生产“三个”责任落实；狠抓重点行业领域安全监管，促进本质安全水平提升；加强安全生产监管执法，进一步加大事前处罚力度，依法开展生产安全事故调查处理工作；深入推进安全隐患“大排查大整治”，健全安全隐患排查治理体系；安全社区建设、职业卫生工作稳步推进，安全生产基层基础持续加强；强化安全生产宣传教育培训，营造安全生产良好氛围；立足“防大汛、抗大险、救大灾”要求，切实抓好汛期安全生产工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
 本部门在2018年度部门决算中反映“煤矿整顿关闭补

助资金” “安全社区建设经费” “生产安全应急救援专项工作经费”等19个项目，本部门自行组织了5个项目绩效评价，具体项目绩效评价如下：

１.煤矿整顿关闭补助资金项目，项目全年预算数4961.78万元，执行数为4961.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了关闭煤矿过程中的突出问题，化解了社会矛盾，严格按照国家法律法规和文件政策办事，共计关闭煤矿5家，化解过剩产能36万吨/年，完成了四川省和德阳市给我市下达的化解煤炭过剩产能任务，顺利通过了德阳市和四川省化解煤炭产能管理部门的验收，使矿山的环境得到了更好的保护，山区的天更蓝了、水更清了、草更绿了，推动了我市经济高质量发展。

２. 安全社区建设经费项目，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了社区内部安全教育活动的开展，提高了社区居民的安全文化素质。提高了居民的风险意识、安全技能、文化修养、道德素质等；加强了社区安全文化的推行和执行力度。社区的管理部门应重视社区安全文化氛围的营造，加大投资力度和普及程度，让社区的每个居民都能投入到安全社区的建设中；加强管理，促进社区安全文化氛围的营造。提高社区居民的安全能力，增强社区整体的安全文化建设，让社区的安全管理有强制性的规定和规范，促进安全社区的建设和居民安全意识之间的良性循环。

３. 村（社）交通指导员津贴项目，项目全年预算数48.48万元，执行数为48.48万元，完成预算的100%。进一步完善了安全生产责任体系，努力推进安全生监督管理体制机制创新，着力构建“党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督”的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实。

4. 生产安全应急救援专项工作经费项目，项目全年预算数178.91万元，执行数为178.91万元，完成预算的100%。以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。

5. 新市工业园区政府消防队驻地大楼改造项目，项目全年预算数21.82万元，执行数为21.82万元，完成预算的100%。消防队驻地大楼改造后，从汉旺绵竹市生产安全应急救援大队派驻6名队员入驻新市政府消防队，缩短了工业园区与政府消防队的距离，更加有利于政府消防队参加园区内企业的安全生产及消防隐患的检查，快速、高效的处置工业园区企业的生产安全及火灾隐患事故。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“煤矿整顿关闭补助资金” “安全社

区建设经费” “生产安全应急救援专项工作经费”“村（社）交通指导员津贴”“ 新市工业园区政府消防队驻地大楼改造”开展了绩效评价，《煤矿整顿关闭补助资金项目2018年绩效评价报告》《安全社区建设经费项目2018年绩效评价报告》《生产安全应急救援专项工作经费项目2018年绩效评价报告》《村（社）交通指导员津贴项目2018年绩效评价报告》《新市工业园区政府消防队驻地大楼改造项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市安监局机关运行经费支出69.57万元，比2017年减少20.67万元，下降22.91%。主要原因是由于人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市安监局政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购救援大队装备。授予中小企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市安监局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、资源勘探信息等支出-安全生产监管支出：主要反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市安全生产监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市安全生产监督管理局（以下简称安监局）共有一级预算单位1个。其中：行政单位 1个（局机关），参公事业单位2个（绵竹市煤矿安全生产监督管理局、绵竹市安全生产监察执法大队），事业单位1个（绵竹市安全生产技术服务中心）。

（二）机构职能。

市安监局是承担全市安全生产综合监管职责的政府部门，承担市政府安委会办公室日常工作，监督指导全市各有关部门和各镇乡人民政府安全生产工作。承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责，负责全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产综合监督管理工作，负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作。依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责全市安全生产行政执法工作，对安全生产违法、违规行为进行查处。组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。完成市政府交办的其它工作任务。
（三）人员概况。

　2018年我局人员编制30人。其中，行政编制12人，事业编制18人（包括参照公务员管理编制14人）。2018年末实有在职人数26人。
二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况。

2018年我局财政拨款收入决算总额为6067.1万元，其中：当年财政拨款收入6067.1万元。

（二） 部门财政资金支出情况。

   2018年我局财政拨款支出决算6067.1万元，其中：社会保障和就业支出383.59万元；医疗卫生与计划生育支出14.2万元；节能环保支出3827.89万元；资源勘探信息等支出1808.97万元；住房保障支出32.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

　　2018年依据我局履职要求和各股室年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对市人大预工委预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定的项目，纳入项目库，完整填报项目信息。二是项目支出预算编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

（二）专项预算管理。

2018年，我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。根据当年实际情况，积极与政府和财政沟通，进行预算中期调整。严格执行“三公经费”预算，我单位2018年三公经费决算数为1万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。三公经费总额比2017年减少1.07万元，下降107%，“三公经费”决算数未超预算。2018年我局用电量39923千瓦时，全年用水量1019吨，全年燃气费1794方，未突破2017年节能降耗控制指标，较好的完成年度节能工作目标任务。

2018年，该局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管局领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了局机关的正常运转，又推动了节约型机关的建设。严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额缴入财政。健全资产管理信息系统建设，局机关的国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统管理，按时高质量地完成行政事业单位资产清查与报表上报工作。强化内部控制管理，财务制度健全，实行由局机关统筹进行财务核算。按照政府信息公开的具体要求，在政府门户网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明，2018年部门决算待批复后再行公开。按时报送相关自查自纠报告等报表，依法依规接受财政监督。

2018年，对5个项目开展财政支出绩效评价工作，并对整个部门预算支出进行全方位绩效评价，按时提交绩效评价自评报告。

（三） 结果应用情况。

2018年，我局切实履行职能职责，顺利完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务，着力健全安全生产责任体系，推动安全生产“三个”责任落实；狠抓重点行业领域安全监管，促进本质安全水平提升；加强安全生产监管执法，进一步加大事前处罚力度，依法开展生产安全事故调查处理工作；深入推进安全隐患“大排查大整治”，健全安全隐患排查治理体系；安全社区建设、职业卫生工作稳步推进，安全生产基层基础持续加强；强化安全生产宣传教育培训，营造安全生产良好氛围；立足“防大汛、抗大险、救大灾”要求，切实抓好汛期安全生产工作。

四、评价结论及建议

（一）评论结论
　　全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
　　2018年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题
　　财政支出绩效评价工作是近年来财政改革的一项重要工作，为编制年度预算提供决策依据，该项工作对于基层单位的要求较高，由于财务人员对新的绩效考核知识深入系统学习不够，使部门内部绩效评价不够科学精细。

（三）改进建议
　　（1）建议财政部门加强对市级部门财务人员业务培训，指导各市级部门财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年整顿关闭补助资金项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据德阳市委市政府的总体决策部署和上级化解煤炭过剩产能的工作要求，2016年、2017年绵竹市5家煤矿退出煤炭行业，化解过剩产能36万吨/年，绵竹建成无煤市。我们围绕整体退出煤炭行业这一目标任务，开展了大量工作。

1.大力宣传引导煤矿关闭退出。我们深入宣传化解煤炭过剩产能的重要意义和国家加大能源结构调整、强化环境保护方面措施的要求，形成我市整体退出煤炭行业工作的良好舆论氛围。

2. 考察学习周边市县煤矿关闭退出工作经验。由于受“5.12”大地震及次生灾害影响，近年来，5家煤矿因政策性停工时间长、有效生产和建设时间短、安全投入大、几乎没有产出。煤矿业主不愿关闭退出，给推进化解煤炭过剩产能工作带来困难。为有利推进煤炭去产能工作，我们先后到相邻地市进行实地考察，学习了解煤矿关闭退出工作中的一些具体做法和成功经验，助力推进我市化解煤炭过剩产能工作，确保完成整体退出煤炭行业的工作任务。

3.制定关闭退出实施方案。根据上级工作安排部署和考察学习的经验，成立了市长任组长、市委市政府分管领导任副组长的化解煤炭过剩产能工作领导小组，下设六个工作专班：综合协调组、谈判工作组、矿井封闭组、职工安置组、政策法规组和社会维稳组。明确了煤矿关闭退出程序和标准、工作步骤和部门职责等。

4.谈判专班与煤矿业主开展多轮谈判。市领导带领谈判工作专班，多次与煤矿业主进行座谈，了解他们对煤矿关闭退出的想法和期望值，给他们宣传党和国家化解煤炭过剩产能的相关政策，帮助他们认清煤炭行业的发展趋势，提高对化解煤炭行业过剩产能重要性的认识。

5.积极开展稳控工作。煤矿业主为达到自己的期望目标，经常到省、市相关部门上访。为确保党的十九大召开期间的社会稳定，我们安排专人负责稳控，确保了煤矿关闭退出前和党的十九大召开期间的稳定。

6.按程序和标准关闭工作到位。按照《四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作实施细则》，在谈判专班与煤矿业主多次谈判的基础上，5家煤矿业主递交了《自愿关闭申请书》。

市级相关部门按照化解煤炭过剩产能关闭煤矿相关工作要求，对5家煤矿井口实施封闭，拆除地面设施设备，依法注销（变更）各类证照，妥善安置职工，通过了德阳市和四川省化解煤炭产能管理部门的验收。圆满完成上级下达的化解煤炭行业过剩产能任务，实现了整体退出煤炭行业的目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2016年、2017年化解煤炭过剩产能项目实施过程中，市委市政府高度重视，市安监局扎实推进各项工作，组织协调其他成员单位共同发力，解决了关闭煤矿过程中的突出问题，化解了社会矛盾，严格按照国家法律法规和文件政策办事，共计关闭煤矿5家，化解过剩产能36万吨/年，完成了四川省和德阳市给我市下达的化解煤炭过剩产能任务，顺利通过了德阳市和四川省化解煤炭产能管理部门的验收。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《德阳市煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室关于转发省煤矿重组办＜关于报送化解煤炭过剩产能初步方案的通知＞的通知》（德煤重组办〔2016〕5号），德阳市人民政府与绵竹市人民政府签订的《煤炭行业化解过剩产能目标责任书》《德阳市煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室关于印发＜德阳市2017年煤炭行业化解过剩产能工作方案＞的通知》（德煤重组办〔2017〕9号）、《绵竹市化解煤炭过剩产能工作领导小组关于印发＜绵竹市2017年化解煤炭行业过剩产能工作实施方案＞的通知》（竹化煤组发〔2017〕4号），以及5家煤矿的《自愿关闭申请书》和《绵竹市人民政府关于关闭绵竹市元发矿业有限责任公司林场煤矿、东北煤矿、楠木沟煤矿的决定》（竹府发〔2016〕5号）、《绵竹市人民政府关于关闭绵竹市元发矿业有限责任公司九龙硫煤矿和横梁子煤矿的决定》（竹府发〔2017〕19号），2016年关闭退出了3家煤矿，化解过剩产能18万吨/年，2017年关闭退出了剩余2家煤矿，化解过剩产能18万吨/年，共计关闭煤矿5家，化解过剩产能36万吨/年,圆满完成上级下达的目标任务，实现我市建成“无煤市”的工作目标。

2、项目管理

《绵竹市煤矿企业兼并重组工作领导小组关于研究化解煤矿过剩产能工作相关事宜的纪要》（竹煤重组议〔2016〕1号）和绵竹市人民政府与两家煤矿业主签订的《绵竹市2017年煤矿退出关闭协议》，该项目严格按照项目资金管理规定以及单位财务管理制度对该项目资金进行管理和使用，按照年度计划进行项目的实施，设立项目实施小组，会计核算账务处理严格按照《中华人民共和国会计法》进行，及时规范进行账务处理，确保了补助资金按时准确拨付给煤矿企业。

3、项目绩效

该项目于2018年12月31日前完成支付2016年关闭3家煤矿后续资金及剩余资金，完成支付2017年关闭2家煤矿补助资金。资金支付100%到位，其中：支付2017年关闭煤矿补助资金4025万元。支付2016年关闭煤矿后续补助资金及剩余补助资金936.78万元。2016年关闭3家煤矿，2017年关闭2家煤矿，共计关闭5家煤矿，化解过剩产能36万吨/年，矿山的环境得到了更好的保护，山区的天更蓝了、水更清了、草更绿了，推动了我市经济高质量发展。煤矿业主和煤矿职工对支付补助资金感到100%满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年安全社区建设资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为加强社区内部安全教育活动的开展，提高社区居民的安全文化素质。提高居民的风险意识、安全技能、文化修养、道德素质等；加强社区安全文化的推行和执行力度。社区的管理部门应重视社区安全文化氛围的营造，加大投资力度和普及程度，让社区的每个居民都能投入到安全社区的建设中；加强管理，促进社区安全文化氛围的营造。提高社区居民的安全能力，增强社区整体的安全文化建设，让社区的安全管理有强制性的规定和规范，促进安全社区的建设和居民安全意识之间的良性循环。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.在责任落实、依法治安、资源整合上取得新突破。围绕健全公共安全体系，不断提升安全监管能力，切实发挥各级安全生产委员会的作用，进一步科学构建安全社区组织架构、明确各参与单位、人员及其职责分工，充分发挥有关部门和单位的职能作用，形成工作合力。

2.在风险辨识、隐患排查、数据监测、科技支撑上取得新突破。按照“基本情况调查摸排—分领域开展风险辨识和隐患排查—综合评价分析—建立重点问题排序清单”的流程，做好风险诊断工作，形成常态化工作机制；健全伤害数据监测体系，形成清单，以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸，加强农村生产经营行为的风险诊断和干预，整体提升乡村安全保障能力。

3.在宣传内容、宣传方式、宣传阵地上取得新突破。全面提升宣传能力，通过丰富宣传内容，创新宣传方式，拓展宣传阵地，进一步丰富安全文化广场、安全社区示范街、安全示范校园的实质内涵。在线上线下积极营造关爱生命、关注生命的浓厚社会氛围。

4.在应急培训、应急队伍、应急演练上取得新突破。坚持快速、科学、有效救援，不断提升基层防灾减灾救灾能力，深入开展应急救护培训，不断提高群众应急能力，加强队伍建设，把应急救援队伍覆盖到镇（乡）及村（社区），切实提高应急处置能力；依照法律法规和相关标准的最新要求完善各类应急预案，全面提升公众应急基础能力。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

通过坚持安全发展，坚持改革创新、依法监管等原则，到2020年，安全生产监管机制基本成熟，法律制度基本完善，我市生产安全事故总量明显减少，职业病危害取得积极进展，重特大生产安全事故频发势头得到遏制，安全生产水平与全面建成小康社会目标相适应。到2030年，实现安全生产治理体系和治理能力现代化，全民安全文明素质全面提升，安全生产保障能力显著增强，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定稳固可靠的安全生产基础。

2、项目管理

对我市安全社区建设工作的拱星镇、金花镇2个镇乡实施创建工作，每个镇乡10万元，共计20万元。经费的拨付是在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

3、项目绩效

该项目于2018年11月30日前完成了全市2个安全社区专项资金拨付到拱星镇、金花镇，共计20万元，资金发放100%，有了该项目使建设镇乡安全“双基”工作得到有效提升，安全、健康、和谐的理念得到有效的传播，在该项目中社区居民满意度100%，安全社区专家评审满意度。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年村（社）交通指导员津贴

资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步完善安全生产责任体系，努力推进安全生监督管理体制机制创新，着力构建“党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、行为严格自律、社会支持监督”的安全生产工作格局。规范镇乡安全生产议事协调机构，推动镇乡安全监管各项工作措施的落实。各村（社区）两委了要按“党政同责”的要求分别落实安全生产工作职责，负责村（社区）日常安全生产工作，经常性组织开展辖区内道路交通、消防、农机等安全隐患排查治理。完成全市151个行政村（社区）202名交通指导员的津贴发放。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评价结果显示，有了村（社）交通协管员，更有力的推动村（社）的交通管制工作。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

    依据中共绵竹市委办公室、绵竹市人民政府办公室《关于印发〈绵竹市安全生产“三级五覆盖实施办法”〉的通知》的文件精神要求各村（社）要配备一名安全生产交通协管员，全市共计202人。对镇乡、村（社区）安全生产监管机制规范，突出安全生产工作关口前移、重心下移，将安全监管延伸到最基层，着力构建镇乡、村（社区）两级安全生产监管责任体系。

2、项目管理

安全生产交通指导员按每人每月200元支付，全年共计48.48万元。经费的拨付是按照每半年发放一次，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

3、项目绩效

该项目于2018年12月31日前完成了全市202个交通指导员津贴发放，共计48.48万元，资金发放100%，有了该项目，更有利于交通指导员的管理，在该项目中交通员满意度100%，群众满意度100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年生产安全应急救援专项工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《绵竹市人民政府关于研究天池矿山救护队移交相关事宜的纪要》（竹府议〔2015〕38号） “将天池矿山救护队移交我市管理后所需费用进行核算，并列入2016年及以后年度财政预算”“市安监局负责救护队移交我市后的人员使用、管理、训练、考核、工资代发、队伍后续力量补充等相关事宜”和“移交后，‘天池矿山救护队’更名为‘绵竹市生产安全应急救援大队’，负责我市辖区内的安全、应急、救援等工作。”精神，将2018年安全生产应急救援专项经费预算给绵竹市安全生产监督管理局（绵竹市应急管理局）。

绵竹市生产安全应急救援大队（绵竹市应急救援大队）共有指战员31人（炊食员1人）。

2018年绵竹市应急救援大队总体目标为：以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。2018年完成人员经费及工作经费支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2016年1月，这支队伍移交我市管理后，先后参加了2016年1月19日，汉清路小岗剑山体滑坡救援、2017年茂县“6.24”山体高位滑坡和 “8.8”九寨沟地震救援。今年7月20日、8月20日，又两次参加了群众被困河心岛救援，为保护人民群众生命财产安全做出应有的贡献。今后，这支队伍还将发挥综合应急救援的作用。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《绵竹市人民政府关于研究天池矿山救护队移交相关事宜的纪要》（竹府议〔2015〕38号），这支队伍移交我市管理，负责市辖区内的安全、应急、救援等工作，该队具有矿山救护三级质量标准化资质，目前正积极向综合救援队伍转型，全力当好人民群众的“守夜人”，努力提升人民群众的幸福感和安全感。

2、项目管理

指战员人员经费67.72万元，主要用于全体指战员的工资、“五险一金”支付。指战员工作经费111.19万元，主要用于全体指战员的训练、大队日常工作运行（水、电、气、车辆运行、设备保养维护）、增添装备等。该项目严格按照资金管理规定以及单位财务管理制度对该项目资金进行管理和使用，按照年度计划进行项目的实施，会计核算账务处理严格按照《中华人民共和国会计法》进行，及时规范进行账务处理。

3、项目绩效

该项目共涉及人员31名指战员的工资、“五险一金”和考核、津补贴等费用的发放。截止2018年12月31日该项目全部经费100%支出到位。其中：指战员人员经费67.72万元，日常工作经费111.19万元。该项目充分调动全体指战员的积极性和团队的协作能力，公平公正发放。保障人民群众生命财产安全，全面提高应急救援能力。使所有指战员100%满意，被救援单位或个人100%满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年新市工业园区政府消防队驻地大楼改造资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》《德阳市人民政府关于贯彻落实＜国务院关于加强和改进消防工作的意见＞的实施意见》（德府发〔2012〕27号）等文件精神以及德阳市人民政府与绵竹市人民政府签订《德阳市2016年度消防工作目标责任书》有关工作要求和市政府领导指示精神，在新市工业园区建立政府消防队。将原新市工业园区管委会大楼改造为政府消防队驻地大楼。完成支付2018年装修改造政府消防队驻地大楼改造工程款。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

消防队驻地大楼改造后，从汉旺绵竹市生产安全应急救援大队派驻6名队员入驻新市政府消防队，缩短了工业园区与政府消防队的距离，更加有利于政府消防队参加园区内企业的安全生产及消防隐患的检查，快速、高效的处置工业园区企业的生产安全及火灾隐患事故。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

依据德阳市人民政府与绵竹市人民政府签订的《2016年度消防工作目标责任书》和“竹发改审〔2017〕69号”的文件精神，2018年开始对驻地进行改造。改造完工后，救援大队分派队员入驻。

2、项目管理

政府消防队驻地大楼改造金额为21.82万元，按照合同约定支付21.82万元。经费的拨付是在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照合同情况进行支付。

3、项目绩效

新市工业园区政府消防队驻地大楼改造1处。完成工程款支付100%。完成时间12月31日。成本21.82万元。带来的社会效益是快速、高效的处置工业园区企业的生产安全及火灾事故。园区内工业企业100%满意。

三、存在主要问题

（无）

四、相关措施建议

（无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开报表.xls