第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市防震减灾局的主要职能。

1、贯彻执行国务院和省有关防震减灾工的方针、政策和法规。

2、制定本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定本地区的地震应急反应预案。

4、承担绵竹市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

5、管理本行政区域内地震烈度区划成果应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以及地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程实施的抗震设防工作。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、指导各镇乡开展防震减灾工作。

9、承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、注重统筹协调，防震减灾工作体系不断健全

积极深化防震减灾工作领导小组工作，建立健全了由市政府统一领导的防震减灾工作领导小组和联席会议制度。

二、紧盯主责主业，地震监测预警能力稳步提升

1、扎实做好地震监测与会商工作。

2、扎实做好“三网一员”群测群防工作。

3、扎实做好台站管理工作。

三、强化科普宣传，震灾防御能力持续提升

1、扎实做好抗震设防监管和防范化解地震灾害风险工作。

2、开展防震减灾科普宣传“七进”活动。

3、做好地震科普馆建设。

4、做好地震谣言的识别和平息工作。

四、重视实战演练，应急处置能力持续提升

1、做好应急救援指挥体系建设。

2、做好地震应急预案体系建设。

3、做好地震应急演练。

4、扎实做好强有感地震的应对工作。

5、做好地震应急值班值守工作。

五、狠抓落地落实，各项综合性工作顺利推进

二、机构设置

绵竹市防震减灾局是参照公务员法管理的事业单位1个，机关行政编制6人，实有人数4人。目前，单位现有遵道地震台、测震中心和清平、土门、汉旺3个地震前兆观测站，全市设有镇乡防震减灾助理员21名，村（社区）防震减灾助理员199名，地震灾情速报员25名。另外已建立镇乡地震宏观观测点54个，宏观点观测员54名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计134.55万元，支出总计134.55万元。与2017年相比，收入总计减少14.71万元，下降11%。支出总计减少14.71万元，下降11%。主要变动原因是项目预算减少了专业设备采购和汽研项目

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计134.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计134.55万元，其中：基本支出108.75万元，占81%；项目支出25.8万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计134.55万元，支出总计134.55万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少14.17万元，下降11%，支出总计减少14.17万元，下降11%。主要变动原因是项目减少了专业设备购置和汽研项目费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少14.17万元，下降11%。主要变动原因是项目减少了专业设备购置和汽研项目费.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.55万元，主要用于以下方面: 国土海洋气象（类）支出115.45万元，占85%；社会保障和就业支出（类）支出11.69万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.17万元，占2%；住房保障支出（类）支出5.24万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为134.55万元，完成预算100%。其中：

1.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算数为89.65万元，完成预算89.65 %

2.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）: 支出决算为21.8万元，完成预算100%。

3.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业行政事业离退休（款）单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业行政事业离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.55万元，其中：

人员经费97.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国费。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无.

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降58%。主要原因是接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待德阳防震减灾局台站工作检查餐3次共1035.00元，接待北京大学蔚教授一行800.00元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绵竹市防震减灾局在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位预算绩效整体支出需要加强综合专项资金管理，争取上级资金支持力度。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看本单位认真落实省、市防震减灾工作部署，依法履责，着力推进防震减灾“三大体系”建设。保障了地震监测工作正常的运行开展，保障了地震工作业务数据的及时收集和反馈。持续提升我市城乡防震减灾综合能力，为全面推动我市高质量发展提供坚实的安全保障和优质服务。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“地震监测运行” “ 预报预测”等2个项目绩效目标实际完成情况。2018年全面完成地震监测运行和预报预测项目，确保地震监测台站的正常运行。地震监测项目包括地震监测中心及四个观测站的运行费用，保障地震监测台站的正常运行，保障了地震通讯系统及信息的运行及维护安全，为地震数据信息收集提供有利支持和保障。

2. 地震监测运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地震监测工作正常的运行开展，保障了地震工作业务数据的及时收集和反馈。持续提升我市城乡防震减灾综合能力.发现的主要问题：地震监测手段落后，网络运行系统陈旧。下一步改进措施：更新设备提高技术学习。

3. 预报预测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障防震减灾的预测预防，提高防震减灾知识的普及，预报预测工作能力的提高，发现的主要问题：群众对防震减灾知识宣传学习意识不够。下一步改进措施：进一步加强地震预报预测的宣传和能力的建设。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市防震减灾局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对地震监测运行项目、预报预测项目开展了绩效评价，《地震监测运行项目2018年绩效评价报告》《地震预报预测项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，防震减灾机关运行经费支出11.5万元，比2017年减少5.46万元，下降32%。主要原因是取消了机关食堂等费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，防震减灾政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，防震减灾局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.国土海洋气象等支出-地震事务-行政运行：指地震事务，用于地震事务的行政单位的基本支出。

3. 国土海洋气象等支出-地震事务-地震监测：指地震监测，反映地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

4. 国土海洋气象等支出-地震事务-地震预测预报：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市防震减灾局是参照公务员管理的一级预算单位，内设办公室和综合业务科2个机构。单位现有遵道地震台、测震中心和清平、土门、汉旺3个地震前兆观测站，全市设有镇乡防震减灾助理员21名，村（社区）防震减灾助理员199名，地震灾情速报员25名。另外已建立镇乡地震宏观观测点54个，宏观点观测员54名。

（二）机构职能。

绵竹市防震减灾局的主要工作是做好地震监测预报工作；抓好抗震设防监管与服务工作；积极履行防震减灾社会管理和公共服务职能，有效提高全市震灾综合防御能力。抓好地震科普宣传；做好地震应急工作。

（三）人员概况。

参照公务员管理编制6人，实有人数4人.另经人社局核定的编外人员为6名

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年绵竹市防震减灾局收入预算总额为134.55万元，其中：当年财政拨款收入134.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出预算134.55万元，其中：基本支出108.75万元，人员支出97.25万元，日常公用支出11.5万元，项目支出25.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年防震减灾工作绩效目标实现情况，本单位认真落实省、市防震减灾工作部署，依法履责，着力推进防震减灾“三大体系”建设。保障了地震监测工作正常的运行开展，保障了地震工作业务数据的及时收集和反馈。持续提升我市城乡防震减灾综合能力，为全面推动我市高质量发展提供坚实的安全保障和优质服务。

（二）专项预算管理。

无专项预算。

（三）结果应用情况。

首先，健全绩效管理机制。全面设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到单位各部门，开展绩效执行监控，特别是加强事前和事中管理，对偏离绩效目标的要及时纠正；在年度终了之后，通过绩效评价对发现的问题进行整改。绩效管理结果，保障了地震监测台站的正常运行和防震减灾预报预测工作的顺利开展。防震减灾的职能职责得到了有效发挥。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面深化绩效监管改革，不断完善绩效监管法规制度，提升绩效监管工作上新水平。项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，确保落实执行到位。通过防震减灾局的财政预算资金管理的使用有效确保了防震减灾工作顺利正常的开展。

（二）存在问题。

2018年防震减灾局在预算执行中以及绩效管理存在问题，本单位实有人数4人，人员行政运行经费少，除正常的公用经费外每年报刊杂志征订费等费用占的比例太多。项目监测中心及台站于2008年底建成至今已经10年时间，设备网络系统逐步需要换代更新。各种维护费用每年增加。电费、物管费、通讯设备等费用都在不断上涨，现有的经费预算已经满足不了单位的良好运行。

（三）改进建议。

增加财政人员少的单位基本行政运行费。

附件2

 2018年地震监测运行项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

绵竹市地震监测台站运行包括地震监测中心及四个观测站的运行费用，是保障地震监测台站的正常运行，保障地震通讯系统及信息的运行及维护安全，为地震数据信息收集提供有利支持和保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018绵竹市地震监测运行费项目预算金额为21.8万元，主要用于保障地震监测台站的日常运行，通讯系统维护，地震信息专线运行耗材及人员人工费用。地震监测设备更新及技术人员专业培训等费用。本项目2009年执行以来，保障了地震监测工作正常的运行开展，保障了地震工作业务数据的及时收集和反馈。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况

2、项目管理

地震监测运行经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

3、项目绩效

2018年全面完成地震监测运行项目，确保地震监测台站的正常运行。对地震监测中心和地震台站进行维护和管理，加强地震监测的数据收集，对地震监测工作落实到实处，全年无任何安全事故发生。

三、 存在主要问题

经过自评，我局认为地震监测运行经费的投入不足，监测中心及台站于2008年底建成至今已经10年时间，设备陈旧老化，网络系统逐步需要换代更新。各种维护费用每年增加。电费、物管费、通讯设备等费用都在不断上涨，现有的经费预算已经满足不了地震监测台站的良好运行。

四、 相关措施建议

为地震监测中心及地震台站的正常运行，请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高运行经费预算，以满足地震监测日常必需的正常运行费用。

2018年预报预测运项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

绵竹市地震预测预报费用，是用于21个镇乡防震减灾助理员和50个宏观观察点每年的业务补助及培训会议费，为保障地震数据信息收集提供有利支持和保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018绵竹市地震预测预报费项目预算金额为4万元，主要用于21个镇乡防震减灾助理员和50个宏观观察点每年的业务补助及培训会议费。地震预测预报。本项目2009年执行以来，保障了地震预测预报工作正常的运行开展，保障了地震工作业务数据的及时收集和反馈。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

地震预测预报经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目经费审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，我局再按照实际的情况进行支付。

3、项目绩效

2018年全面完成地震预测预报项目，确保地震预测预报工作的正常运行。加强地震预测预报的数据收集，对地震预测预报工作提供了良好保障。

五、 存在主要问题

经过自评，我局认为预测预报经费的投入不足，需要加大地震预测预报的宣传力度，对地震的预测预报系统加以完善。

六、 相关措施建议

为预测预报工作的正常运行，请市财政逐年根据各种日常费用的增加适当提高运行经费预算，进一步加强地震预测预报的强度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算公开报表.xls