2018年度绵竹市精神文明办公室财政决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全市精神文明建设和未成年人思想道德建设中长期规划和年度计划及相关文件的起草，并具体组织、协调、检查、督促各部门、镇(乡)实施。

2、指导各镇(乡)、市级各部门、各企事业单位精神文明建设工作。负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作。

3、负责文明城市、文明社区建设的联系、协调、督促、考评和文明市民评选工作。组织、协调、检查、督促全市群众性精神文明建设活动的开展和考核。

4、负责全市文明行业、文明单位、文明窗口示范单位建设的组织、指导、督促、检查、考评工作，评审市级文明行业、文明单位、文明窗口示范单位，推荐德阳市级文明单位、省市级文明单位和受中央文明委表彰的文明单位。

5、负责全市农村文明村镇建设，负责文明户、五好家庭户、遵纪守法户等评选、组织、协调、指导，考评各镇(乡)村民思想道德教育工作。

6、负责全市城乡工农共建、军民共建、警民共建、干群共建及城乡文明单位“强强共建”、“强弱共建”等各种群众性共建精神文明活动的指导工作。

7、负责全市群众性精神文明建设先进典型的宣传和宣传经验的总结推广工作。

8、负责贯彻落实中央文明委、省文明委和德阳市文明委深入开展志愿服务活动的实施意见，广泛开展志愿服务活动；负责统筹全市志愿服务活动的总体规划、督促检查和协调指导。

9、承担市委、市政府和市精神文明建设委员会交办的其他有关工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、把培育和践行社会主义核心价值观与公民道德建设相结合。

结合每年3月全国公民道德建设教育宣传月活动，开展以学雷锋志愿服务活动和道德模范先进典型学习活动相结合，我市认真贯彻落实中省市关于做好公民道德建设宣传活动的意见精神，认真部署，精心组织，全市各单位按照文明办的安排，大力宣传并开展了以公民道德建设为主题的各项活动。今年3月5日，结合全国第十七个公民道德建设教育宣传月，组织30个部门(单位)集中在中心广场宣传，向过往群众发放各种宣传资料，环保局也向群众宣传低碳生活有关方面的知识，群众反映较好，得到群众的好评。此次活动，全市各镇乡、市级各部门参加活动共计发放宣传资料15800余份，各种法律法规方面的书籍1160册，法律咨询12人，发放药具2100只。我市志愿者队伍在广场开展了声势浩大的志愿服务活动，为群众义务理发，义务就诊，发放宣传手册，为100余名环卫工人送慰问品，得到市民的称赞。各镇乡在公民道德宣传中也精心组织，积极参与，开展各种活动，

2、深化党员干部、群众的思想道德教育，引导崇德向善，做新时代新风尚遵德守礼的绵竹人，用道德模范引领全社会新风

    1）积极培育和践行社会主义核心价值观，努力提升公民文明素质和社会文明程度，统筹推进公民道德实践活动的开展，在全市形成崇德向善，扶正祛邪、见贤思齐的良好社会道德风尚。我市下发了《绵竹市深入开展“新时代新风尚做遵德守礼的绵竹人”主题实践活动方案》，继而文明办又下发了《关于进一步开展“我推荐、我评议身边好人”好人的通知》，在全市掀起了评选道德模范和身边好人的高潮。拟推荐四川好人1名和德阳好人数名。一是我们在全社会大力宣传道德模范典型人物，让先进典型深入各个行业。各单位积极开展向雷锋同志学习活动，并制定了长期的活动计划，使得我市的学雷锋树道德模范典型活动能持久深入地开展。二是我们利用宣传媒介，在全市大力宣传道德模范人物，对我市“四川好人”人物安小华、邹建芝和5名道德模范让他们进机关、进社区、进学校巡讲活动并开展党的十九大精神宣讲。

2）把廉政文化建设深入到社区、学校等，新时期党风廉政建设和反腐败斗争是当前各项工作的首要任务。各学校积极开展了廉政文化进校园活动，推进廉政文化进一步面向全党全社会，继承和弘扬为人民服务、“两个务必”等党的优良传统。

3）进一步加强镇村院坝文化建设，积极倡导“新家园、新生活、新风尚”活动。加强院坝文化的特色建设，不断完善院坝文化功能，积极引导群众走健康的文化娱乐主流方向，唱响主旋律。在群众中大力宣传社会主义核心价值观“二十四字”。用积极的、向善向上的、科学的东西去占领文化院坝阵地，丰富群众的精神生活。目前，我市已建成农村文化院坝71个。

3、加强未成年人思想道德建设，综合治理未成年人的社会文化环境

1）我市根据中共德阳市委办公室、德阳市人民政府办公室转发市文明办、市教育局《关于推进“乡村学校少年宫”建设的实施意见》的通知精神，结合市委办[2012]168号文件精神，我们按照中省市的要求，认清形势，提高认识，把建设“乡村学校少年宫”工作摆上工作的议事日程，领导高度重视，为在上半年按目标顺利推进“乡村学校少年宫”建设，我们在工作安排上制定了实施意见。4月，我市组织了检查小组对全市中央项目和自建乡村学校少年宫项目工作建设、资金运行及活动开设情况进行了全方位考核检查，有力地推动了我市“乡村学校少年宫”建设工作。到目前，我市共建有乡村、城市少年宫36所已全覆盖，其中，纳入中央彩票专项基金建设乡村学校少年宫项目有8所。各项活动有序、有力的推进学校少年宫“一宫一品”建设，并取得一定成果。

2）认真学习，广泛宣传。一是全面准确地把握《若干意见》的基本精神，市总工会组织各级工会干部学习《若干意见》，针对未成年人成长的特点，积极探索新阶段未成年人思想道德建设的规律，结合工会工作广泛联系职工群众的实际，找准工会工作与未成年人工作的切入点，在全市广大职工中深入开展以弘扬民族精神为主要内容的主题教育，进一步加强职工道德建设和思想政治工作，用正气影响和引导未成年人，全面提高职工的思想道德素质，造就一批有思想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍，进一步贯彻《公民道德建设实施纲要》深入推进职工职业道德建设，在全市职工中大力倡导社会主义核心价值观，使广大职工在单位讲道德、在社会守公德、在家庭行伦理美德，从而教育和引导广大未成年人牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高沿的思想品德和良好的道德情操；二是进一步加强职工队伍的建设，提高职工队伍素质，以工人阶级先进性去感染、去影响、去造就未成年人，全市各级工会组织充分利用现有的图书馆、学习园地等教育资源，引导和带动未成年人保持蓬勃朝气、旺盛活力和昂扬向上的精神状态，同时融入这种勤于学习的氛围中。

3）进一步加强主会文化环境和校园周边环境的治理工作。今年八月，我市由文明办牵头组织全市教育、公安、文体、食药监局等7部门对全市各学校周边环境和书刊、音响制品、网吧等场所进行了为期两个月的专项检查和集中检查相结合，有效净化了社会文化环境。校园环境对学生的成长起着非常重要的潜移默化的影响。我们非常重视创设优美学习生活环境。结合创建活动，对学生加强自觉维护校内外环境卫生的教育，在学生及家长中广泛开展“建设文明绵竹，共建和谐家园”主题的“小手拉大手，文明城市创建进校园”活动。要求学生爱惜一花一草，自觉维护校园优美洁净环境，自觉爱护校园设备设施。

4）我市乡村学校少年宫活动成果显著，各少年宫开展活动亮点纷呈，推陈出新，硕果累累，不断报来惊喜。绵竹清道学校在建设乡村学校少年宫工作上创新作为，在传承绵竹年画非遗文化中，培养了一大批学子，为少年宫的建设和传承绵竹年画积极探索，潜心研究，积累了较为丰富实践经验。今年6月1日中央电视台第三套专题报道了绵竹清道学校乡村学校少年宫活动开展情况及成果，展示了乡村学校少年宫良好的精神面貌和优秀的教育成果。绵竹市清道学校乡村学校少年宫作为四川省唯一的一所乡村学校少年宫在节目中展示播出。同时积极学习贯彻党的十九大精神，撰写未成年人思想道德建设征文稿件28篇，有力推进了我市未成年人思想道德建工作新局面。

4、文明校园创建活动取得较好实效

推动中小学校开展文明校园创建活动，引导广大师生积极参与其中，去年我市在各学校的大力支持和配合下，验收了一批文明校园，已合格的达到13所，绵竹市已表彰了一批文明校园，“新时代好少年”评选工作有序推进，并取得了实效。我市已对新申报的德阳市级文明校园孝德学校、汉旺温州加园栋梁中学、什地学校、富新学校四所文明校园进行自查考评，并推荐德阳市表彰。我市在文明校园创建活动中，以较高质量要求取得了实效。

5、把培育和践行社会主义核心价值观与文明创建工作有机结合起来

1）我办认真抓好文明单位、村镇、社区、文明行业、文明窗口文明创建工作。以确保文明单位创建成果。要求各级文明单位(村镇)、社区把开展文明单位的创建工作与当前正在开展的“两学一做”紧密结合起来，把创建工作抓好抓实。我市每年开展的文明单位、村镇、社区、文明行业(窗口)示范单位的申报工作，申报工作都取得实质性进展，各单位的创建热情很高，大大地推动了文明单位的创建工作。民营企业申报也积极参与到文明单位的申报工作中来，新培育了一大批文明单位，产生了积极的社会效应。

2）我们结合巩固第四届争创第五届四川省文明城市创建工作，全面部署了“开展移风易俗，树立乡风文明”，以及开展“讲文明树新风”公益广告的宣传活动，印发了4万余册《绵竹市市民手册》发放各社区，已收到较好效果。

我市各级单位在不断巩固第四届争创第五届四川省文明城市中，全市上下积极性很高，特别是在文明细胞创建活动中。我市新培育了德阳市级文明单位7个、德阳市级文明村镇15个、文明社区7个；绵竹市级文明单位（村镇、社区）也在申报中，遵道学校拟推荐全国文明校园之列，汉旺温州加园栋梁中学、孝德中学、富新中学、什地学校拟推荐德阳文明校园候选名单。我市文明在全市各级的参与和支持下，成效显著，彰显文明创建新风。 

3）各镇乡开展的“星级文明户”、“文明家庭”创评活动有力推进。各镇乡按照市上的要求，积极开展农村“星级文明户”、“三户”评选宣传工作，有效的支撑了农村精神文明建设，极大地调动了农民的热情，推动了“四好村”建设和乡村振兴战略的实施工程。

4）开展先进典型评选活动。深入开展道德模范和身边好人评选活动，培育一批勤劳致富、诚实守信、孝老爱亲、见义勇为、助人为乐、爱护环境、讲究卫生等先进典型给予表彰。邀请文化机构或文艺团体，以评选的先进人物事迹为蓝本，创作出群众喜闻乐见的文艺作品，支持该类接地气的优秀节目登上各大舞台，用乡贤们的嘉言懿行垂范乡里。

    5）开展“好家规好家训”活动。增强群众的家庭责任意识，培养注重家庭、注重家教、注重家风的良好氛围。开展各村“家庭晒幸福”图片征集展览活动，反映家庭生活和睦、甜蜜、幸福的瞬间。开展写家训树家风活动，鼓励各村每个家庭凝练总结1条家训、家风，利用宣传橱窗或展板，逐批次展示。征集向上向善的家庭故事，利用村广播播出故事，以好的家风支撑起好的社会风气。

6）广泛开展群众文化活动。继续以“结对子、种文化”、“ 文明四川·欢乐绵竹”等群众文化活动为载体，积极利用我国传统节日和国庆节等重要纪念日，利用“我们的节日”深化节日文化内涵，组织公民开展生动活泼、丰富多彩的节日民俗活动、文化娱乐活动和经典诵读活动，弘扬中华民族优秀文化传统，在民间礼仪、民俗活动中融入社会主义核心价值观，让公民群众成为优秀传统文化和传统美德的倡导者、践行者。重视乡贤文化的培育，加强对各地农村历代明贤积淀下来的思想观念、文化传统、文史典籍的挖掘整理，延续传统乡村文脉，培育富于地方特色和时代精神的乡贤文化，增强农村的文化吸引力和感召力。

6、着力抓好社会志愿服务活动，夯实基础

1）我市继续狠抓志愿服务活动，下发了《关于进一步加强全市志愿者队伍的通知》，广泛开展遍及城乡志愿服务行动，以文明素质的提升巩固文明城市，广泛普及志愿理念，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，着力发展志愿者队伍，着力完善志愿服务体系，引导了更多的人参与志愿服务活动，倡导了良好社会新风尚，今年，我市建立的四川省网络文明传播志愿者队伍，他们积极发挥作用，继写雷锋日记以及写了大量的道德感言和心得文章，这对我市净化网络，文明上网起到了一定的推动作用。

2）全市注册了“德阳志愿”爱心联盟学雷锋服务平台。全市150多个单位和文明单位加入其中。积极在志愿服务队中大力开展“一家亲”志愿服务品牌项目活动。参与省上开展的“最美志愿者”评选活动。               

3）狠抓志愿服务队伍建设。目前，我市已建立有6支志愿服务队伍，志愿服务活动开展如火如荼，深受群众的好评，全市共开展各类公益志愿服务活动200余次。

二、机构设置

绵竹市精神文明办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计28.39万元，支出总计28.39万元，与2017年相比，收入总计减少15.8万元，支出总计减少15.8万元。下降36%。主要变动原因是我单位2017年财政追加了“社会主义核心价值观主题动画片及文创产品进校”非经常性项目经费。

2018年和2017年收入决算总计变动情况图

2018年和2017年支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计28.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计28.39万元，其中：基本支出18.39万元，占65%；项目支出10万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计28.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少15.8万元，下降36%。主要变动原因是我单位2017年财政追加了“社会主义核心价值观主题动画片及文创产品进校”非经常性项目经费。

2018年和2017年收入决算总计变动情况图

2018年和2017年支出决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出28.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.8万元，下降36%。主要变动原因是我单位2017年财政追加了“社会主义核心价值观主题动画片及文创产品进校”非经常性项目经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出28.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出25.98万元，占92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.42万元，占5%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0.99万元，占3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为28.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%；社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出18.39万元，其中：

人员经费16.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降33%。主要原因是2018年接待工作减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待上级单位来我市考察学习。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新闻中心项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对文明城市创建项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我我部门制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

2.我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、报重点”的资金保障安排部门预算。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了7个项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“文明城市创建””公民道德宣传”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.文明城市创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。争创第五届四川省文明城市，完成2018年-2020年规划案卷20卷。

2. 未成年人工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。检查考评35个乡村学校少年宫，采取抽查10个乡村乡村学校少年宫，对评出10个优秀少年宫的学校发放10个优秀证书。

3. 文明单位、文明社区评选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建5个文明单位，20个文明村镇、2个文明社区，按计划实施完成的27个文明单位发放奖牌。

4. 公民道德宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，每年开展是1-2次公民道德宣传活动，印制公民道德宣传册。

5. 农村三户评选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农村三户评选工作，制作三户评选奖牌1000个。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市精神文明办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对文明城市创建项目开展了绩效评价，《文明城市创建项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市精神文明办公室机关运行经费支出2.07万元，比2017年增加0.34万元，增长16%。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市精神文明办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、相机采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部部门的事务支出。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市精神文明办公室

2018年度部门预算支出绩效自评报告

绵竹市财政局：

    按照市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位高度重视，认真组织开展自评，现将自评情况报告如下：

一、 部门概况

（一）机构组成

绵竹市精神文明办公室属于一级预算单位，有三个内设机构：综合股、创建指导股、未成年人思想道德建设股。我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1、负责全市精神文明建设和未成年人思想道德建设中长期规划和年度计划及相关文件的起草，并具体组织、协调、检查、督促各部门、镇(乡)实施。

  2、指导各镇(乡)、市级各部门、各企事业单位精神文明建设工作。负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作。

  3、负责文明城市、文明社区建设的联系、协调、督促、考评和文明市民评选工作。组织、协调、检查、督促全市群众性精神文明建设活动的开展和考核。

  4、负责全市文明行业、文明单位、文明窗口示范单位建设的组织、指导、督促、检查、考评工作，评审市级文明行业、文明单位、文明窗口示范单位，推荐德阳市级文明单位、省市级文明单位和受中央文明委表彰的文明单位。

  5、负责全市农村文明村镇建设，负责文明户、五好家庭户、遵纪守法户等评选、组织、协调、指导，考评各镇(乡)村民思想道德教育工作。

  6、负责全市城乡工农共建、军民共建、警民共建、干群共建及城乡文明单位“强强共建”、“强弱共建”等各种群众性共建精神文明活动的指导工作。

  7、负责全市群众性精神文明建设先进典型的宣传和宣传经验的总结推广工作。

  8、 负责贯彻落实中央文明委、省文明委和德阳市文明委深入开展志愿服务活动的实施意见，广泛开展志愿服务活动；负责统筹全市志愿服务活动的总体规划、督促检查和协调指导。

 9、承担市委、市政府和市精神文明建设委员会交办的其他有关工作任务。

（三）人员概况

2018年我单位人员编制3人。其中，行政机关人员编制0

人，行政工勤人员编制0人，事业编制3人。2018年末实有在职人数1人，退休人员0人。

二、 部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年我单位财政拨款收入决算总额为28.39万元，其中：当年财政拨款收入28.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

 2018年我单位财政拨款支出决算总额为28.39万元，其中：一般公共服务25.98万元，社会保障和就业支出1.42万元，住房保障支出0.99万元。

三、 部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位严格按照市财政局预算编制要求，2018年依据我部门履职要求和各单位（股室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，按时完成基础库及预算编制工作，并及时提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学、规范，确保不重不漏。适量预算政府采购项目，对于需要细化的指标，都已全面细化，并按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照市财政关于政府采购的相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

（二）执行管理情况

     2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

　   加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

    1.非税收入。我单位无非税收入。

2.政府采购计划实施。我单位2018年无政府采购。

3.资产管理。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》的相关规定，所有资产入账都先由财务进行会计核算，分管领导和主要领导签字确认后会计入账，并填制会计凭证，编制各类财务报表，严格做到账实相符。

4.我单位内控制度的制定贯穿于决策、执行、监督等全过程，覆盖单位的各种业务和事项，具有全面性。我部门制订了财务管理制度、内部财务监督制度、物品采购及管理制度、预算管理制度、资产管理制度。在人员岗位方面，明确了会计、出纳的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，严肃纪律，各项业务事项得以有序进行。

5.按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明，接受外界监督。

6.我单位依法接受财政监督。一是规范管理，狠抓制度建设；二是规范拨付程序，严格按照预算执行；三是精细管理，提升管理水平。根据实际情况撰写自查自纠报告，并对存在的问题及时进行整改。

（四）整体绩效

1.我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

2.我单位本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、报重点”的资金保障安排部门预算。我单位基本支出主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务，三公经费执行数控制较好，项目资金严格执行申请拨款制度，实行专款专用。我单位建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。我单位各个项目的实施，对我市的城市宣传和经济社会发展作出了贡献。

3.结合单位支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。绩效评价结果：一是作为预算安排主要依据。在编制年初项目支出预算时，可以将绩效评价结果作为编制预算的重要参考依据。二是完善和加强项目管理。根据绩效评价结果，对评价发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。三是评价结果在一定范围内公开。将评价结果在一定范围内公开，便于单位之间相互比较、借鉴和监督，确保评价结果的公开、公正。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

我单位按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。主要体现在：一是申报文明村镇；二是加强未成年人思想道德建设；三是进行农村三户评选；四是进行公民道德宣传；五是道德模范和身边好人评选；六是进行志愿者活动。

通过自评，我单位支出绩效评价得分99.5分。

（二）存在问题

自评中，发现我单位在财务管理和财务工作过程中还存在不足。一是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，绩效管理理念有待进一步增强。二是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。 

（三）改进建议

 一是建议财政部门加强对财务人员的业务培训，指导各部

门（单位）财务工作的相互交流学习，进一步提升财务管理水平。

二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。

三是加强预算绩效管理法治建设，制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。 

四是对绩效评价的范围、方法等进行探索，评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

附件2

绵竹市精神文明办公室

关于文明城市创建项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市精神文明办公室文明城市创建工作，按照工作要求进行资金申报，财政局按照有关要求，给予批复。2018年财政局拨付我单位文明城市创建预算资金14000元。该项目所有资金，我单位严格按照财务要求和资金管理办法等规定执行。

（二）项目绩效目标。

文明城市创建项目，一是强化治理，提升文明城市，将日常管理和专项管理结合，针对群众反映强烈的城乡环境、不文明交通等行为，进行专项整治。二是依法治市，建设公平公正的法制环境，以“七五”普法为契机，加强法制宣传教育和法治实践力度，基层民主建设得到切实加强。通过创建工作，推进了绵竹经济发展，促进政务环境的廉洁高效，使绵竹法制环境更加公平公正。现文明城市创建工作已接受验收，正处于巩固完善阶段。

（三）项目资金申报相符性。

文明城市创建项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.文明城市创建项目，项目资金按照财务制度及时到位，及时推进了我单位文明城市创建工作的开展。

2.资金使用。文明城市创建项目资金按照财务要求和项目规定的范围、标准和进度进行支付。如宣传文明城市创建的公益广告费用，就是按照项目要求制作公益广告，确定广告数量等，并与广告公司签订相关合同，按照合同支付有关费用。我单位文明城市创建项目迄今为止，所有资金支付完全依规依法、符合预算。

（二）项目财务管理情况。

文明城市创建项目严格按照资金管理办法支付资金，严格执行财务管理制度。所有财务支出，按照财务审签制度，经领导签批后及时处理，会计核算合服规范。

（三）项目组织实施情况。

绵竹市精神文明办公室为开展文明城市创建工作，成立文明城市创建领导小组。在工作开展中，各牵头部门、责任部门、各镇乡明确工作目标，相互配合。全面推进“阳光政务”，落实首问责任制、责任追究制等措施，切实为群众办事提供方便，政务服务水平明显提高，为加快推进“工业强市、文旅名城、美丽家园”建设提供了智力支持和人才保证。同时，大力宣传公民道德、社会主义荣辱观和加强未成年人思想道德建设等，引导全市广大群众知荣辱、讲正气、树新风。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

文明城市创建项目按照项目计划开展工作，及接受验收，现正处于巩固完善阶段。在工作开展中，我单位按照财务要求进行财务支出，所有支出合规合法，工作开展取得实效，真正提高了群众的文明素质。

（二）项目效益情况。

文明城市创建项目，提升了我市文明指数，促进了社会公平公正和政务环境的廉洁高效，得到了群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）评价结论

全年项目支出达到预期绩效目标。

我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）存在的问题

自评中，发现我单位在财务管理和管理制度中还存在不足。一是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，绩效管理理念有待进一步增强。二是我单位人员较少，绩效管理还需不断的完善和改进。

（三）相关建议

一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。

二是加强预算绩效管理法治建设，制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。 

三是对绩效评价的范围、方法等进行探索，评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

文明办2018年决算公开报表.xls