2018年度四川省中共绵竹市委宣传部部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１.负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

２.负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理，引导社会舆论，指导、协调新闻单位的工作。并对绵竹新闻中心、广播电市台的工作实施方针政策进行指导。

３.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。对宣传口各单位在政治方向和方针政策方面实施指导。

４.负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

５.规划、协调全市精神文明建设活动的开展。

６.配合市委组织部做好党员教育工作。

７.负责从宏观上指导全市各类学校的德育、政治课教学和思想政治工作。

８.负责统筹协调、指导全市的对外宣传工作，负责市内突发事件、重大事件的对外新闻报道的归口把关；负责中央、省级、德阳市媒体记者以及港澳记者来我市的接待管理工作，负责网络宣传的建设管理，指导、协调全市对外文化交流工作。

９.按干部管理权限，协同市委组织部管理宣传系统的领导干部，指导这些单位领导班子建设，对宣传系统有关单位的中层干部负责培养、考察、审批等管理工作。制定培训规划并组织对全市宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训，配合有关部门做好知识分子优秀人才的选拔培养工作。

10．负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见，负责协调宣传系统各部门的工作。

11．承办市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）的业务工作。

12．完成市委和上级党委宣传部交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、加强理论武装，推进思想建党

一是充分把党委（党组）中心组学习作为加强理论武装、推进思想建党的重要抓手，制定了2018年《全市党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，精心确立了11个学习专题，市委中心组成员带头自学、带头主讲、带头写心得体会、带头调查研究。全年，市委中心组共召开14次专题学习，购买、编印学习资料千余册。二是充分发挥党委（党组）中心组的引领带动作用，执行《中心组学习测评细则》、《中心组学习旁听制度》，促进了中心组学习制度化、规范化。完善并印发了《关于旁听党委（党组）中心组学习的通知》、《关于进一步做好党委（党组）理论学习中心组学习有关工作的通知》，实行半年督查、年底考核，保障推动各级中心组学习顺利开展。三是按照学懂弄通做实的要求，在全市各领域广泛生动开展“大学习、大讨论、大调研”专项活动，促进理论向成果转化，以此武装头脑、推动工作。四是引导广大党员群众充分利用党员活动室、远程教育平台、文化院坝、农民夜校等载体加强自身学习，特别是四川省乡村振兴农民大学在我市揭牌成立，创建了基层党员干部、普通群众学理论、学技术、增本领的良好平台。五是创新理论宣讲方式。精心制定宣讲工作方案，开展 “三级三讲”活动。除了组建22个市委宣讲团外，还组建了“党员先锋宣讲队”、“‘传习员’宣讲队”、“最美家庭宣讲队”、“婆婆妈妈坝坝舞宣讲队”等基层宣讲队伍，共开展宣讲1000余场。充分利用“互联网+”平台，制定了系列微宣讲48期。同时开办了绵竹“干部大讲堂”“南轩百姓讲堂”，用通俗易懂的语言宣讲先进理论、普及科学知识、提升文化修养，弘扬时代主旋律。

2、落实主体责任，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权

一是市委书记全面履行意识形态工作第一责任人职责，坚持做到靠前指挥，带头分析研判意识形态领域的重大问题，带头把好本地区各类宣传文化阵地的导向。二是贯彻落实《绵竹市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制具体措施》，明确目标任务，厘清了党委（党组）、党委（党组）书记、分管领导、班子成员的责任内容和14个相关职能部门的工作责任以及追责问责办法。9月，由市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市目督室组成督查组对镇乡党委、市级部门党组织进行了意识形态专项督查，并在全市通报督查结果。三是建立健全相关制度机制。相继制定了联席会议、工作报告、监督考核等制度，与经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核，形成了市委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局，牢牢掌握了意识形态工作的领导权和主动权。四是严格落实执行工作制度。市委领导多次调研、签批意识形态工作。坚持每季度由市委常委、宣传部长组织召开全市意识形态工作联席会议，听取部门、镇乡意识形态工作汇报，分析研判各阶段意识形态工作的难点和重点，梳理任务清单，夯实工作责任。各级党委（党组）每半年向上级党委书面报告本地本部门意识形态工作开展情况。

3、围绕中心精心策划，对外宣传树立新形象

今年以来，绵竹外宣以市委十三届七次全会精神为引领，紧扣加快建设“全省转型发展示范区、休闲度假目的地”工作主线，以“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展定位为切入点，精心策划乡村振兴、生态建设、高质量发展、脱贫攻坚、全面从严治党等重大主题宣传，并依托年画节、梨花节、“5.12”十周年、第八届中国月季展等本地民俗节日及重大活动的对外宣传，充分展示了绵竹经济社会发展新形象。人民日报、新华社聚焦我市环保工作，分别推出《四川打响“三大战役”》《沱江源头战膏记》《长江上游生态重灾区的水清了》等重头报道；邀请《四川日报》多次来绵采写，刊发《绵竹加快建设全省转型发展示范区休闲度假目的地》《创新年画：全会精神画上墙》等稿件，充分反映我市贯彻落实中央、省委部署的有力举措；围绕我市探索高质量发展、实施乡村振兴，《德阳日报》头版头条刊发《念好花经，打造现代农业新样本》《共赴花的约会共助乡村振兴》。上级重点媒体的大量报道，以强势舆论推动了良好政府形象的塑造。

4、全面深化文化体制改革，全力推动文化惠民

一是积极组织开展中秋、国庆、重阳节日文化活动、庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动。清平镇参加德阳“魅力德阳美丽乡镇”评选活动，获得“德阳市十大最美乡镇金奖”荣誉。二是在全市广场、主要街道、商业区、车站、高速路口等重点地段投放宣传贯彻党的十九大精神、习近平来川讲话精神、省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、绵竹市委十三届七次全会精神宣传标语。做好“环保”等社会氛围营造工作。三是实现以“今日绵竹”纸媒为基础，以今日绵竹PC端、今日绵竹手机报、今日绵竹微信客户端（移动端）等为多元化新媒体支撑的媒体全覆盖。绵竹新闻中心“今日绵竹”移动客户端已投入使用。四是举办了第六届“绵竹市文学艺术奖”评选活动，对42件优秀作品进行了表彰，引领了文学艺术作品创作的正确导向。五是是通过推进广播电视户户通、农村公益放映、农家(社区)书屋和自助书屋建设等重点惠民工程，坚持公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等公益性文化场馆的公益属性，实现了广播“村村响”，推进文化惠民扶贫工作。

5、加强网上舆论引导，维护网络意识形态安全

一是提升网络宣传的影响力和传播力。创新网络宣传方式，以图说、动漫、视频、H5等形式，深入宣传中央、省委和市委重大决策部署，开展 “5.12”十周年、“国家网络安全宣传周”等重大主题网络宣传活动和“发现绵竹 花飘入酒”等网络文化活动。二是建立健全网络意识形态工作联席会议制度，切实维护网络意识安全。三是管好网络阵地。开展了政务网站、微信、微博备案登记工作。对自媒体严格管理，加强法律法规学习和行业自律。

6、推进核心价值观建设“具体化”

一是以图说我们的价值观、彩绘年画上墙、陶版年画作景等多种方式，在城区广场、车站等重要位置进行宣传展示。二是充分利用在我市举办的“年画节”、“梨花节”、“赏果节”，运用画图、年画等形式将核心价值观内容展现。利用《今日绵竹》、《绵竹手机报》、微信公众平台、电视台等媒体宣传普及公民道德规范和社会主义荣辱观，通过开展“学雷锋志愿服务”、“道德模范”等评选活动和道德讲堂等各种活动，大力倡导社会主义核心价值观。在全市各行业积极开展以“诚实守信、规范市场”等信用体系建设活动，使各行业思想道德素质和职业道德素质不断提高。三是扎实开展“移风易俗”、“家风家训”等公民道德建设和群众性爱国主义教育活动，弘扬社会主义核心价值观。四是向德阳申报社会主义核心价值观示范点2处（孝德年画村、遵道棚花村），申报省级思想政治工作创新案例3例（汉旺镇集贤社区、新市镇范存村、清道学校）。

二、机构设置

中共绵竹市委宣传部下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，群团组织1个，其他事业单位3个。

纳入中共绵竹市委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2018年度收入总计1350.57万元，支出总计1350.57万元，与2017年相比，收入总计增加316.61万元，支出总计增加316.61万元。增长23%。主要变动原因是因我部门因工作需要，财政安排追加了“庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动资金”、“ 新市工业园区环整工作资金”、“ 贯彻省第十一次党代会精神年画上墙”、“ 环境综合治理年画上墙”等非经常性项目资金。

2018年和2017年收入决算总计变动情况图

2018年和2017年支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1350.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1350.57万元，其中：基本支出321.41万元，占24%；项目支出1029.16万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1350.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加316.61万元，增长23%。主要变动原因是因我部门工作需要，财政安排追加了“庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动资金”、“ 新市工业园区环整工作资金”、“ 贯彻省第十一次党代会精神年画上墙”、“ 环境综合治理年画上墙”等非经常性项目资金。

2018年和2017年收入决算总计变动情况图

2018年和2017年支出决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1350.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加316.61万元，增长23%。主要变动原因是我部门因工作需要，财政安排追加了“庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动资金”、“ 新市工业园区环整工作资金”、“ 贯彻省第十一次党代会精神年画上墙”、“ 环境综合治理年画上墙”等非经常性项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1350.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1298.01万元，占95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.59万元，占3%；医疗卫生支出1.01万元，占0.5%；住房保障支出16.96万元，占1.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1350.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为268.85万元，完成预算100%；一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务: 支出决算为689.46万元，完成预算100%；一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出：支出决算为339.70万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.76万元，完成预算100%；社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为7.58万元，完成预算100%；社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出321.41万元，其中：

人员经费278.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.17万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.88万元，增长31%。主要原因是2018年对外宣传工作接待媒体、记者等次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出9.17万元，具体内容包括：接待上级媒体、招商引资。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对新闻中心、对外宣传等项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

2.我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、报重点”的资金保障安排部门预算。本部门还自行组织了22个项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我部门按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“新闻中心””对外宣传”“广场群众文化活动”等22个项目绩效目标实际完成情况。

1.新闻中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了今日绵竹、今日绵竹数字报、网站、绵竹客户端、今日绵竹微信公众号等正常运行，及时传播时政讯息，关注百姓生活，搭建连心之桥，发现的主要问题：多创新、与网友和市民多互动。下一步改进措施：在新闻选材上多下功夫。

2.中心组学习项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强理论学习，推进学习型党组织建设，发现的主要问题：理论还应结合实践。下一步改进措施：精化学习内容。

3.广场文化活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造“工业强市 文旅名城 美丽家园”三张名片，建设全省转型发展示范区、休闲度假目的地，丰富群众文化活动，发现的主要问题：多开展有意义的文化活动。下一步改进措施：提高文化活动质量。

4. 对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神和省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会精、绵竹市委十三届七次全会精神这条主线，以推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心为首要政治任务，以重点工作“六大攻坚”、重点项目“六大会战”为抓手，为加快建设“工业强市 文旅名城 美丽家园”营造宽松和谐的舆论环境。发现的主要问题：宣传方面要更具创新精神。下一步改进措施：提升我市城市品牌。

5. 手机报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，传播时政讯息，展示人文风情，关注百姓生活，搭建连心之桥。发现的主要问题：内容更全面。下一步改进措施：知晓市委、市政府重大决策部署，引领全市各级落实贯彻。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵竹市委宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对新闻中心项目开展了绩效评价，《新闻中心项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共绵竹市委宣传部机关运行经费支出42.73万元，比2017年增加1.15万元，增长3%。主要原因是我部门有人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共绵竹市委宣传部政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、相机采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我部门下属事业单位绵竹新闻中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部部门的事务支出。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党绵竹市委员会宣传部

2018年度部门预算支出绩效自评报告

绵竹市财政局：

    按照市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》，我部门高度重视，认真组织开展自评，现将自评情况报告如下：

一、 部门概况

（一）机构组成

 中共绵竹市委宣传部为市委工作部门，是市委主管宣传思想文化文明工作和意识形态方面工作的综合职能部门。属于一级预算单位。我部门下属单位4个，其中，事业单位3个（绵竹市互联网新闻舆情中心、绵竹新闻中心、绵竹市社会科学界联合会）；群团组织1个（绵竹市文学艺术界联合会）。

（二）机构职能

１.负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

２.负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理，引导社会舆论，指导、协调新闻单位的工作。并对绵竹新闻中心、广播电市台的工作实施方针政策进行指导。

３.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。对宣传口各单位在政治方向和方针政策方面实施指导。

４.负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

５.规划、协调全市精神文明建设活动的开展。

６.配合市委组织部做好党员教育工作。

７.负责从宏观上指导全市各类学校的德育、政治课教学和思想政治工作。

８.负责统筹协调、指导全市的对外宣传工作，负责市内突发事件、重大事件的对外新闻报道的归口把关；负责中央、省级、德阳市媒体记者以及港澳记者来我市的接待管理工作，负责网络宣传的建设管理，指导、协调全市对外文化交流工作。

９.按干部管理权限，协同市委组织部管理宣传系统的领导干部，指导这些单位领导班子建设，对宣传系统有关单位的中层干部负责培养、考察、审批等管理工作。制定培训规划并组织对全市宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训，配合有关部门做好知识分子优秀人才的选拔培养工作。

10．负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见，负责协调宣传系统各部门的工作。

11．承办市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）的业务工作。

12．完成市委和上级党委宣传部交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年我部门人员编制23人。其中，行政机关人员编制

12人，行政工勤人员编制1人，事业编制10人。2018年末实有在职人数18人，退休人员3人。

二、 部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年我部门财政拨款收入决算总额为1350.57万元，其中：当年财政拨款收入1350.57万元。

（二）部门财政资金支出情况

 2018年我部门财政拨款支出决算总额为1350.57万元，其中：一般公共服务1298.01万元，社会保障和就业支出34.59万元，住房保障支出16.96万元，医疗卫生与计划生育支出1.01万元。

三、 部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我部门严格按照市财政局预算编制要求，2018年依据我部门履职要求和各单位（股室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，按时完成基础库及预算编制工作，并及时提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学、规范，确保不重不漏。适量预算政府采购项目，对于需要细化的指标，都已全面细化，并按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照市财政关于政府采购的相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

（二）执行管理情况

     2018年我部门继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

　   加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

    1.非税收入。我部门下属单位绵竹新闻中心年初非税收入安排属于财政资金范畴。我部门非税收入资金管理制度完善，制订了相应的管理法规，所有收入按照市财政局要求，开具正规票据，上缴国库。2018年年初财政拨款共安排230万元，其中50万元为财政拨款一般公共预算；230万元为财政拨款非税收入安排。2018年年底新闻中心已经超额完成征收任务。

2.政府采购计划实施。我部门2018年办公设备采购均已按要求完成，并实现支付。

3.资产管理。我部门严格按照《中华人民共和国会计法》的相关规定，所有资产入账都先由财务进行会计核算，分管领导和主要领导签字确认后会计入账，并填制会计凭证，编制各类财务报表，严格做到账实相符。其中，固定资产部分是由财务室和办公室共同管理，办公室负责固定资产登记和保管，财务室负责固定资产卡片的录入和会计入账，并定期对资产进行盘点，对损毁待报废资产按照相关规定进行上报和处置。

4.我部门内控制度的制定贯穿于决策、执行、监督等全过程，覆盖单位的各种业务和事项，具有全面性。我部门制订了财务管理制度、内部财务监督制度、物品采购及管理制度、预算管理制度、资产管理制度。在人员岗位方面，明确了会计、出纳的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，严肃纪律，各项业务事项得以有序进行。

5.按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明，接受外界监督。

6.我部门依法接受财政监督。一是规范管理，狠抓制度建设；二是规范拨付程序，严格按照预算执行；三是精细管理，提升管理水平。根据实际情况撰写自查自纠报告，并对存在的问题及时进行整改。

（四）整体绩效

1.我部门制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

2.我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、报重点”的资金保障安排部门预算。我部门基本支出主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务，三公经费执行数控制较好，项目资金严格执行申请拨款制度，实行专款专用。我部门建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。我部门各个项目的实施，对我市的城市宣传和经济社会发展作出了贡献。

3.结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。绩效评价结果：一是作为预算安排主要依据。在编制年初项目支出预算时，可以将绩效评价结果作为编制预算的重要参考依据。二是完善和加强项目管理。根据绩效评价结果，对评价发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。三是评价结果在一定范围内公开。将评价结果在一定范围内公开，便于单位之间相互比较、借鉴和监督，确保评价结果的公开、公正。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

我部门按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。主要体现在：一是绵竹外宣精心策划乡村振兴、生态建设、高质量发展、脱贫攻坚、全面从严治党等重大主题宣传，并依托年画节、梨花节、“5.12”十周年、第八届中国月季展等本地民俗节日及重大活动的对外宣传，充分展示了绵竹经济社会发展新形象；二是创新网络宣传方式，以图说、动漫、视频、H5等形式，深入宣传中央、省委和市委重大决策部署，开展 “5.12”十周年、“国家网络安全宣传周”等重大主题网络宣传活动和“发现绵竹 花飘入酒”等网络文化活动，并深入开展“清朗”、“清网”等专项行动，管好网络阵地；三是实现以“今日绵竹”纸媒为基础，以今日绵竹PC端、今日绵竹手机报、今日绵竹微信客户端（移动端）等为多元化新媒体支撑的媒体全覆盖，绵竹新闻中心“今日绵竹”移动客户端已投入使用；四是充分把党委（党组）中心组学习作为加强理论武装、推进思想建党的重要抓手，全年，市委中心组共召开14次专题学习。创新理论宣讲方式。精心制定宣讲工作方案，开展 “三级三讲”活动。除了组建22个市委宣讲团外，还组建了“党员先锋宣讲队”、“‘传习员’宣讲队”、“最美家庭宣讲队”、“婆婆妈妈坝坝舞宣讲队”等基层宣讲队伍，共开展宣讲1000余场。充分利用“互联网+”平台，制定了系列微宣讲48期。同时开办了绵竹“干部大讲堂”“南轩百姓讲堂”，用通俗易懂的语言宣讲先进理论、普及科学知识、提升文化修养，弘扬时代主旋律。六是积极组织开展中秋、国庆、重阳节日文化活动、庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动。清平镇参加德阳“魅力德阳美丽乡镇”评选活动，获得“德阳市十大最美乡镇金奖”荣誉。在全市广场、主要街道、商业区、车站、高速路口等重点地段投放宣传贯彻党的十九大精神、习近平来川讲话精神、省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、绵竹市委十三届七次全会精神宣传标语90条次，制作投发户外喷绘公益广告40处，各类电子显示屏幕滚动显示宣传标语1800余次，在公交车等交通工具车载电视上投放宣传标语900条次，年画上墙2000余㎡，整改户外广告牌9个。做好“环保”等社会氛围营造工作。

通过自评，我部门支出绩效评价得分99.5分。

（二）存在问题

自评中，发现我部门在财务管理和财务工作过程中还存在不足。一是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，绩效管理理念有待进一步增强。二是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。 

（三）改进建议

 一是建议财政部门加强对财务人员的业务培训，指导各部

门（单位）财务工作的相互交流学习，进一步提升财务管理水平。

二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。

三是加强预算绩效管理法治建设，制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。 

四是对绩效评价的范围、方法等进行探索，评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

附件2

中共绵竹市委宣传部

关于项目支出绩效自评报告

（新闻中心）

一、 项目概况

（一）项目基本情况

绵竹新闻中心属于中共绵竹市委宣传部下属差额拨款事业单位，目前拥有《今日绵竹》报刊、今日绵竹数字报、今日绵竹手机报、今日绵竹网站、今日绵竹微信公众号五大媒体。我单位2018年项目资金申报主要根据2017年非税收入完成情况以及2018年工作计划。我单位2018年年初财政拨款资金280万元，其中财政拨款一般公共预算50万元；财政拨款非税收入安排230万元。我单位制定了《绵竹新闻中心管理规定》，《规定》明确了资金使用范围及标准，我单位资金开支主要有：人员经费、办公费、印刷费、固定资产购置、投递费、车辆运行等费用，所有支付都与预算相符并且合法合规。

（二）项目绩效目标

我单位致力于传统媒体和新兴媒体融合发展，打造县域强势全媒体，充分整合报刊、网络、手机报、数字报、微信公众号的宣传优势，为绵竹政治、经济、社会事业发展提供强大的舆论保障。我单位目前拥有《今日绵竹》报刊、今日绵竹数字报、今日绵竹手机报、今日绵竹网站、今日绵竹微信公众号等五大媒体。

我单位2018年非税收入计划完成230万元，截至2018年12月31日，非税收入完成232.7万元，已经超额完成任务，所有收入已上缴财政。

（三）项目资金申报相符性

我单位申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位2018年项目资金申报主要根据2017年非税收入完成情况以及2018年工作计划。我单位2018年年初财政拨款资金280万元，其中财政拨款一般公共预算50万元；财政拨款非税收入安排230万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划及到位

我单位所有资金都由财政年初预算安排，资金到位及时。我单位无自筹资金及其他渠道资金。

2.资金使用

我单位制定了《绵竹新闻中心管理规定》，《规定》明确了资金使用范围及标准，我单位资金开支主要有：人员经费、办公费、印刷费、固定资产购置、投递费、车辆运行等费用，所有支付都与预算相符并且合法合规。

（三）项目财务管理情况

我单位属于宣传部下属差额拨款事业单位，财务账户独立，年初财政预算资金先由财政按照新闻中心工作进度和非税收入进度分批次拨给宣传部，再由宣传部拨给新闻中心。

我单位制定了《新闻中心管理规定》，其财务管理制度、会

计核算和账务处理按照宣传部相关规定执行，并由宣传部监督管理。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》的相关规定，所有资产入账都先由财务进行会计核算，分管领导和主要领导签字确认后会计入账，填制会计凭证，编制各类财务报表，严格做到账实相符，所有非税收入按照市财政局要求，开具正规票据，上缴国库。

三、项目实施及管理情况

  我单位针对中心实际，内设总编室、编辑部、新闻部、印务

部和新闻中心工会。我单位从决策、执行到监督整个过程都由宣传部统一管理。我单位每年都能按要求完成非税任务。

四、 目标绩效情况

   （一）项目完成情况

我单位目前拥有《今日绵竹》报刊、今日绵竹数字报、今日绵竹手机报、今日绵竹网站、今日绵竹微信公众号等五大媒体。《今日绵竹》报刊周一至周五每天出报，正常出报为每期四版，最多时1期出过36个版，发行量1万余份；《今日绵竹》数字报是一种新兴电子媒体，是纸质《今日绵竹》报刊的电子版或数字化。数字报每天和《今日绵竹》纸质版同期跟进；今日绵竹手机报是我市最早应用于手机传播的新兴电子媒体，用户数达6000余户；今日绵竹微信公众号从2015年8月20日上线运行以来，社会反响良好。截至目前，今日绵竹微信公众号读者订阅数已超8万余人，每天的阅读量超万人次；今日绵竹网站是绵竹的门户网站，月浏览量总量30万次左右，平均每天浏览数过万人次，是上级新闻媒体获取绵竹信息的重要渠道。

（二）项目效益情况

《今日绵竹》报刊发行范围为各机关企事业单位、学校、医院，农村至镇乡村组，另有几千余份跟随《成都商报》同步发行到市民手中，遍布绵竹城乡；《今日绵竹》数字报是一种新兴电子媒体，是纸质《今日绵竹》报刊的电子版或数字化。看不了纸质报刊的读者可以在网上搜索《今日绵竹》数字报，就可以精准阅读所想要阅读的期数的数字报；今日绵竹手机报是将每天全市的重大信息通过手机报的形式向特定用户发送，内容涵盖了全市政治、经济、文化、民生、服务等方方面面，包括了各镇乡、部门和重点企业的工作动态。今日绵竹手机报也是我市重要的应急信息平台；今日绵竹网站是绵竹的门户网站，内容涵盖了时政、经济、民生、教育、卫生、文体、镇乡、部门、人物、百姓生活、公告、视频等。我们开通了电脑版和手机版两个版本，除了在电脑上可以浏览今日绵竹网站外，在手机上也可以进行浏览。除此之外，今日绵竹网站还是一个功能强大的存储器。全市市级重大新闻、各部门、镇乡在2010年以后发生的重大事件均能在今日绵竹网站上进行搜索浏览；今日绵竹微信公众号除全市重大新闻或突发事件外，今日绵竹微信公众号主要偏重于社会、民生和服务，致力于打造一个让全市人民有所期盼、值得信赖的新兴媒体，致力于发出绵竹最准确、最权威、最官方的声音。

五、 评价结论及建议

（一）评价结论

全年项目支出达到预期绩效目标。

我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。绵竹新闻中心致力于传统媒体和新兴媒体融合发展，打造县域强势全媒体，充分整合报刊、网络、手机报、数字报、微信公众号的宣传优势，为绵竹政治、经济、社会事业发展提供强大的舆论保障。

（二）存在的问题

自评中，发现我单位在财务管理和管理制度中还存在不足。一是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，绩效管理理念有待进一步增强。二是我单位大部分人员为临聘人员，绩效管理还需不断的完善和改进。

（三）相关建议

一是我单位2018年非税收入安排为230万元，但截至2018年年底我单位已经超额完成非税任务，实际收入为232.7万元，所有收入已经上缴财政，建议财政根据我中心非税超收部分给以适当奖励。

二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。

三是加强预算绩效管理法治建设，制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。 

四是对绩效评价的范围、方法等进行探索，评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

宣传部决算公开报表.xls