第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年以来，我镇传承文化、塑造特色，不断加强特色小镇建设，完善城镇基础建设。2017年我镇提档升级项目共18个，总投资约1000万元，主要对绵竹入口、牌坊，德阿路沿线、年画路沿线进行提升改造，截止2018年9月底，上述项目其中5个已完成结算审计，总投资350万元。完成月季大道孝德段路基工程8.4公里，总投资1257余万元；完成月季大道两侧农房风貌分为南北段两个项目，总投资67.8万元；完成金土村幸福美丽新村项目农房主体建设，基础设施配套25个项目，总投资2100万元，组团农房风貌总投资约420万元正在施工，预计2018年12月完工。污水处理设施项目总投资约45万元，正在进行财评。

二、机构设置

孝德镇人民政府为一级预算单位，无下属单位。孝德镇人民政府按照《绵竹市农村综合改革工作实施方案》（竹市委发【2006】33号）文件的规定，内设机构党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、文广中心、社计中心。按独立编制机构分为1个行政机关和2个事业机构。

孝德镇机关行政人员编制39人，工勤人员编制4人，事业机构人员编制共计16人，其中：农业服务中心人员编制7人，社会事业和计生服务中心编制8人，环境和安全办公室编制1人。2018年末实有人数共计55人，其中行政人员36人，工勤人员3人，事业机构人员16人，其中农业服务中心9人，社会事业和计生服务中心7人，因新增2人，退休1人，故与2017年末54人相比共计增加1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3361.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加1196.99万元，增长55.3%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3361.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3215.87万元，占95.67%；政府性基金预算财政拨款收入145.54万元，占4.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3361.41万元，其中：基本支出2113.56万元，占62.88%；项目支出1247.85万元，占37.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3361.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1196.99万元，增长55.3%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3215.87万元，占本年支出合计的95.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1051.45万元，增长48.58%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3215.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出868.83万元，占27.02%；文化体育与传媒支出31.64万元，占0.98%；社会保障和就业支出356.69万元，占11.09%；医疗卫生与计划生育支出66.42万元，占2.07%；城乡社区支出597.35万元，占18.58%；农林水支出1166.08万元，占36.26%；交通运输支出50万元，占1.55%；商业服务业等支出3.24万元，占0.1%；国土海洋气象等支出13.70万元，占0.43%；住房保障支出61.91万元，占1.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3215.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为868.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中其他人大事物支出（2010199）支出决算为5万元，行政运行（2010301）支出决算为769.17万元，一般行政管理实务（2010302）支出决算为53.41万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）支出决算为30.8万元，行政运行（2010601）支出决算为7.46万元，其他群众团体事物支出（2012999）支出决算为3万元。

2.文化体育与传媒支出: 支出决算为31.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中其他文化支出（2070199）支出决算为31.64万元。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为356.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为69.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为27.65万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出决算为81.45万元，农村特困人员救助供养支出（2082102）支出决算为157.41万元，其他社会保障和就业支出（2082102）支出决算为21.05万元。

4.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为66.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中行政运行（2100101）支出决算为30.49万元，行政单位医疗（2101101）支出决算为17.95万元，事业单位医疗（2101102）支出决算为6.25万元，其他行政事业单位医疗支出（2109901）支出决算为10万元。

5.城乡社区支出: 支出决算为597.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算数为76.35万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出决算数为48.85万元，城乡社区环境卫生（2120501）支出决算数为265.92万元，其他城乡社区支出（2129999）支出决算数为206.23万元。

6.农林水支出:支出决算为1166.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行（2130104）支出决算为57.69万元，其他农业支出（2130199）支出决算为32.11万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为440万元，其他农林水支出（2139999）支出决算为636.27万元。

7.交通运输支出：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中公路养护（2140106）支出决算为50万元。

8.商业服务业支出：支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中其他旅游业管理与服务支出（2160599）支出决算为3.24万元。

9.国土海洋气象等支出：支出决算为13.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中行政运行（2160599）支出决算为13.70万元。

10.住房保障支出：支出决算为61.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中住房公积金（2210201）支出决算为61.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2113.56万元，其中：

人员经费1577.10万元，主要包括：基本工资176.06万元、津贴补贴515.51万元、奖金10.18万元、绩效工资34.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.14万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费24.20万元、其他社会保障缴费2.44万元、其他工资福利支出39.00万元、生活补助463.01万元、救济费150.96万元、奖励金0.19万元、住房公积金61.91万元、其他对个人和家庭的补助支出2.11万元。
　　公用经费536.46万元，主要包括：办公费152.94万元、印刷费0.96万元、咨询费3.00万元、手续费0.37万元、水费0.86万元、电费13.71万元、邮电费11.64万元、物业管理费14.22万元、差旅费28.03万元、维修（护）费174.71万元、会议费2.76万元、培训费0.85万元、劳务费67.75万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费4.57万元、其他交通费29.12万元、其他商品和服务支出22.74万元、办公设备购置3.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，决算数与预算数持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.97万元，增长26.94%。主要原因是增加公务用车保险费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出145.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，涉及财政资金746万，覆盖率达到60%。本部门还自行组织了年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目绩效评价，从评价情况来看截止2018年12月31日，年画节环境整治及氛围营造项目全部完工，实际花费113.40万元，按质按量达到了预期效果。“苏韵*上城”前期费用项目已直接支付到中铁天一房地产开发有限公司，实际花费107.34万元，按质按量达到了预期效果。年画村道路改造绿化项目实际花费525.27万元，符合项目验收标准，按质按量达到了预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“年画节环境整治及氛围营造项目””“苏韵*上城”前期费用项目”“年画村道路改造绿化项目”“孝德孝泉交界处广场维护费”“年画系列主题公益广告上墙项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.年画节环境整治及氛围营造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.40万元，执行数为113.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，对年画村德阿路至成青路沿线道路及年画邨、年画西路、年画街坊、年画展示馆等重要活动地段进行环境综合整治，氛围营造，进行了杂草清除、垃圾清运，补植绿化、修补及增设基础设施等。在“年画节”中发挥了重要作用，提升了绵竹对外形象，提升了年画村景区管委会的服务质量，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，改善了农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

2.“苏韵*上城”前期费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数107.34万元，执行数为107.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，中铁天一房地产开发有限公司“苏韵*上城”项目前期费用中的彩钢围挡、电力安装和临时设施、各项设计费等得到实施。该项目响应国家环保政策要求，提升了绵竹对外形象，改善了生产生活条件，提高了人民生活质量， 改善了农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

3.年画村道路改造绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数525.27万元，执行数为525.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，拆除原有附着物，新建混凝土道路4100平方米，改建建骑游道60米，铺设绿化等附属设施，年画路拓宽路面改造工程起于成青路，至于德阿路。四级公路，路线全长4.737公里，路基宽度10米。路面为5cmAC-13改性沥青砼面层+20cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%），包括安装标志标牌、波形护栏、标线，迁移原有太阳能路灯等。既改善了农村居民生活面貌，同时又美化了道路风貌，因此，它带来的社会经济效益和社会效益是巨大的。

4.孝德孝泉交界处广场维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了孝德孝泉交界处广场维护，提升了绵竹对外形象，改善了孝德孝泉交界处老百姓的居住环境。

5.年画系列主题公益广告上墙项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我镇年画村在“年画节”中取得了优异的成绩，发扬年画文化，改变了农村环境面貌。

（三）部门开展绩效评价结果。

我镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《孝德镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我镇自行组织对年画节环境整治及氛围营造项目、“苏韵*上城”前期费用项目、年画村道路改造绿化项目3个项目开展了绩效评价，《年画节环境整治及氛围营造项目2018年绩效评价报告》、《“苏韵*上城”前期费用项目2018年绩效评价报告》、《年画村道路改造绿化项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，孝德镇机关运行经费支出536.46万元，比2017年减少48.30万元，下降8.25%。主要原因是人员减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，孝德镇政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信及公务。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务财政事务支出：反映财政事务方面的支出。

6.一般公共服务其他财政事务支出：反映财政办公用品支出。

7.一般公共服务其他纪检监察事务支出：反映村社区纪检监察办公费支出。

8.文化体育与传媒其他文化支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。

9.社会保障和就业机关事业养老保险缴费支出;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业机关事业职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

12.社会保障和就业其他社会保障支出:反映五保户救济费支出。

13.医疗卫生与计划生育行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育行政医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育事业医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育其他医疗保险支出：反映生育保险支出。

17.城乡社区其他城乡管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。

18.城乡社区其他城乡公共设施支出：反映年画村集中点提档升级项目经费。

19.城乡社区城乡环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水农村道路建设支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22.农林水其他农业支出：反映三资人员经费支出。

23.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水其他农林水事务支出：反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。

25.商业服务业其他旅游业管理与服务支出：反映年画村景区运行维护经费支出。

26.国土海洋气象行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

      绵竹市孝德镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

孝德镇设有行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位2个（农业服务中心、社会事务和计生服务中心)。　

（二）机构职能。

    镇党委、政府的具体职能是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

2018年孝德镇编制共59人，其中机关行政人员编制39人，工勤人员编制4人，事业机构人员编制共计16人（其中农业服务中心人员编制7人，社会事业和计生服务中心编制8人，环境和安全办公室编制1人）。2018年末实有人数共计55人，其中行政人员36人，工勤人员3人，事业机构人员16人（其中农业服务中心9人，社会事业和计生服务中心7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我镇财政拨款收入决算总额为3361.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2018年我镇财政拨款支出决算总额为3361.41万元，其中：一般公共服务支出868.83万元，文化体育与传媒支出31.65万元，社会保障和就业支出356.69万元，医疗卫生与计划生育支出66.42万元，城乡社区支出742.90万元，农林水支出1166.08万元，交通运输支出50.00万元，商品服务业等支出3.24万元，国土海洋气象等支出13.70万元，住房保障支出61.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

　　1.预算编制情况

2018年我镇依据履职要求和各部门年度工作计划，认真征求各部门相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年9月30日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合国家政策规定和有利于我镇经济、社会事业发展的项目纳入预算，以民生工程优先为原则纳入项目库排序，同时制定了2018-2020财政预算滚动计划，按时、准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照政府集中采购目录及采购限额标准，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，2018年2月19日，按预算批复通知，在网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

2.决算编制情况

按照市级2018年度部门决算工作统一要求，及时对我镇全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2018年会计资料为基础，分析填报本单位汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。

（二）专项预算管理。

2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，保证了政府的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我镇厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出4.57万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，三公经费共计支出4.57万元，比年初预算增加0.97万元，原因是新增公务用车保险费。

（三）结果应用情况。

2018年我镇全部完成本年度非税收入任务，并纳入本年度预算管理；按照政府集中采购目录及采购限额标准进行采购；加强国有资产管理，完善内控制度，依法主动接受上级主管部门、审计部门、纪检部门的监督检查，及时在绵竹市政务信息公开网上进行2018年预算、2018年决算信息公开，积极开展绩效评价，依法接受财政监督。

2018年，我镇深入贯彻市委市政府会议精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成专项工作任务，全面实现了我镇经济和社会事业发展阶段目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。

 2018年，我镇进一步加强政府财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了政府及各办所正常运转，又推动了节约型机关的建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年孝德镇认真做好本年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全面实施“三大发展战略”、 推进“两个跨越”，绵竹市的六大攻坚、六大会战、做出了贡献。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，财务人员专业知识水平不高，对财务核算不够准确，资金使用不够规范，部分资金未按国库集中支付要求支付，公务卡业务使用少，财政资金监管力度不够，加之财政工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1. 希望上级部门加大对中心镇乡财政转移支付力度，同时加强对镇乡财务人员业务培训和指导。

    2.配备相应财务工作人员，落实岗位责任制。

3.规范资金使用性质，及时清理往来资金，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

    4.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

 附件2

2018年年画节环境整治及氛围营造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我镇年画村作为2017年绵竹年画节活动的重要活动节点，为确保年画村4A级景区村容村貌干净整洁我镇按照年画节活动安排要求，对年画村德阿路至成青路沿线道路及年画邨、年画西路、年画街坊、年画展示馆等重要活动地段进行环境综合整治，氛围营造，主要进行了杂草清除、垃圾清运，补植绿化、修补及增设基础设施等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

截止2018年2月底，资金全部到位，该笔资金全部用于年画节环境整治及氛围营造项目，主要用于：对年画村德阿路至成青路沿线道路及年画邨、年画西路、年画街坊、年画展示馆等重要活动地段进行环境综合整治，氛围营造，主要进行了杂草清除、垃圾清运，补植绿化、修补及增设基础设施等。

（二）绩效分析

1、项目决策

年画节环境整治及氛围营造项目由市政府公文处理签B394号批示，经《绵竹市财政局、绵竹市文体广电出版局、绵竹市城乡综合管理局关于孝德镇人民政府请示解决2017年年画节期间环境整治及氛围营造费用的审核报告》（竹财评审复【258】号），该项目预算审核资金为113.4万元，镇政府于2018年2月申报113.4万元，共计113.4万元，经财政局批复下达后，全部用于年画节环境整治及氛围营造项目。

2、项目管理

年画节环境整治及氛围营造项目预算资金为113.4万元，实际申报资金为113.4万元，批复资金为113.4万元。

3、项目绩效

年画节环境整治及氛围营造项目在“年画节”中发挥了重要作用，提升了绵竹对外形象，提升了年画村景区管委会的服务质量，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量， 改善了农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。并经村、社区居民评价，满意度为100%。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

 无

附件2

2018年“苏韵*上城”前期费用项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我镇将“苏韵*上城”项目前期费用中的彩钢围挡、电力安装和临时设施、道路等原始资料移交绵竹市财评中心，由市财评中心对上述3项工程费用进行评审；对“苏韵*上城”项目前期费用中的初步规划方案设计费、建设工程设计费、工程勘察费、施工图设计审查费、测绘施工放线费、广告设计费、电力工程设计费通过绵竹市公共资源交易中心抽取到四川同方会计师事务所有限责任公司进行审核。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绵竹市财评中心对项目审定金额为74.42万元，四川同方会计师事务所有限责任公司审定金额为32.92万元，该项目审核总资金为107.34万元，镇政府于2018年8月申报107.34万元，共计107.34万元，经财政局批复下达后，全部用于“苏韵*上城”前期费用项目。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《绵竹市人民政府常务会议议定事项通知》【（十八届十九次）5号】精神和工作要求。我镇将中铁天一房地产开发有限公司“苏韵*上城”项目前期费用中的彩钢围挡、电力安装和临时设施、道路、各项设计费退予中铁天一房地产开发有限公司。

2、项目管理

“苏韵*上城”前期费用项目预算资金为107.34万元，实际申报资金为107.34万元，批复资金为107.34万元。

3、项目绩效

“苏韵*上城”前期费用项目在响应国家环保政策要求，提升了绵竹对外形象，改善了生产生活条件，提高了人民生活质量， 改善了农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

 无

附件2

2018年年画村道路改造绿化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

年画村地处四川省绵竹市孝德镇，是一处以乡村旅游、年画商品生产、加工基地建设为主，结合新农村建设的精品型乡村民间工艺文化旅游景区。根据绵竹市2017年城镇提档升级总体要求，为提升我市整体形象，提高乡村旅游环境，我镇于2018年实施了年画村道路改造绿化项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

截止2018年2月底，资金全部到位，该笔资金全部用于年画村道路改造绿化项目，主要用于：拆除原有附着物，新建混凝土道路4100平方米，改建建骑游道60米，铺设绿化等附属设施，年画路拓宽路面改造工程起于成青路，至于德阿路。四级公路，路线全长4.737公里，路基宽度10米。路面为5cmAC-13改性沥青砼面层+20cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%），包括安装标志标牌、波形护栏、标线，迁移原有太阳能路灯等。

（二）绩效分析

1、项目决策

年画村道路改造绿化项目于2016年8月11日经绵竹市发展和改革局《关于绵竹年画路拓宽路面改造工程实施方案的批复》（竹发改审〔2016〕64号）批准，该项目审核资金为525.27万元，镇政府于2018年2月申报525.27万元，共计525.27万元，经财政局批复下达后，全部用于年画村道路改造绿化项目。

2、项目管理

年画村道路改造绿化项目预算资金为525.27万元，实际申报资金为525.27万元，批复资金为525.27万元。

3、项目绩效

年画村道路改造绿化项目提升了我市整体形象，提高了乡村旅游环境，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，改善了农村道路环境卫生状况，切实改变了农村环境面貌。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

 无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵竹市孝德镇人民政府2018年度部门决算公开报表.xls