第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是因地制宜制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移。
三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农村社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提高科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、工业经济扩量增效
2、“绣花”功夫抓好脱贫攻坚
3、绷紧“环保弦”，打好环境综合整治攻坚战
4、农业经营模式创新发展
5、农旅融合助农增收
6、民生为本，社会事业全面发展
7、加强治理，全力维护社会和谐稳定
8、务实奋进，切实加强政府建设
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计1340.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加195.58万元，增长17.08%。主要变动原因是：1、增加了安置房维修维护经费；2、增加了社会综合治理项目经费；3、增加了“美丽绵竹、宜居乡村”项目建设经费等。
2018年本年收入合计1340.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1220.61万元，占91.05%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占8.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计1340.61万元，其中：基本支出1064.56万元，占79.41%；项目支出276.05万元，占20.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计1340.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加195.58万元，增长17.08%。主要变动原因是：1、增加了安置房维修维护经费；2、增加了社会综合治理项目经费；3、增加了“美丽绵竹、宜居乡村”项目建设经费等。
2018年一般公共预算财政拨款支出1220.61万元，占本年支出合计的91.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.58万元，增长6.6%。主要变动原因是：1、增加了社会综合治理项目经费；2、增加了“美丽绵竹、宜居乡村”项目建设经费。
2018年一般公共预算财政拨款支出1220.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出558.38万元，占45.75%；公共安全支出（类）12万元，占0.98%；文化体育与传媒支出（类）支出17.63万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出152.17万元，占12.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.94万元，占1.88%；城乡社区（类）支出121.28万元，占9.94%；农林水（类）支出291.63万元，占23.89%；国土海洋气象等（类）支出7.64万元，占0.63%；住房保障（类）支出36.94万元，占3.02%。
2018年一般公共预算支出决算数为1220.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算0.49%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为474.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算0.98%，决算数与预算数持平。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为17.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为18.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为55.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为18.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为56.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为52.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为38.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为167.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为78.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1064.56万元，其中：
人员经费812.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费251.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占81.82%；公务接待费支出决算0.5万元，占18.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降3.02%。主要原因是规范公务用车范围，建立用车台账。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于机关行政事务的外出、到上级部门领取文件、拉运货物等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：“5.12”十周年庆典活动，接待原对口援建单位盐城市领导回访。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于“5.12”十周年庆典活动，接待原对口援建单位盐城市回访。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出120万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“安置房维修维护”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务。促进了本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提高了财政资金使用绩效和政府公共服务水平。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，加强预算收支管理，不断建立健全项目资金管理制度，进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社会综合治理项目””弥补机关运转”“安置房维修维护经费”“美丽绵竹宜居乡村”“维稳事项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1、“社会综合治理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过该项目实施，运用宣传教育等多种手段，保障了社会稳定，促进社会和谐。有效地化解了社会矛盾，维护了人民权益。发现的主要问题：涉及面广，不稳定因素较多。下一步改进措施：通过宣传教育化解不安定因素，各部门协调一致，齐抓共管。
2、“弥补机关运转”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关正常运转，提高了各部门办事效率。发现的主要问题：涉及人员多，各项费用支出大。下一步改进措施：在厉行节约的情况开源节流，人员合理配置，促进办事效率。
3、“安置房维修维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好辖区内所有安置房的管理工作，第一时间为老百姓服好务，并妥善处理好因安置房产生的矛盾、纠纷。保证安置房小区的安全稳定。推动了安置房项目的平稳有序建设，进一步融洽了政府与拆迁安置房户的关系，提升了党和政府的公信度和凝聚力。发现的主要问题：安置人员结构复杂，户数较多，无法收取物业管理费，物管公司运作举步维艰，面临撤出安置房的困境，镇安置房管理办公室相对力量单薄，管理起来难度大。下一步改进措施：建议加大对安置房住户的教育宣传，加大财政预算经费投入力度，配置相应的管理人员加强对安置房的管理。
4、“美丽绵竹、宜居乡村”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障图强村人居环境焕然一新，提升了图强村的整体形象，为图强村的招商引资奠定了基础。发现的主要问题：村民爱卫生、讲卫生的意识较差。下一步改进措施：通过LED、电视、广播、微信、文艺表演等多种形式搞好环境卫生的宣传，达到家喻户晓，建设美丽家园。
5、“维稳事项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层就地化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进村社和谐。发现的主要问题：涉稳面广、情况复杂，涉稳人员思想自私。下一步改进措施：加强思想教育，用心沟通，换位思考帮助解决实际困难问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安置房维修维护经费 |
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预算单位 |
西南镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
120万 |
执行数: |
120万 |
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其中-财政拨款: |
120万 |
其中-财政拨款: |
120万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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在各安置点小区预计增设健身器材、活动场所、监控设施及电动大门，对各安置点存在的问题进行围栏加固除锈、下水管道的改造、路灯照明、楼梯单元照明与车棚用电的分离、化粪池的清淘、增设雨水污水盖板、消防通道门加高、外墙漏水修复的工作，保证安置房小区的安全稳定。 |
在各安置点小区增设了健身器材、活动场所、监控设施及电动大门，对各安置点存在的问题进行围栏加固除锈、下水管道的改造、路灯照明、楼梯单元照明与车棚用电的分离、化粪池的清淘、增设雨水污水盖板、消防通道门加高、外墙漏水修复的工作，保证安置房小区的安全稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
安置房涉及小区数量≥7个，涉及人口数量≥5000人， |
增设健身器材安装地及活动场所1处、安装小区监控设备1套，维修加固围栏、改造下水管道、化粪池清掏、外墙漏水维修等。 |
增设健身器材安装地及活动场所1处、安装小区监控设备1套，维修加固围栏、改造下水管道、化粪池清掏、外墙漏水维修等，完成预期目标。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
小区维修维护覆盖面≥90%，项目工程质量≥98% |
安装健身器材平稳得当，监控设备清晰，在死角、拐角处增设摄像头，确保居民财产安全 |
安装健身器材平稳得当，监控设备清晰，在死角、拐角处增设摄像头，确保居民财产安全 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间：2018.12.31 |
确保工程在2018年12月31日前完成 |
工程在2018年12月31日前完成。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
≤120万元 |
财政预算资金120万元 |
完成预算资金120万元。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保证安置房小区的安全稳定。推动了安置房平稳有序建设，融洽了政府与拆迁安置房户的关系，提升了党和政府的公信度和凝聚力 |
保证安置房小区的安全稳定。推动了安置房平稳有序建设，融洽了政府与拆迁安置房户的关系，提升了党和政府的公信度和凝聚力 |
保证安置房小区的安全稳定。推动了安置房平稳有序建设，融洽了政府与拆迁安置房户的关系，提升了党和政府的公信度和凝聚力 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境，确保小区人身财产安全 |
改善人居环境，确保小区人身财产安全 |
改善人居环境，确保小区人身财产安全 |
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效益指标 |
可持续效益指标 |
小区居民安居乐业 |
小区居民安居乐业 |
小区居民安居乐业 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
居民对小区环境建设满意度≥90% |
居民对小区环境建设满意度达90% |
居民对小区环境建设满意度达90% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西南镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对安置房维修维护经费项目开展了绩效评价，《安置房维修维护项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，西南镇机关运行经费支出259.74万元，比2017年减少50.84万元，下降16.37%。主要原因是加强机关管理，在职工中形成了厉行节约、开源节流的氛围。
2018年，西南镇政府采购支出总额51.86万元，其中：政府采购货物支出51.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关采购办公电脑3台，敬老院适老化改造采购设备等。授予中小企业合同金额51.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.86万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，西南镇机关共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. （1）一般公共服务—人大事务—其他人大事务支出：指其他人大事务支出。
（2）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）一般公共服务—财政事务—行政运行：指财政事务方面的支出。
（5）一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事物支出：指用于其他群众团体事物方面的支出。
10.公共安全支出—其他公安支出：指政府维护社会公共安全其他公安方面的支出。
11.文化体育与传媒支出—其他文化支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等用于其他文化方面的支出。
12.（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—农其他行政事业单位离退休支出：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
（4）社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
（5）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
13.（1）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出：指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（4）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：指反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
14.（1）城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡管理事务支出：指反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
（3）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，园林绿化等方面的支出。
（4）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（5）城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出：指反映用于其他城乡社区方面的支出。
15.（1）农林水支出—农业—事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农林水支出—农业—其他农业支出：指反映用于其他农业方面的支出。
（3）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（4）农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出：指反映用于其他农林水方面的支出。
16.国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、单位概况
（一）机构组成
西南镇人民政府位于西南镇涌泉村二组88号。西南镇打破行政事业干部身份界限，统筹机关人、财、物，整合所有人员和机构，除领导职位外，组建了两办一所两中心，即：党政办、财政所、社会事务和经济发展办、农业技术服务中心、社会事务和计生服务中心。
（二）机构职能
西南镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委政府自身建设和村社区组织建设；按照干部管理权限，负责对干部教育，培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇经济和社会事务发展服好务。
（三）人员概况
现有编制35人。其中行政编制20人，行政工人编制2人，事业编制13人。2018年末在职人员31人，其中行政17人，事业12人，工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年西南镇人民政府收入总额为1340.61万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1064.56万元、项目支出拨款收入276.05万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年西南镇人民政府支出总额为1340.61万元，其中：当年财政基本支出1064.56万元，项目支出276.05万元。按功能分：一般公共服务支出558.38万元，公共安全支出12万元，文化体育与传媒支出17.63万元，社会保障和就业支出152.17万元，医疗卫生与计划生育支出22.94万元，城乡社区支出241.28万元，农林水支出291.63万元，国土海洋气象等支出7.64万元，住房保障支出36.94万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。
西南镇严格按照市财政局预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，保质保量完成预算编制。预算编制情况：西南镇于2018年9月对2019年部门支出进行预算：预算支出合计1056.88万元。一、基本支出884.33万元。其中工资福利支出450.42万元，对个人和家庭的补助145.2万元，商品服务支出288.71万元。二、项目支出172.55万元。其中绵九路、西二环绿化租地租金1.98万元，飞凫安国社区专项经费6万元，敬老院运行维护费11.57万元，弥补机关运转经费22万元，机关后勤保障18万元，安置房维修维护及管理113万元。
（二）执行管理情况。
西南镇按照市财政局的总体要求，及时分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报支付，日常公用经费按月进行申报支付，截止12月执行进度100%。项目支出按项目进度申报并授权支付，截止12月执行进度100%。
（三）综合管理情况。
按照年初既定的非税收入项目，及时足额的上缴非税收入。年初编制政府采购预算，实施计划与政府采购预算一致，做到应采尽采。资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及专人保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。依法接收社会和人大代表的监督。
（四）支出绩效。
（1）保障行政运行。财政拨款支出主要用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、机关维护费等日常公用经费。（2）机关厉行节约。西南镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年西南镇人民政府无机关工作人员因公出国，费用为零；公务用车运行维护费支出2.25万元，主要用于机关工作人员到市上各部门办理业务，开会，到村社区督促工作等所需的车辆燃油费，维修费、过路费、洗车费、保险费等支出；公务接待费用0.5万元，用于汶川地震10周年接待工作。西南镇绩效管理严格按照上级部门的要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。按照年初预算计划，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济社会目标。
四、评价结论及建议
西南镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行的过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。因突发事件、中心工作、维稳压力大，在资金安排、使用、核算上导致预算经费科目与支出科目存在一定差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济社会事业发展更好的服好务。
附件2
2018年安置房维护及管理项目支出绩效 评价报告
根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）的要求,为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，现将我镇2018年度安置房维护及管理绩效情况报告如下：
一、项目概况
我镇辖区内共新建统建安置房小区7个，即：飞凫一期安置点、飞凫佳苑、茶盘街安置点、飞凫二期安置点、酒城一期A区、酒城一期B区及酒城二期安置点。
安置点住户共计1583户，人员涵盖西南镇红明村、飞凫社区和檀兴村以及板桥镇八一村和复兴村。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目纳入2018年度年初预算，资金来源为预算内资金。
（二）项目绩效目标。
做好辖区内所有安置房的管理工作，第一时间为老百姓服好务，并妥善处理好因安置房产生的矛盾、纠纷。
（三）项目资金申报相符性。
项目通过征求意见、拟定方案、方案报审。严格按照批复的内容实施和申报资金。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。市财政局下达我镇安置房维护及管理资金预算指标120万元。截止2018年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。
2.资金使用。截止2018年底，安置房维护及管理资金实际支出120万元。全部用于安置房维护及管理事项，镇财政所严格审核报销的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。
（二）项目财务管理情况。
安置房维护及管理项目资金总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据开支单据及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目
（三）项目组织实施情况。
镇安置办负责协调工作。相关开支严格按照细则流程组织实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年度，我镇的安置房维护及管理项目资金均在年度内完成报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。
（二）项目效益情况。
在各安置点小区增设了健身器材、活动场所、监控设施及电动大门。由西南镇安置房管理办公室协调对各安置点存在的问题进行围栏加固除锈、下水管道的改造、路灯照明、楼梯单元照明与车棚用电的分离、化粪池的清淘、增设雨水污水盖板、消防通道门加高、外墙漏水修复的工作，保证安置房小区的安全稳定。推动了安置房项目的平稳有序建设，进一步融洽了政府与拆迁安置房户的关系，提升了党和政府的公信度和凝聚力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。安置人员结构复杂，户数较多，无法收取物业管理费，物管公司运作举步维艰，面临撤出安置房的困境，镇安置房管理办公室相对力量单薄，管理起来难度大。
（二）相关建议。建议加大对安置房住户的教育宣传，加大财政预算经费投入力度，配置相应的管理人员加强对安置房的管理。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
