2018年度四川省绵竹文体广电出版局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    （1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和体育工作的方针、政策、法律、法规；研究、拟定全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视、体育工作的管理措施并监督实施。

   （2）研究拟定全市文化艺术事业、新闻出版业和体育事业、广播电影电视事业的发展战略和目标；编制实施全市文化艺术事业、新闻出版业、体育事业、广播电影电视事业的发展规划和年度计划；指导、推动全市文化艺术、新闻出版、体育单位的体制改革。

   （3）规划、协调、指导全市文化艺术、体育、广播电影电视等基础设施的布局和建设；指导、协调文化体育广播电影电视产业发展。

   （4）管理全市社会文化、体育事业和文学、艺术、竞技体育事业，协调各类社会文化、体育事业的建设与发展；指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训；归口管理对外文化体育交流工作；归口管理全市性重大文化、体育活动，组织参加各级体育比赛，承办国、省、市级体育竞赛活动。

   （5）归口管理、发展繁荣全市文化、新闻出版、体育、电影市场，研究拟定文化、新闻出版、体育、电影市场发展规划，组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织查处著作权侵权盗版案件；管理电影发行放映、书报刊发行工作。

   （6）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关条例，管理全市文物、博物事业；拟定全市文物保护规划方案；会同有关部门申报历史文化名城。

   （7）管理全市图书馆事业，指导图书、文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

   （8）负责市“扫黄”、“打非”办公室日常工作，组织协调全市“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处。

（二）2018年重点工作完成情况。

 （1）文化、体育、广电基础设施及使用情况

1、图书馆新建新馆建设工作持续推进，目前施工单位已进场，进行施工前的准备工作。

2、应急广播村村响工程运行情况。今年是应急广播村村响系统质保期后运行的第一年，200个广播站（室）运行状态良好。规范了绵竹电台调频105.1MHz广播发射功率；确保了中国之声调频88.4MHz覆盖；

3、完成乡村振兴农民大学电子阅览室建设工作；

4、安装全民健身路径12条、农民健身工程5条，继续打造城市15分钟健身圈，加强对农村体育设施的改善和投入。

5、积极推进文化馆、图书馆总分馆制建设，不断提升服务效能。目前文化馆已确定成立绵竹市文化馆四川文化传媒职业学院分馆，拟于近期举办授牌仪式。

（2）实施群众文化、体育、广电惠民工程情况

推进广播电视户户通、农村公益放映、农家(社区)书屋和自助书屋建设等重点惠民工程提质增效，完成2018年幸福美丽新村文化院坝10处建设工作、完成农民健身场所20处选点工作，新增10台电子便民阅读机。管理和用好农村广播村村响、村村通，做好广电扶贫工作。做好农家书屋内容更新。实施村综合文化活动室免费WIFI工程。完成文化惠民演出目标任务24场。做好“阳光工程” 乡村少年宫文化志愿者工作，代表四川省在全国的“阳光工程”工作会上做经验发言。

举办“书香绵竹·农民读书月”活动，开展图书惠民展销；订阅36种报纸、181种期刊供读者阅读；开展送书下乡活动20次，赠送图书1500余册，覆盖十余个镇乡；开展“4.23”世界读书日暨全市全民阅读启动仪式、农民读书月、全民阅读“七进”、“暑期青少年读书”、围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”阅读活动。开展“回眸四十年 拥抱新时代”全省诗歌朗诵大赛宣传活动；4月，市图书馆获得2017年德阳市全民阅读活动优秀组织单位奖。

做好农村和社区公益电影放映工作，全年共放映1926场，观众人数达到11万人次。另外以政府购买服务的方式，购买200场社区公益电影放映服务，全面覆盖了全市各镇（乡）村，社区，并利用现有的农村公益电影放映平台，探索出“电影+”模式。对全市镇（乡）广播站、村（社区）广播室操作人进行了第二批次全覆盖培训。完成2018年287户脱贫攻坚惠民工程户户通扶贫工作方案，并通过德阳市文化广播影视新闻出版局、四川省新闻出版广电局备案。实现2018年全市建档立卡贫困户广播电视信号全覆盖。

完成6个贫困村农民健身工程建设。国民体质监测中心现已投入使用，截止6月底，免费为全市1800人进行体质监测，覆盖企业、学校、社区等。

（3） 群文活动开展情况

加强基层特色文化、体育队伍建设以及人才培养。继续做好送文化下乡演出活动，开展优秀传统文化进社区、进乡村活动。市文化馆、博物馆、年画博物馆、图书馆、体育中心坚持周一至周五晚上、周六全天错时延时开放，为业余团队提供排练场地300余场次1万余人次。市博物馆接待参观群众7万余人，接待师生6000余人次。2月4日，市文管所在双忠祠广场组织举办诸葛双忠祠忠孝文化祭祀活动；市博物馆5月18日联合相关单位举办“5.18国际博物馆日”主题公益活动，9月20日至11月20日参加在成都金沙遗址博物馆举办的《金色记忆——中国14世纪前出土金器特展》；文化馆协同相关单位组织开展迎新春书画展、五一书画摄影展、庆祝建党97周年书法新人新作展等展览，今年以来已接待观展群众2万余人次。开展第十七届年画主题群众性系列文化活动；完成年画节优秀历史文化上舞台工程的节目展演；承担二十届梨花节、汉旺格桑花节、第十八届赏果节开幕式文艺演出；开展“百姓戏剧舞台”活动，组织五一、国庆川剧7场，每场观众均超过2000人次；启动“绵竹市2018年优秀历史文化进社区暨消夏戏剧季”川剧惠民演出，目前已顺利举办58场;推进绵竹市城市品牌形象的相关工作；完成了美丽绵竹形象歌曲的征集活动；做好第八届中国月季展暨第六届川陕甘渝晋黔蒙“百馆联动”相关文化活动；组织开展全市军队离退休干部2018春节联欢、纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 76周年文艺汇演、端午节民俗文化活动、西南镇庆祝建党97周年文艺演出、庆祝建党97周年绵竹市首届书法新人新作展、四川文化传媒职业学院献礼建党97周年惠民演出、“以梦为马、竹韵清风”绵竹市青年廉洁文化中秋主题文艺汇演、“欢度佳节·喜庆丰收”---绵竹市文化馆2018年公益性艺术培训汇报演出等文艺汇演。4月9日绵竹年画博物馆与绵阳师范学院签订爱国主义教育基地共建协议。

（4）文艺培训、交流和创作情况

持续开展常态化公益性成人舞蹈班、合唱班培训，全年共培训100余班次，参加培训学员4000余人次；每月举办书法沙龙；组织开展 “舞韵血防”公共卫生主题广场舞创作、培训和比赛活动，全市各乡镇文艺骨干、乡镇卫生院工作人员及业余文艺团队骨干230余人参加；做好2018暑期公益性艺术培训工作，开设少儿中国舞启蒙班、少儿美术启蒙班、少儿书法启蒙班、成人健身操班等7个班次，参加培训学员200余人。

    组织梦之声合唱团和罗江区文化馆潺亭之声合唱团交流联谊活动；接待2018年第六届川陕甘渝晋蒙地区“百馆联动”成员单位代表80余人；组织文艺工作者60余人赴梓潼县文化馆开展文化交流；全年共组织基层文艺骨干到参加文艺培训6次；协同市戏剧曲艺家协会、市音乐家协会组织竹之韵合唱团进行《绵竹我美丽的家园》MV拍摄制作，并通过多种媒体推送，目前网络播放（传唱）超过1.5万人次。选送我市原创音乐作品---男声组合唱《老画坊》参加德阳市第三届群众文艺调演和2018年德阳市政协中秋联谊会演出。

（5）体育活动及参赛情况

贯彻落实《全民健身条例》和《绵竹市全民健身实施计划（2016—2020）年》，发挥好国民体育监测中心的作用，创新体育中心运营管理机制。继续打造城区“十五分钟健身圈”，在农村继续新建农民体育健身工程、体育中心户等一批体育设施，逐步提高健身设施覆盖率。继续加大体育中心对外免费低收费开放力度。体育中心各场馆设施免费开放达350天以上，全年接待健身锻炼群众20万人次。开展全市国民体质监测工作；免费培训篮球、足球少年儿童800余人次。会同教育局联合举办绵竹市中小学田径运动会；承办德阳市主办的“两汉三国，秦蜀古道”定向运动绵竹分站赛比赛；组织南轩中学女子曲棍球队参加四川省第十三届运动会甲组、乙组比赛，并同时获得银牌；举办绵竹市第二届3V3街头篮球挑战赛；承办“剑南春杯”2018全国（U21）青年篮球锦标赛绵竹赛区工作；承办绵竹市第九届篮球、足球联赛。

（6）文化市场监管情况

开展2018年“固边”、“清源”、“秋风”、“净网”“护苗”专项行动；清理涉及我局的市级行政权力事项580项并录入行权平台。文化市场综合执法大队共出动检查120余次，检查各类文化经营场所1100家次，开展联合执法8次，立案处罚20起，取缔取缔非法广播电台1个，罚没款30000元，停业整顿4家，责令改正14家，取缔无证音像制品摊点7个，取缔无证书刊摊点1个，收缴非法音像制品4500余张、非法出版物900余册。进一步推进了“扫黄打非”网格化管理工作。3月29日，协调组织“德阳市文化市场综合行政执法现场工作会”在我局召开。

开展扫黑除恶专项斗争工作，截至目前，与公安、消防、城管等部门开展联合执法3次，文化市场违法违规经营行为立案查处15件，受理上级交办案件4起，举报案件6起，组织市文化行政执法人员80人次检查暗访全市文化市场经营单位50家次。未发现文化市场涉黑涉恶线索。

（7）文化市场审批方面

规范管理本市文化市场，认真落实全国“放管服”会议要求，进一步规范审批程序，精简审批环节，缩短审批时间，真正做到让群众“最多跑一次”。全面启动四川省一体化政务服务平台（以下简称一体化平台），截至目前，已受理办理完成相关审批事项65件，受理电话和网上咨询86件，群众回访满意率100%。

（8）版权登记工作方面

按照省、市关于文化建设的工作部署和作品登记的要求，全面推进版权登记工作，截至目前，共收集需登记版权的作品300余件，努力完成省局下达的作品登记任务。

（9）文化产业与非物质文化工作

完成文化产业统计工作，以“绵竹年画”为元素，积极开发动漫、游戏、数字音乐、网络文化等产业市场。支持年画村产业示范园区和耕读园产业示范基地做大做强，争创市级文化产业示范园区（基地）。贯彻落实《四川省非物质文化遗产条例》，完成省级、国家级非遗先进集体、先进个人、2018-2020年度“四川民间文化艺术之乡”和“中国民间文化艺术之乡”、第五批省级非遗项目“羌汉山歌”申报工作。推荐年画艺人王兴如为市级非遗代表性传承人；协助省非遗中心完成“迎新年画邀请展”；进行非遗濒危项目的调查、认定工作；开展“自然和文化遗产日”非遗主题活动；启动非遗省级代表性传承人抢救性保护记录工作、绵竹木版年画传统工艺提升点、“师带徒”点项目；持续推进绵竹年画立法工作，目前已通过一审；持续跟进“绵竹年画”地理商标申请工作。

（10）加强文物保护与利用

做好文物考古调查勘探发掘及抢救保护。开展金土村遗址勘探；做好鲁安村商周遗址和金土村阳泉古城遗址考古发掘工作；做好省级文保单位诸葛双忠祠古消防设备设施更新及排危工作。对老城墙实施应急保护，进一步做好各级文物保护单位的管理和不可移动文物的保护工作。进行了四次地下文物古墓葬抢救性清理发掘，共计出土文物2件。完成“南轩故里”“诸葛双忠祠”文物商标注册事项。

二、机构设置

绵竹市文体广电出版局（汇总）属一级预算单位，下属事业单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别为市图书馆、市文化馆、市年画博物馆、市文物保护管理所、市博物馆、市业余体校（体育中心）和综合文化执法大队。局机关内设机构：办公室、财务股、文化事业股、体育事业股、市场股（行政审批股）、广电股、非遗股。

纳入文体广电出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市业余体校

2. 绵竹市文化馆

3. 绵竹市图书馆

4. 绵竹市文物保护管理所

5. 绵竹市博物馆

6. 绵竹市年画博物馆

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

绵竹市文体广电出版局（汇总）包含绵竹市文体广电出版局、绵竹市图书馆、绵竹市文化馆、绵竹年画博物馆、绵竹市文物保护管理所、绵竹市博物馆、绵竹市业余体校（体育中心）。在2018年本年收入合计2621.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2549.49万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入72.06万元，占2.75%。2018年本年收入合计较2017年减少7938.87万元，减少 75.18%，变动的主要原因是人员经费变动和图书馆建设项目的支出。

2018年绵竹市文体广电出版局（汇总）支出合计2621.55万元，其中：基本支出1134.39万元，占43.27%；项目支出1487.16万元，占56.73%。2018年本年支出合计较2017年减少7938.87万元，减少75.18%，变动的主要原因是人员经费变动和图书馆建设项目的支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2621.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2549.49万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入72.06万元，占2.75%。

。

三、支出决算情况说明

2018年绵竹市文体广电出版局（汇总）支出合计2621.55万元，其中：基本支出1134.39万元，占43.27%；项目支出1487.16万元，占56.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2621.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7938.87万元，减少75.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2557.49万元，占本年支出合计的97.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7951.74万元，减少75.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2557.49万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2237.85万元，占87.5%；社会保障和就业支出232.85万元，占9.1%；医疗卫生支出23.96万元，占0.94%；住房保障支出56.83万元，占2.22%，城乡社区支出6万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：2018年决算数为482.68万元；完成预算的100%；

      文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：2018年决算数为99.21万元，完成预算的100%。

      文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政事务管理（项）：2018年决算数为5.51万元，完成预算的100%。

      文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年决算数为108.95万元，完成预算的100%；

      文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2018年决算数为2万元，完成预算的100%；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：2018年决算数为1.5万元，完成预算的100%；

      文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2018年决算数为576.09万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2018年决算数为307.6万元，完成预算的100%；

      文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2018年决算数为282.59万元，完成预算的100%；

  文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2018年决算数为0.36万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2018年决算数为1.5万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2018年决算数为205.6万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2018年决算数为30.63万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：2018年决算数为3万元，完成预算的100%；

    文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2018年决算数为57.81万元，完成预算的100%；

   文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：2018年决算数为64.82万元，完成预算的100%。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为57.48万元，完成预算100%；

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为22.67万元，完成预算100%。

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年决算数为152.7万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：2018年决算数为10.72万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为12.67万元，完成预算100%；

     医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：2018年决算数为0.57万元，完成预算100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年决算数为6万元，完成预算100%；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为56.83万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1134.39万元，其中：

人员经费1024.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费109.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划，厉行节约，控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占32.49%；公务接待费支出决算2.95万元，占67.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.3万元，下降69.92%。主要原因是本年度实行车改，减少车辆费用支出。

3.公务接待费支出2.95万元。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出2.95万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.89万元，减少23.18%。主要原因是接待人数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出72.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：因专项资金下达时间有时会滞后，或者项目业主在遇到采购资金这块，流程较复杂，影响了项目上的资金支付进度，所以说成效上体现的效益不是特明显。下一步改进措施：加快项目资金的支付进度，做多少事及时付多少钱，早日体现项目预期达到的成效。

（二） 项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“扫黄打非”“非物质文化遗产保护传承人补助”“绵竹木板年画保护经费”“文化馆免开资金”“图书馆免开资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   1.开展2018年“固边”、“清源”、“秋风”、“净网”“护苗”专项行动；清理涉及我局的市级行政权力事项580项并录入行权平台。文化市场综合执法大队共出动检查120余次，检查各类文化经营场所1100家次，开展联合执法8次，立案处罚20起，取缔取缔非法广播电台1个，罚没款30000元，停业整顿4家，责令改正14家，取缔无证音像制品摊点7个，取缔无证书刊摊点1个，收缴非法音像制品4500余张、非法出版物900余册。进一步推进了“扫黄打非”网格化管理工作。3月29日，协调组织“德阳市文化市场综合行政执法现场工作会”在我局召开。

开展扫黑除恶专项斗争工作，截至目前，与公安、消防、城管等部门开展联合执法3次，文化市场违法违规经营行为立案查处15件，受理上级交办案件4起，举报案件6起，组织市文化行政执法人员80人次检查暗访全市文化市场经营单位50家次。未发现文化市场涉黑涉恶线索。

2.非物质文化遗产保护传承人项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。该项目资金用于绵竹木版年画省级代表性传承人进行传承活动，包括制定绵竹木版年画传承计划和具体目标任务，采取收徒、办学等方式，开展传承工作。带动绵竹年画产业发展，绵竹年画博物馆、年画坊常年接待外地游客参观，带动旅游产业及地方经济发展。推动对剑南春酒传统酿造技艺的存在空间及活动环境，剑南春传统酿造技艺以及剑南春传统酿造技艺传承人的可持续保护。2018年度，绵竹木版年画省级代表性传承人积极开展带徒授艺、新人培训、非遗进校园授课、展示展演、非遗资料的收集整理等传承活动，受到徒弟、学校师生、社会各界人士的一致好评，其作品在全国范围内被销售或收藏。剑南春传统酿造技艺传承人开展师带徒活动，培养新的传承人，先后开展酿酒师和品酒师培训班，培养了近千人次的酿酒、酒体设计和尝评勾兑调味的技术人员，剑南春传统酿造技艺传承人不仅为酒类行业培养了大量技术骨干，为中国酒类科技的发展做出了突出贡献。

4．21个镇乡及图书馆和文化馆免开项目绩效完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。举办“书香绵竹·农民读书月”活动，开展图书惠民展销；订阅36种报纸、181种期刊供读者阅读；开展送书下乡活动20次，赠送图书1500余册，覆盖十余个镇乡；开展“4.23”世界读书日暨全市全民阅读启动仪式、农民读书月、全民阅读“七进”、“暑期青少年读书”、围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”阅读活动。开展“回眸四十年 拥抱新时代”全省诗歌朗诵大赛宣传活动；市图书馆获得2017年德阳市全民阅读活动优秀组织单位奖。

5.农村公益电影放映项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。做好农村和社区公益电影放映工作，全年共放映1926场，观众人数达到11万人次。另外以政府购买服务的方式，购买200场社区公益电影放映服务，全面覆盖了全市各镇（乡）村，社区，并利用现有的农村公益电影放映平台，探索出“电影+”模式。对全市镇（乡）广播站、村（社区）广播室操作人进行了第二批次全覆盖培训。完成2018年287户脱贫攻坚惠民工程户户通扶贫工作方案，并通过德阳市文化广播影视新闻出版局、四川省新闻出版广电局备案。实现2018年全市建档立卡贫困户广播电视信号全覆盖。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市文体广电出版局机关运行经费支出50.26万元，比2017年减少15.62万元，减少23.71%。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市文体广电出版局（汇总）政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元。主要用于设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绵竹市文体广电出版局（汇总）共有车辆18辆，其中：轿车2辆、其他用车16辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备4套。

 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指出上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况

（一） 机构组成。

绵竹市文体广电出版局属于财政拨款的一级预算单位，局机关内设机构：办公室、财务股、文化事业股、体育事业股、市场股（行政审批股）、广电股、非遗股、文化执法大队。

（二）机构职能

  （1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和体育工作的方针、政策、法律、法规；研究、拟定全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视、体育工作的管理措施并监督实施。

  （2）研究拟定全市文化艺术事业、新闻出版业和体育事业、广播电影电视事业的发展战略和目标；编制实施全市文化艺术事业、新闻出版业、体育事业、广播电影电视事业的发展规划和年度计划；指导、推动全市文化艺术、新闻出版、体育单位的体制改革。

  （3）规划、协调、指导全市文化艺术、体育、广播电影电视等基础设施的布局和建设；指导、协调文化体育广播电影电视产业发展。

  （4）管理全市社会文化、体育事业和文学、艺术、竞技体育事业，协调各类社会文化、体育事业的建设与发展；指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训；归口管理对外文化体育交流工作；归口管理全市性重大文化、体育活动，组织参加各级体育比赛，承办国、省、市级体育竞赛活动。

  （5）归口管理、发展繁荣全市文化、新闻出版、体育、电影市场，研究拟定文化、新闻出版、体育、电影市场发展规划，组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织查处著作权侵权盗版案件；管理电影发行放映、书报刊发行工作。

  （6）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关条例，管理全市文物、博物事业；拟定全市文物保护规划方案；会同有关部门申报历史文化名城。

  （7）管理全市图书馆事业，指导图书、文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

  （8）负责市“扫黄”、“打非”办公室日常工作，组织协调全市“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处。

（三）人员情况。

   绵竹市文体广电出版局编制共30名，其中：行政编制16名，参公编制12名，行政工勤编制2名。现有在职人员实有总数18人，其中：行政人员11名，参公人员6名，行政工勤人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政决算收入26,215,471.84元。

（二）、部门财政资金支出情况

2018年财政决算支出26,215,471.84元。

三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理。

本部门制定了目标绩效、完成目标任务、准确编制预算、严格控制支出、进行预算动态调整、按财政要求执行支出进度、预算完成100%，无违规情况。

（二）专项预算管理。

严格按照专项预算项目程序、合理规划支出、符合支出要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标100%完成，无违规情况。

（三）结果应用情况。

本部门自评质量良好、进行了绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、图书馆新建新馆建设工作持续推进，目前施工单位已进场，进行施工前的准备工作。

2、应急广播村村响工程运行情况。今年是应急广播村村响系统质保期后运行的第一年，200个广播站（室）运行状态良好。规范了绵竹电台调频105.1MHz广播发射功率；确保了中国之声调频88.4MHz覆盖；

3、完成乡村振兴农民大学电子阅览室建设工作；

4、安装全民健身路径12条、农民健身工程5条，继续打造城市15分钟健身圈，加强对农村体育设施的改善和投入。

5、积极推进文化馆、图书馆总分馆制建设，不断提升服务效能。目前文化馆已确定成立绵竹市文化馆四川文化传媒职业学院分馆，拟于近期举办授牌仪式。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绩效分析

项目决策

关于省级文化专项资金---2018年6月，四川省财政厅、四川省文化厅联合发文《四川省财政厅四川省文化厅关于下达2018年省级文化发展专项资金预算的通知》（川财教【2018】128号），向德阳市文化广播影视新闻出版局下达非物质文化遗产保护年度重点项目“传统工艺提升点”资金，用于完成绵竹木版年画技艺水平的提升，促进非遗与创新设计融合发展，促进绵竹年画的保护传承创新。

2018年8月，绵竹市文体广电出版局按照德阳市文广新局要求，递交资金拨付申请，全额拨付“传统工艺提升点”项目资金，用于完成绵竹木版年画技艺水平的提升，促进非遗与创新设计融合发展，促进绵竹年画的保护传承创新。

2、项目管理

本项目资金共计15万元，资金到位后，“传统工艺提升点”执行单位绵竹轩辕年画有限责任公司与我局签订合同并提交项目实施方案后，我局向绵竹轩辕年画有限责任公司拨付预付资金9万元（资金总额60%），待该项目通过省级验收后拨付剩余6万元（资金总额40%）。

3、项目绩效

  1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计创新创作新兴年画题材10幅；

②通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计可实现绵竹木版年画艺术作品10款50幅；

③通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计可实现绵竹年画生活化布艺产品20款200个；

（2）质量指标

①通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计可实现电脑起稿作品版权申请登记；

②通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计可实现绵竹木版年画传统作品艺术化，艺术价值提升3倍以上；

③通过绵竹木版年画传统工艺提升后，预计可实现绵竹年画生活化布艺产品符合国家质量要求，色牢度≧3，PH值在4.0——9.0之间；

（3）实效指标

2018.8.1——018.9.30  完成绵竹木版年画工艺提升的准备阶段

2018.10.1——2018.11.30  完成绵竹木版年画工艺提升的培训

2018.10.1——2019.3.30   完成创新创作新兴年画10幅

2018.10.1——2018.3.30   完成绵竹木版年画艺术作品10款

2018.10.1——2019.4.30   完成绵竹木版年画艺术雕版1对

2018.10.1——2019.4.30   完成绵竹年画生活化布艺产品20款

（4）成本指标（单位：万元）

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过绵竹木版年画传统工艺提升后，实现绵竹木版年画由原来传统年画作品向年画艺术作品转化，提高绵竹木版年画艺术价值和收藏价值，预计实现艺术年画作品年销售额100万；

通过绵竹木版年画传统工艺提升后，实现绵竹年画生活化，由传统纸质年画、卷轴年画向现代生活化延伸，预计实现生活化布艺产品年销售额100万；

（2）社会效益

通过绵竹木版年画传统工艺提升后，充分挖掘和发挥绵竹优秀传统木版年画的技艺和艺术价值，同时培养更多年画技工的艺术水平，预计可增加200人的劳动就业。

（3）生态效益

绵竹木版年画艺术作品是以木版拓印线条，手工施彩。绵竹年画生活化布艺产品是以棉麻为材料，以手工彩绘，均自然环保。

（4）可持续影响

    以绵竹木版年画的表现形式和彩绘技法，以市场为导向，即能够传承和保护传统木版年画的工艺，又结合新时期市场的需求创新发展，以创新创造的发展来传承和发扬优秀的国家级非物质文化遗产——绵竹木版年画。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

文体局18年决算公开表.xls