第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

   （一） 主要职能。

    共青团是党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绵竹市委受中共绵竹市委和共青团德阳市委领导，其机关的主要工作任务是：

    1、行使团市委赋予的领导全市共青团、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

    2、参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我市青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

    3、参与制定有关我市青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

    4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

    5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥发力军和突击队作用。

    7、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作。

    8、参与确定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

    9、承担市委、市政府和团德阳市委交办的有关事项。

   （二）2018年重点工作完成情况

 1、青春导航，在凝聚青年中实现听党话、跟党走

（1）以党团最新理论引领青年。1月，召开团市委十五届四次全委（扩大）会议，深入学习党的十九大精神和省第十四次团代会精神。

（2）以主题教育实践活动凝聚青年。3月，组织全体团干部传达学习贯彻全国两会精神；6月，组织全市团干部开展“青年大学习”活动；7月，召开绵竹青年深入学习贯彻共青团十八大和省委十一届三次全会精神专题学习会。

（3）以特色创意活动服务青年。8月，在剑南老街举办“‘团’缘七夕，遇见最美的你—2018绵竹青年追梦逐爱浪漫之旅”交友活动。120余名青年参加活动。6月，举办“以梦为马·不负韶华”音乐节；开展“绵竹爱心小天使公益义卖”活动，在全市公开招募约400名爱心小摊主，现场义卖活动累计募集金额约15000元，募集物品773件。5月，在绵竹春晞路开展“五四快闪”活动。

2、青春建功，在服务大局中展现作为、体现价值。

（1）助力脱贫攻坚。围绕乡村人才、文化、扶幼助残振兴等主题，征集、对接“敬老助老 温暖和谐”、“关爱困境儿童成长计划”等公益项目16个，共计募集资金约8万元，累计服务约2000人。

（2）服务月季展会。一是开展月季进万家活动。召开“扮靓山水绵竹·建设美丽家园”第八届中国月季展月季进万家活动启动仪式暨展会志愿服务工作动员大会。二是提供志愿服务。9月， 团市委招募300余名志愿者为第八届中国月季展提供接机接站、VIP室服务、文明引导、秩序维护、展演、引领、游园等服务。

（3）助力创新创业。举办2018年青年创业工作交流分享会，30余名创业青年参加活动。进一步加大四川青年创业促进计划（SYE）项目的宣传力度，有力推进SYE项目在我市的实施。

 3、青春同行，在搭建桥梁中深化服务、助推成长。

（1）实施青年廉洁文化建设工程。启动实施绵竹市“青年廉洁文化建设工程”：打造1个平台—绵竹市青年廉洁文化教育基地“绵竹青莲空间”。开展5大行动——开办绵竹“青廉讲习所”、建立“青廉图书角”、举办青年廉洁文化大型主题活动、成立“廉洁文化青年志愿者宣传队”、举办“绵竹青廉剧场”。目前已开展活动4期并成功举办“以梦为马.竹韵清风”——绵竹市青年廉洁文化主题文艺汇演，覆盖人群3000余人。

（2）推进志愿服务。2月，举行“志愿新时代 青春更出彩”绵竹市百支青年志愿者服务队集体授旗出征暨“3.5”学雷锋活动启动仪式；继续吸收西部计划大学生志愿者5名，开展“青春志愿行·温暖回家路”等各项志愿服务活动。

（3）关爱留守服务。在新市学校和汉旺学校实施“快乐留守·志愿行动”公益项目；在什地学校开展2018年德阳市关爱留守学生（儿童）“圆梦”公益活动；组织开展“情暖童心”关爱留守儿童公益露营活动和德阳市第二届少年特种兵军事夏令营，投入经费约65000元，覆盖人群200余人。

（4）夯实组织阵地建设。建立绵竹市社会组织孵化园.青年之家旗舰店，打造集休闲、交流与活动为一体的占地300平方米，可容纳150人的青年之家，向全市青年开放，提供饮料、打印照片、借阅图书、参与主题活动、使用公共自习室等免费服务。全市70余个基层团组织实行“轮值制度”，于每周二、四、六轮流在青年之家举办主题活动。今年，全市已有个55个团组织依托青年之家开展多肉养殖、家装讲座、女子防身术教学等活动60场，覆盖人数达到10000人次。

 4、做好关心下一代工作

    一是培训各级关工委组成人员、五老志愿者；二是在青少年中开展形式多样、喜闻乐见、易于接受的社会主义核心价值观教育活动；三是进一步深化警校共育，在青少年中开展形式多样的法制教育活动；四是开展对“五失”青少年、“留守儿童”、残疾青少年等实行“一对一”和“多对一”的结对帮扶活动；五是开展“10元微爱”、夏令营、家长学校等关爱活动；六是开展爱心助业工作，整合社会资源，开展工作初、高中生未升学的就业培训活动；七是开展调研工作，总结典型经验，表彰选集体和个人；八是通过各种媒介宣传关心下一代工作，让全市青少年得到更多更实惠的关心关爱。

   二、机构设置

      共青团绵竹市委下属差额拨款事业单位1个，即绵竹市少年宫。团市委内设机构1个，即综合股。绵竹市关工委办公室挂靠团市委。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计376.73万元，支出总计376.73万元，与2017年相比，收入总计增加66.21万元，支出总计增加66.21万元。增长21.32%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

  （图1：收、支决算总计变动情况图）

      二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计376.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计376.73万元，其中：基本支出101.18万元，占26.86%；项目支出275.55万元，占73.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计376.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加66.21万元，增长21.32%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出376.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加83.21万元，增长29.67%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出376.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出361.23万元，占95.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.17万元，占2.16%；医疗卫生支出2.1万元，占 0.56%；住房保障支出5.23万元，占1.39%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为376.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为85.68万元，完成预算100%，与预算数持平。一般行政管理事务：2018年决算数为212.27万元，完成预算100%，与预算数持平。其他群众团体事务支出：2018年决算数63.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为5.53万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为2.21万元，完成预算100%，与预算数持平。2018年其他行政事业单位离退休支出0.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2018年决算数为1.97万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出：2018年决算数为0.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为5.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.18万元，其中：

其中：人员经费85.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.5万元，占60%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占40%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出1.5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.5万元，主要原因是2017年未安排因公出国（境）工作。

开支内容包括：2018年1月7日-2018年1月13日。组织人才创新创业交流团赴台湾开展人才创新创业交流活动，深化德阳、台湾两地行业的沟通交流，推动德台两地行业协会深度合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元，增加7.52%。主要原因是接待人数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：上级检查督导、工作指导等接待0.93万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我委本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、报重点”的资金保障安排部门预算。还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我委按照国家政策法规规定，结合我委的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“共青团专项业务经费（工作经费）”“少年宫经费”“镇村关工委工作经费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1. 共青团专项业务经费（工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施激发广大团员青年的创造力，为青年发展搭建桥梁，深化服务。发现的主要问题：创新力度还需加强。下一步改进措施：加大创新力度。

    2.大学生志愿服务西部计划工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目开展西部计划相关工作，发现的主要问题志愿服务活动创新力度不够。下一步改进措施：加大志愿服务力度。

    3.青年创业就业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.54万元，执行数为16.54万元，完成预算的100%。通过项目实施进一步加大四川青年创业促进计划的宣传力度，加大青年创业扶持计划的宣传和申报力度，组织创业青年开展培训。发现的主要问题：培训力度还需加强。下一步改进措施：进一度加大培训力度。

    4、关工委专项业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。通过项目实施保证开展关心下一代工作的必需。发现的主要问题：工作创新力度不购。下一步改进措施：进一步加大创新。     。

    5、镇村关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.4万元，执行数为155.4万元，完成预算的100%。通过项目实施保证开展关心下一代工作的必需。发现的主要问题：培训次数较少。下一步改进措施：进一步加大培训力度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团绵竹市委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对镇村关工委工作经费项目开展了绩效评价，《镇村关工委工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，共青团绵竹市委机关运行经费支出15.3万元，比2017年增加1.5万元，增长10.87%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，共青团绵竹市委采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、主要用于采购关工委办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共青团绵竹市委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项：指机关事业单位人员生育保险支出。

   12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

共青团绵竹市委

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共青团绵竹市委(以下简称团市委)是财政全额拨款的一级预算行政单位。有1个内设机构，即综合办公室。下属事业单位1个，即绵竹市少年宫（差额拨款事业单位）。市关工委办公室挂靠团市委。

（二）机构职能

    共青团是党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绵竹市委受中共绵竹市委和共青团德阳市委领导，其机关的主要工作任务是：

    1、行使团市委赋予的领导全市共青团、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

    2、参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我市青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

    3、参与制定有关我市青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

    4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

    5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    6、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥发力军和突击队作用。

    7、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作。

    8、参与确定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

    9、承担市委、市政府和团德阳市委交办的有关事项。

（三）人员概况

    团市委机关行政编制5名，2018年底实有在职人数5名。下属事业单位—绵竹市少年宫差额事业编制4名，2018年底在职人数0名。另我委经人社局核定临聘人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年团市委财政拨款收入决算总额为376.73万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

1、按支出性质和经济分类主要用于以下方面

（1）基本支出，是用于保障我委机关、市关工委办公室、市少年宫机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、劳务费等人员经费和日常公用经费。

（2）项目支出，是用于保障我委机关、市关工委办公室、市少年宫机构为服务全市青少年的专项支出。

2、按支出功能分类主要用于以下方面

2018年团市委财政拨款支出决算376.73元，其中：一般公共服务361.23万元，社会保障和就业支出8.17万元，医疗卫生2.1万元，住房公积金5.23万元、

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年依据团市委履职要求和年度工作计划，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和团市委、市关工委推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，团市委在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。三是专项项目预算提前细化，将专项预算细化到经济分类科目。

（二）执行管理情况

2018年团市委继续加强预算执行管理。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照《市级预算执行中期评估工作方案》的要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

2018年团市委不涉及府性债务管理和采购管理情况。

资产管理按照资产管理的相关要求，达到账账相符、账实相符、账证相符。进一步完善了内控制度管理，并编制了《2018年内部控制报告》。按照要求及时在公共网站公开了财务相关内容、预决算编制说明及“三公”经费预决算情况说明，接受大众监督。落实专人负责绩效评价工作，按要求编制了《2018年部门预算支出绩效评价报告》。并依法依规进行财务开支，随时接受财政、纪检监督。

（四）整体绩效

 1、青春导航，在凝聚青年中实现听党话、跟党走

（1）以党团最新理论引领青年。1月，召开团市委十五届四次全委（扩大）会议，深入学习党的十九大精神和省第十四次团代会精神。

（2）以主题教育实践活动凝聚青年。3月，组织全体团干部传达学习贯彻全国两会精神；6月，组织全市团干部开展“青年大学习”活动；7月，召开绵竹青年深入学习贯彻共青团十八大和省委十一届三次全会精神专题学习会。

（3）以特色创意活动服务青年。8月，在剑南老街举办“‘团’缘七夕，遇见最美的你—2018绵竹青年追梦逐爱浪漫之旅”交友活动。120余名青年参加活动。6月，举办“以梦为马·不负韶华”音乐节；开展“绵竹爱心小天使公益义卖”活动，在全市公开招募约400名爱心小摊主，现场义卖活动累计募集金额约15000元，募集物品773件。5月，在绵竹春晞路开展“五四快闪”活动。

2、青春建功，在服务大局中展现作为、体现价值。

（1）助力脱贫攻坚。围绕乡村人才、文化、扶幼助残振兴等主题，征集、对接“敬老助老 温暖和谐”、“关爱困境儿童成长计划”等公益项目16个，共计募集资金约8万元，累计服务约2000人。

（2）服务月季展会。一是开展月季进万家活动。召开“扮靓山水绵竹·建设美丽家园”第八届中国月季展月季进万家活动启动仪式暨展会志愿服务工作动员大会。二是提供志愿服务。9月， 团市委招募300余名志愿者为第八届中国月季展提供接机接站、VIP室服务、文明引导、秩序维护、展演、引领、游园等服务。

（3）助力创新创业。举办2018年青年创业工作交流分享会，30余名创业青年参加活动。进一步加大四川青年创业促进计划（SYE）项目的宣传力度，有力推进SYE项目在我市的实施。

 3、青春同行，在搭建桥梁中深化服务、助推成长。

（1）实施青年廉洁文化建设工程。启动实施绵竹市“青年廉洁文化建设工程”：打造1个平台—绵竹市青年廉洁文化教育基地“绵竹青莲空间”。开展5大行动——开办绵竹“青廉讲习所”、建立“青廉图书角”、举办青年廉洁文化大型主题活动、成立“廉洁文化青年志愿者宣传队”、举办“绵竹青廉剧场”。目前已开展活动4期并成功举办“以梦为马.竹韵清风”——绵竹市青年廉洁文化主题文艺汇演，覆盖人群3000余人。

（2）推进志愿服务。2月，举行“志愿新时代 青春更出彩”绵竹市百支青年志愿者服务队集体授旗出征暨“3.5”学雷锋活动启动仪式；继续吸收西部计划大学生志愿者5名，开展“青春志愿行·温暖回家路”等各项志愿服务活动。

（3）关爱留守服务。在新市学校和汉旺学校实施“快乐留守·志愿行动”公益项目；在什地学校开展2018年德阳市关爱留守学生（儿童）“圆梦”公益活动；组织开展“情暖童心”关爱留守儿童公益露营活动和德阳市第二届少年特种兵军事夏令营，投入经费约65000元，覆盖人群200余人。

（4）夯实组织阵地建设。建立绵竹市社会组织孵化园.青年之家旗舰店，打造集休闲、交流与活动为一体的占地300平方米，可容纳150人的青年之家，向全市青年开放，提供饮料、打印照片、借阅图书、参与主题活动、使用公共自习室等免费服务。全市70余个基层团组织实行“轮值制度”，于每周二、四、六轮流在青年之家举办主题活动。今年，全市已有个55个团组织依托青年之家开展多肉养殖、家装讲座、女子防身术教学等活动60场，覆盖人数达到10000人次。

4、做好关心下一代工作

    一是培训各级关工委组成人员、五老志愿者；二是在青少年中开展形式多样、喜闻乐见、易于接受的社会主义核心价值观教育活动；三是进一步深化警校共育，在青少年中开展形式多样的法制教育活动；四是开展对“五失”青少年、“留守儿童”、残疾青少年等实行“一对一”和“多对一”的结对帮扶活动；五是开展“10元微爱”、夏令营、家长学校等关爱活动；六是开展爱心助业工作，整合社会资源，开展工作初、高中生未升学的就业培训活动；七是开展调研工作，总结典型经验，表彰选集体和个人；八是通过各种媒介宣传关心下一代工作，让全市青少年得到更多更实惠的关心关爱。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了团市委的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证团市委的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。共青团专项业务经费额度较小，导致该项目实施后，与年初预期效果有一定差距。　　

（三）改进建议

建议加大对共青团专项业务经费支持力度。

附件2

2018年绵竹市关工委“三个三”工作经费项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    青少年是祖国的未来，民族的希望。关心教育下一代，事关党的事业薪火相传，是全党全社会的共同责任和使命。市委、市政府高度重视和支持全市关心下一代工作，在全省范围内率先实行关工委“三个三”（即：市关工委每年30万元，镇乡关工委每年3万元，村社关工委每年3千元）工作经费，列入财政预算，为更好地、有效地开展关心下一代工作提供了保障机制。

    （一）项目绩效目标

    绵竹市关工委“三个三”工作经费，精准用于市、镇乡、村社开展关心下一代工作的必需。一是关工委日常工作开展：包括推进工作的各类会议、培训各级关工委组成人员、五老志愿者，表扬先进关工委集体和个人，开展青少年夏（冬）令营活动，带领“五失”青少年参观具有革命传统、历史文化等教育意义的纪念馆、博物馆，关爱留守儿童和慰问“五失”和特困青少年活动，表扬慰问“五失”：包括六一儿童节慰问“五失”、特困儿童，对家庭特别贫困、因病、因残特困家庭青少年慰问，看望生病住院的关工委老同志，对工作积极、表现突出的“五员”年终慰问奖励等。

   （二）项目资金申报相符性

市委、市政府高度重视支持全市关心下一代工作，把市、镇乡、村社关工委（组）工作经费列入市级财政年度预算，率先在全省提出并实施“三个三”保障机制。分期拨付各级关工委专款专用，有力保证了全市关工工作的开展。符合中、省、市各级党政对关工工作的支持精神。

    二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年，市关工委本级工作经费年初预算为30万元，市财政局分别于1月、2月、4月、5月、7月、9月、11月分七次将市关工委本级经费全部拨付到位。同时又于3月、4月、7月和11月分四次将镇乡关工工作经费拨付到位，总合计共185.4万元。

    2.资金使用。市关工委工作经费30万元按年初预算严格列支。同时，市关工委按镇乡人数多少、关工工作开展情况，关工工作实绩等因素据实拨付给了各镇乡。市关工委要求各镇乡充分考虑村社人员多少，关工工作活动开展情况，关工工作实绩等因素调配使用于关心下一代工作中。

2019年3月，市关工委要求各镇乡关工委上报经费使用情况，经核实，各镇乡支付依据合理合法，绝大多数镇乡资金支付与预算相符，但个别镇乡存在结余和超支情况。

（二）项目财务管理情况

    市关工委及各镇乡关工委严格按照《关于镇乡、村社关工委工作经费的使用管理细则》及财政、审计等相关要求执行，力求用好、管理好专项工作经费。

    （三）项目组织实施情况

市财政局拨付给市关工委的工作经费（团市委账户），市关工委办公室根据各镇乡人口多少，关工工作开展情况，关工工作实绩，村社区个数如实拨付给镇乡，由镇乡人民政府按资金使用规定负责审定列支。市关工委定期对照经费使用范围、工作项目等内容，对镇乡、村社关工工作经费的使用情况进行检查，评估工作经费使用效果，并向市财政相关科室通报情况。

    三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2018年11月底前，市关工委本级、镇乡、村社关工工作经费已全部拨付到位。

（二）项目效益情况

2018年度，绵竹市各级关工委及广大“五老”在市委、市政府的坚强领导，上级关工委的悉心指导下，在市财政“三个三”的有力支持下，在市级相关部门的紧密配合及社会爱心人士的大力支持下，“围绕中心、服务大局、积极参与、主动作为”突出做好青少年思想道德教育，着力加强贫、弱青少年关爱帮扶。扬“有为敢担当”精神，创“升级争一流”工作，把全市关心下一代工作作为品牌民心工程做好、做实，让全市青少年得到更多更实惠的关心关爱，为基层社会建设提供更多更具体的正能量。全市关工工作闪现了亮点，取得了新成绩，获得了新认可。仅以举办夏（冬）令营活动来讲，2018年7月10日，市关工委举办了“传承红色基因，弘扬感恩文化，争做时代新人”主题夏令营活动。来自各镇乡的5名品学兼优且家庭贫困的青少年、五老志愿者、学校老师代表共140余人参加此次夏令营。通过参观绵竹市年画博物馆，前往玉泉镇武警四川总队后勤专业训练队体验国防教育，在汉旺二小开展主题教育素质拓展活动。同学们在活动中了解家乡的历史、感受家乡的巨变，将传承、感恩理念融入活动全过程，让他们明白了什么叫相互帮助、互相分享，更加懂得了什么叫理解、什么叫感恩。西南镇、遵道镇、孝德镇、富新镇等全市21个镇乡分别结合当地青少年实际，以“传承红色基因，弘扬感恩文化，争做时代新人”为主题开展了形式多样的暑期夏令营活动。

四、问题及建议

    （一）存在的问题。无

    （二）相关建议。无

             第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开报表.xls