第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党委、政府的具体职能是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是民政救济力度显著提高。落实城乡社会救助政策，严格掌握政策界线和审批程序，做到动态管理下的应保尽保，截至2018年12月，我镇共累计发放低保金246万元，发放各类救助金共计177万元。精准扶贫建档立卡贫困人口共计662户1079人，通过入户调查，结合贫困户自身情况制定了个性化帮扶措施并加以实施，截至目前已实现镇域内贫困人口全部脱贫。二是医疗卫生和计生工作稳步推进。切实开展新农合参合及城镇居民医疗保险工作，新农合参合率达99%。加强食品药品监管，与各村（社区）及相关单位签订了食品安全工作目标责任书，加大食品安全法宣传，发放宣传资料1300余份。加强农村聚餐的食品安全管理。一年来，共接受80户次农村群体聚餐申报备案，现场指导80户次农村群体现场聚餐，现场指导率达100％；开展艾滋病防治工作宣传，加强狂犬病的宣传、防治力度，加强饮用水卫生监管，确保水质安全，做好卫生防护。三是社会保障工作成效显著。进一步完善了城镇职工基本养老、基本医疗、失业保险等保障制度，全面推进新型农村社会养老保险工作。通过就业培训指导、积极落实高校毕业生就业优惠政策等途径推进就业工作。做好小额担保贷款及《就业失业证登记证》的依法核查、办理工作。四是安全生产监管力度加强。严格实行安全生产“党政同责、一岗双责”。强化村（社区）安全生产辖区管理责任，推行村（社区）安全隐患排查治理月报制度。镇政府与香港郭氏嘉里基金合作，在麓棠、林堰、民乐、石团、新乐推行村级安全模式体系运行，成效斐然。加大安全生产投入，强化重点领域专项整治，一年来，全镇共安装道路减速带100余米，完善道路标识标牌80套，各类护栏200余米，改善了全镇农村道路交通安全现状。五是教育事业不断进步。狠抓教育常规管理，推动学校各方面的工作，促进了全镇各学校教学质量的不断提高。进一步落实了义务教育免费政策，切实加大困难中、小学生和大学生的补助。进一步整治了学校周边环境和市场秩序，加强了学校周边环境美化，使教育环境和质量得到一定提升。六是文体投入持续加大。实现农家书屋全覆盖，新建文化院坝1个，文化广场1个。一年来围绕年画节、梨花节、玫瑰花节、繁荣乡村文化、推广沿山旅游文化等主题活动，开展文艺表演活动12余次，演出节目120多个。七是全力推进会战项目建设。2018年实现三合村整村流转土地7101亩，农房搬迁拆除600余户，并于2018年3月28日按照统规自建原则全面开启新村建房工作，建设面积接近5万平方米。截至目前，已有268户开工，203户完成封顶。全力推进月季园基础设施建设，实现月季大道、S216省道、10KV供电、污水管网、供水设施等月季园配套项目如期完成，为第八届中国月季展的顺利开展奠定坚实基础。土门镇全体机关干部群策群力，确保第八届中国月季展顺利召开。以党建集装箱为载体，搭建“爱心服务台”，为游客提供热水、休息场所、应急药品等。设立党员志愿服务站，安排10余名党员志愿者免费为游客提供咨询350余次，并为60岁以上老人提供敬老爱老矿泉水1000余瓶。规建5个临时停车场，安排值班执勤1800多人次。

二、机构设置

    绵竹市土门镇人民政府设有党政机构4个，事业单位2个：

    （一）党政机构设置及职能配置。

1、党政办公室

负责党委组织、宣传、统战、纪检、监察、武装、信访、档案、群团及政府的文书、计划统计、农村人才资源开发、人事劳资、辖区内社会综合治理等综合管理；处理机关会务、接待、安全及后勤事务；做好机关各办、所之间的协调工作；负责机关财产、环境卫生管理和干部思想政治教育工作。　

2、经济发展办公室　

负责农业和农村经济的统筹规划和实施；营造发展环境，为乡镇经济的发展提供服务；负责经济统计、安全生产监管、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。　

3、社会事务办公室　

负责民政、计划生育、教育、科技、文化、广播电视、卫生、精神文明建设等工作；指导对农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移。　

4、财政所　

负责镇财政工作；负责农民负担的监督管理；指导农村财务与集体资产的管理；负责村会计核算和财务审计等有关工作。

（二）镇事业单位设置及职能配置

1、农业服务中心　

负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范；负责农作物病虫害、森林病虫害、动物疫病的防治及农业生产过程的质量检测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责林业资源、野生动植物资源的保护以及涉农工作的统计。　

2、社会事务和计生服务中心　

负责广播电视、文化体育、社会保障工作；负责农村劳动力转移、培训和退休人员社会保险金的发放、管理；制定年度农村公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责计划生育的宣传咨询、技术服务、人员培训和计生药具发放。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年土门镇人民政府全年收入合计1478.53万元，与2017年相比，收入总计增加24.98万元，增长1.72%。主要变动原因是人员工资上涨，农林水预算上涨。2018年土门镇人民政府全年支出合计1478.53万元，与2017年相比，支出总计增加24.98万元，增长1.72%。主要变动原因是基本支出上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1478.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.53万元，占100%； 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1478.53万元，其中：基本支出1329.74万元，占89.94%；项目支出148.78万元，占10.06%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1478.53万元，与2017年相比，财政拨款收入增加24.98，增长1.72%。主要变动原因是人员工资上涨，农林水预算上涨。

2018年财政拨款支出总计1478.53万元，与2017年相比，财政拨款支出增加24.98，增长1.72%。主要变动原因是基本支出上涨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1478.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加38.58万元，增长2.68%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1478.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出690.23万元，占46.68%；公共安全支出30.00万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出252.54万元，占17.08%；文化体育医疗卫生支出51.93万元，占3.51%；住房保障支出40万元，占2.71%；农林水支出324.08万元，占21.92%；城乡社区支出83.28万元，占5.63%；国土海洋气象支出6.47万元，占0.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为8万元，完成预算100%;2010301行政运行支出:支出决算为609.68万元, 完成预算100%； 2010302一般行政管理事务支出：支出决算为55万元, 完成预算100%；2010601行政运行支出: 支出决算为14.55万元, 完成预算100%；2012999其他群众团体事务支出:支出决算为3万元，完成预算100%。

2.公共安全：2040202 一般行政管理事务支出:支出决算为30.00万元，完成预算100%;

3.文化体育与传媒：2070199其它文化支出: 支出决算为6.71万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为45.64万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为18.26万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出:支出决算为18.75万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出:支出决算为159.27万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为10.62万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育： 2100799其他计划生育事务支出：支出决算为28.10万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗，支出决算为12.61万元，完成预算100%；2101102事业单位，支出决算为3.36万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出，支出决算为1.14万元，完成预算100%。

 6.城乡社区支出：2120199其它城乡社区管理事务支出，支出决算为11.28万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生：支出决算22.00万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出，支出决算为50.00万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130104事业运行，支出决算为13.26万元，完成预算100%；2130199其他农业支出，支出决算为15.91万元，完成预算100%； 2130299 其他林业支出，支出决算为3.24万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为255.46万元，完成预算100%。2139999其它农林水支出，支出决算为36.20万元，完成预算100%。

9.国土海洋气象等支出：2200101 行政运行，支出决算为6.47万元，完成预算100%。

10.住房保障支出： 2210201住房公积金，支出决算数为40.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1329.74万元，其中：

人员经费1003.34万元，主要包括：30101基本工资124.03万元、30102津贴补贴349.53万元、30103奖金7.15万元、30107绩效工资19.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元、30109职业年金缴费18.26万元、20110职工基本医疗保险缴费15.98万元、30112其他社会保障缴费1.53万元、30113住房公积金40万元、30199其他工资福利支出27万元、30305生活补助211.19万元、30306救济费147.72万元、30309奖励金0.07万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。
　　公用经费320.41万元，主要包括：30201办公费190.61万元、30206电费6万元、30207邮电费8万元、30211差旅费21.00万元、30213维修（护）费15.00万元、30215会议费1.00万元、30216培训费1.00万元、30217公务接待费1.00万元、30226劳务费13.15万元、30229福利费2.75万元、30231公务用车运行维护费2.27万元、30239其他交通费18.72万元、30299其他商品和服务支出30.64万元、31002办公设备购置9.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占69.42%；公务接待费支出决算1万元，占30.58%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降1.30%。主要原因是严格管理公车使用减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、轻型货车1辆。

公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.71万元。主要原因是重大工作开展，来我镇考察次数增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到了预期绩效目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，分别为社会综合治理项目（财政拨款20万） 、敬老院运行维护项目（财政拨款11.55万元）、环境综合整治及基础设施维护项目（财政拨款22万元），3个项目基本达到预期的绩效指标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“敬老院运行维护项目” 1个项目绩效目标实际完成情况。

1. “敬老院运行维护项目”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障特困供养人员生活权益，推动了我镇农村特困供养制度完善，促进社会稳定。发现的主要问题：敬老院的运行管理不够优化。下一步改进措施：建立健全运行管理制度，节约运行成本，提供特困供养人员的幸福感。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《土门镇2018年部门整体支出绩效报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，土门镇人民政府机关运行经费支出311.14万元，比2017年增加1.79万元，增长0.5%。

（二）政府采购支出情况

2018年，土门政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，土门政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于转运垃圾、宣传秸秆禁烧。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

土门镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况
　　（一）机构组成

绵竹市土门镇人民政府设有党政机构4个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所），事业单位2个（农业服务中心、社会事务和计生服务中心）。
　　（二）机构职能

1、党政办公室

负责党委组织、宣传、统战、纪检、监察、武装、信访、档案、群团及政府的文书、计划统计、农村人才资源开发、人事劳资、辖区内社会综合治理等综合管理；处理机关会务、接待、安全及后勤事务；做好机关各办、所之间的协调工作；负责机关财产、环境卫生管理和干部思想政治教育工作。　

2、经济发展办公室　

负责农业和农村经济的统筹规划和实施；营造发展环境，为乡镇经济的发展提供服务；负责经济统计、安全生产监管、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。　

3、社会事务办公室　

负责民政、计划生育、教育、科技、文化、广播电视、卫生、精神文明建设等工作；指导对农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移。　

4、财政所　

负责镇财政工作；负责农民负担的监督管理；指导农村财务与集体资产的管理；负责村会计核算和财务审计等有关工作。

5、农业服务中心　

负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范；负责农作物病虫害、森林病虫害、动物疫病的防治及农业生产过程的质量检测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责林业资源、野生动植物资源的保护以及涉农工作的统计。　

6、社会事务和计生服务中心　

负责广播电视、文化体育、社会保障工作；负责农村劳动力转移、培训和退休人员社会保险金的发放、管理；制定年度农村公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责计划生育的宣传咨询、技术服务、人员培训和计生药具发放。

（三）人员概况
　　2018年我镇人员编制41人。其中，行政编制24人，工勤编制3人，事业编制14人。2018年末实有在职人数38人，遗嘱补助人员1人。
　　二、财政资金收支情况
　　（一）财政资金收入情况
　　2018年我镇财政拨款收入决算总额为1478.53万元，其中：当年财政拨款收入1478.53万元。
　　（二）财政资金支出情况
　　2018年我镇财政拨款支出决算1478.53万元，其中：一般公共服务690.23万元，公共安全30万元,文化体育与传媒支出6.71万元，社会保障和就业支出252.54万元，医疗卫生与计划生育支出45.22万元，城乡社区支出83.28万元，农林水支出324.08万元, 国土海洋气象等支出6.47万元，住房保障支出40.00万元。
　　三、部门财政支出管理情况
　　(一)预决算编制等情况
　　1、预算编制情况
　　2018年依据我镇履职要求和各部门年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年10月31日为基准期编制。
　　对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。　　

同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，按预算批复通知，在我镇门户网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
　　2、决算编制情况
　　按照省级2018年度部门决算工作统一要求，及时对我镇全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、 额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2018年会计资料为基础，填报部门决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。
　　同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，按决算批复通知，在我镇门户网站按时主动公开了2018年部门决算汇总情况说明和财政拨款“三公”经费决算情况说明。
　　(二)预算执行管理情况
　　2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
　　(三)支出绩效情况
　　1、行政运转保障
　　2018年，我镇认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成专项工作任务，实现了财政事业发展阶段目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。
　　2、厉行节约情况
　　为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我镇厉行节约工作取得明显成效。2018年三公经费共支出3.27万元，其中：公务用车运行维护费2.27万元，国内公务接待费1万元。2018年公务用车保有量5辆，国内公务接待2次，接待128人。　　

(四)财务管理情况
　　2018年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了机关的正常运转，又推动了节约型机关的建设。
　　四、评论结论及建议
　　（一）评论结论
　　全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。
　　2018年土门政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

　　（二）存在问题
　　自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
　　（三）改进建议
　　（1）建议财政部门加强对财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。
　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
　　（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年土门镇项目支出绩效评价报告

农村公共服务运行维护项目

一、项目概况

开展农村公共服务运行维护机制建设工作，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。为推进我镇农村公益事业发展，加快社会主义新农村建设，提高农村基本公共服务水平，支持开展村级公益事业建设，我镇组织实施了2018年度农村公共服务运行维护项目。

根据竹财预年初（2018）643号、竹财预年初（2018）644号文件，绵竹市财政局共批复了我镇2018年度农村运维费45万元，符合资金管理办法等相关规定。

我镇2018年度农村公共服务运行维护项目主要包括村内道路、小型水利、村容美化、公共服务设施和村民认为需要兴办的村内其他公益建设事业建设。全年实施了村组环境综合治理、村内治安维护、沟渠清淤维护等项目内容，完成了年度计划目标。各村项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金来源于财政预算，预算45万元，实际已及时到位45万元，资金到位率100%。

2、资金使用。2018年度我镇农村运维费共支出45万元，资金用于各村组环境综合治理、村内治安维护、沟渠清淤维护等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

为保障该项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，我镇印发了《土门镇人民政府关于印发土门镇农村综合改革资金管理暂行办法》。管理办法明确了资金的使用范围和分配方式、资金的分配下达和使用、监督检查和绩效评价。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我镇成立了农村改革工作领导小组，镇长任领导小组组长，党委副书记、纪委书记及相关副镇长任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政所所长、经发办主任、农业中心主任、“三资中心”主任和各村书记、主任等。领导小组下设工作机构，镇农经办、财政所、三资中心、环安办等部门具体负责落实各项工作，确保2018年度农村公共服务运行维护项目扎实高效推进。

三、项目绩效情况

我镇农村公共服务运行维护项目由9个村共同完成，全年实施了村组环境综合治理、村内治安维护、垃圾处理、堰塘维修、沟渠清淤、水毁斗渠维修等32项内容，项目按时保证质量完成，达到年初预计目标。通过实施该项目，我镇各村组的村容村貌得到了改善提升，治安稳定，农业灌溉用水得到了保障，为社会主义新农村建设奠定了坚实的基础。为响应国家号召，巩固建设成果，加快新农村建设，我镇在以后的年度还得继续实施农村公共服务运行维护项目。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

土门--18年决算公开附件.xls