第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，贯彻执行中、省、市的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究，贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规，加强对民族宗教事务管理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台、侨工作。

5、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的考察，推荐和实职安排，负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐，负责市政协委员人事安排方案的制定，人选的推荐工作。

6、受市委委托，领导工商联党委。调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作，引导其参加社会公益事业。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8、承担团结联系新的社会阶层人士的相关统战工作，开展调查研究，掌握基本情况，牵头协调建立健全工作机制，加强对新的社会阶层人士联谊交友和教育培训工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。以活动为抓手，在统战系统中深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习省委、德阳市委、绵竹市委全会精神。邀请四川省民宗委副主任杨伯明到我市宣讲省委十一届三次全会精神。召开全市统一战线学习贯彻各级全会精神暨各界人士情况通报会。通过隔周星期五组织学习会，召开支部组织会、主题党日进行专题学习、讨论，要求统战系统各单位、民主党派基层组织切实开展好活动，并报送不少于1篇的调研报告。活动期间共组织9次，开展讨论 3次，收集到党员干部意见建议5条，形成7篇调研报告。

2、认真开展系列“主题教育实践活动”。组织好中共中央发布“五一”口号70周年纪念活动，收集到优秀征文12篇；在民主党派中部署启动“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育；在新的社会阶层人士中开展实施坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题深化非公有制经济人士理想信念教育，组织11名民营企业家赴延安参加理想信念教育专题培训，推荐近20余名新生代企业家到浙江大学、厦门大学、深圳人才培训高等学院学习深造。

3、认真落实座谈会、通报会等制度，推进政党协商建设。召开各类协商会、座谈会、通报会5次，就事关我市经济社会发展的重大问题充分听取党外人士意见。指导民主党派基层组织与政府有关部门落实“对口联系制度”。协助市委搞好政党协商的组织和落实，出台《中共绵竹市委2018年政党协商计划》。在市委办征求对十三届七次全会三个决定的意见建议时，积极组织我市民主党派讨论决定内容，征求到意见建议14条。发挥“直通车”机制作用，使党外人士的声音能够及时传达到市委、市政府。

4、支持民主党派加强自身建设，优化人员结构。稳步推进农工民主党支部、九三学社支社的成立工作和民盟绵竹市总支班子的调整。在今年2月2日召开的民盟绵竹市总支总结暨选举大会上，谢黎当选为民盟绵竹市总支主委。2018年11月26日和12月3日九三学社绵竹支社和农工党绵竹支部相继成立。

5、支持民主党派积极建言献策，开展社会服务。2018年，民主党派成员提出的《关于振兴乡村经济加快推进特色小镇建设的建议》、《关于制定绵竹白酒产业发展规划的建议》被列为重点提案。民盟绵竹市总支发挥文史类专业人士相对集中的优势，大力帮助新开村发展生态有机农业。

6、开展“6.26”民营经济发展系列活动，推动建立党委、政府与民营企业、商会组织沟通协商机制。开展了企业“大走访”，搜集整理企业反映的问题和建议100余条；举办“企业家沙龙”，市委、市政府、市人大、市政协主要领导与30位企业家面对面交流；做好绵竹市民营经济发展暨工业经济强市推进大会的筹备工作，助力我市民营经济人士转型升级。

7、搭建非公人士交流合作平台，提升非公人士综合素养，引导他们做合格的中国特色社会主义事业建设者。按照《德阳市委统战部2018年工作要点》要求，扎实推进“仟坤集团”、“鼎达集团”等大型民营企业为核心的非公统战工作示范点的创建。在非公企业中深入开展“弘扬企业家精神、争做新时代表率”活动，挖掘、培育、弘扬“绵商精神”，于11月19日成立青年企业家商会。

8、发动非公企业助力脱贫攻坚。结合“两新联百村、党建助振兴”活动，大力开展企业党组织与当地村党支部结对“村企共建”活动，通过产业、就业、教育、光彩、捐赠帮扶，为绵竹脱贫攻坚作出积极的贡献。

9、依法保护少数民族合法权益，积极做好少数民族的服务保障工作。深入开展民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动。在土门镇建立少数民族产业发展培训基地，在九龙镇建立少数民族产业发展示范基地。积极与德阿产业园管委会对接，做好产业园民族团结创建示范园区创建的筹备工作。

10、依托“和谐寺观教堂创建”活动，做好场所规范管理。一是规范宗教场所管理，抓好以“学习”为主题的和谐寺观教堂创建活动。二是组织开展“宗教活动场所安全生产教育督导月”、“2018年安全生产月”等活动，全面强化宗教场所安全防范工作。三是切实加强民族宗教领域矛盾纠纷和不稳定因素排查工作。

11、完善绵竹市新的社会阶层人士联席会议制度，推进新的社会阶层人士联谊会成立工作。定期召开联席会议，动态管理新的社会阶层人士基础信息库。于12月18日正式成立新联会。

12、继续打造新阶层人士统战示范点，发挥引领带动作用。将工作延伸面拓宽至基层，选择剑南镇五路口、天河、大东街社区打造新的社会阶层人士统战工作示范点，进行阵地打造、制度上墙、人员培训和新阶层人士摸底统计。

13、进一步扩充党外知识分子的覆盖面。摸底调查担任副科以上领导职务、具有副高以上职称及海外留学经验的党外知识分子。向德阳市委统战部推荐无党派代表人士10名，归国留学人员11名。于11月29日成立绵竹党外知识分子联谊会。

14、做好党外代表人士安排使用管理。会同组织部，做好法院副院长、检察院副检察长的配备工作。目前，人员已到位。推荐1名党外干部参加德阳市委组织部的墩苗工程。增补4名党外人士担任绵竹市十四届政协委员。1名担任德阳第八届政协委员。

15、积极招商引资，加强经贸交流。2018年，我市共接待台湾同胞交流考察8批280人（次），接待华人华侨及留学生11批次120余人（次），并举办了第十七届绵竹年画节台湾嘉年华活动。努力引进台湾企业来我市进行投资发展，目前已经有2名台资个体经营者落户绵竹。

16、发挥资源优势，拓展文化交流。在对台方面，积极推动乡镇、部门、行业协会与台湾的民间组织、企业，开展多层次、多领域、多形式的交流合作，着力打造绵竹特色的对台交流品牌，2018年5月，我市派团到台湾开展以中国第八届月季展招展、文旅融合为主题的洽谈、考察交往活动，并与台北农会、雲林农会达成了长期交流合作意向。在海外联谊方面，认真做好马来西亚华裔青少年“寻根之旅”（绵竹站）各项筹备工作，确保活动取得圆满成功。

17、严格落实责任，做好协调服务。走访、关爱困难台胞台属和侨眷属，帮助其解决具体困难和问题。今年为5名台胞办理居住证和解决实际困难，协调解决侨界群众矛盾纠纷10余起，重点关爱困难侨眷属10户，为其中3户困难侨眷属争取到扶贫资金共8000元，确保了台侨界的稳定。

18、广泛联络联谊，涵养台侨资源。在滨河西路社区建成绵竹“侨爱之家”联络联谊基地，并将每周星期三定为“侨爱之家”联谊活动日，以此来凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。通过“侨爱之家”QQ群和微信群等渠道，加强同海外侨胞和港澳同胞的联系。组织仟坤集团代表参加由四川欧美同学会、四川留学人员联谊会主办的“我为改革发展献计建言”活动；推荐侨眷蒋兴康先生作为理事参加四川省华侨国际文化交流促进会。

二、机构设置

绵竹市委统战部包含机关3个（侨联、民宗局）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个，即绵竹市宗教事务服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计452.92万元，支出总计452.92万元。与2017年相比，收入总计增加139.85万元，增长44%，支出总计增加139.85万元，增长44%。主要变动原因是民宗局方面对寺观教堂维修经费增加，中央扶贫资金（少数民族发展资金）增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计452.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计452.92万元，其中：基本支出290.16万元，占64%；项目支出162.76万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计452.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加139.85万元，增长44%。主要变动原因是民宗局方面对寺观教堂维修经费增加，中央扶贫资金（少数民族发展资金）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出352.51万元，占本年支出合计的77.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加105.15万元，增长42.5%。主要变动原因是民宗局方面对寺观教堂维修经费增加，中央扶贫资金（少数民族发展资金）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出452.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出352.51万元，占78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.05万元，占11%；医疗卫生支出6.36万元，占1%；住房保障支出16万元，占3.5%;农林水支出30万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为452.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 2013401行政运行，支出决算为219.75万元，完成预算100%，2013402一般行政管理事务，支出决算为40.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为48.05万元，完成预算100%，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为17.54万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为7.11万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出决算数为23.40万元。决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为6.36万元，完成预算100%，其中：2101101-行政单位医疗支出决算数为6.36万元。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出290.16万元，其中：

人员经费257.40万元，主要包括：基本工资49.13万元、津贴补贴130.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、职业年金缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费6.36、其他工资福利支出3万元、生活补助23.40万元、奖励金0.01万元、住房公积金16万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元、奖金3.94等等。
　　公用经费32.77万元，主要包括：办公费6万元、邮电费3.36万元、物业管理费2.5万元、差旅费6.06万元、公务接待费0.93万元、福利费1.24万元、其他交通费8.29万元、其他商品和服务支出0.70万元、水费0.50万元、电费2万元、培训费0.19万元、劳务费1万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.35万元。主要原因是规范接待后，我单位未有大型接待任务。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：民宗局与统战部业务接待，工作交流等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于民宗局与统战部业务接待，工作交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“九三学社项目经费””民革项目经费”“民盟项目经费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年度寺观教堂维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得九龙寺以及严仙观斗姆殿得到了修缮，排除了宗教场所的安全隐患。发现的主要问题：对工程的实施过程监督管理稍显滞后。下一步改进措施：积极与场所以及施工方沟通，做好监督工作。

2.九三学社项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了九三学社绵竹支社的发展、丰富了党派活动、为党派日常的办公开展等提供了保障。发现的主要问题：党派由于无专业会计人员，报销时限滞后。下一步改进措施：督促各党派按时及时报销。

3.民革项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了民革绵竹总支的发展、丰富了党派内部活动、为党派日常的办公开展等提供了保障。发现的主要问题：党派由于无专业会计人员，报销时限滞后。下一步改进措施：督促各党派按时及时报销。

4.民宗局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民宗局日常办公、安全检查对宗教界人士的培训等一系列工作开展，发现的主要问题：由于资金金额限制，对宗教场所的维修、困难教职人员的慰问存在一定的薄弱。下一步改进措施：加大对场所维修的投入，加强对教职人员的关怀。

5.宗教界政协委员生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了宗教界政协委员的基本权利，发现的主要问题：全年一次性的拨款，对宗教界的政协委员关心程度较弱。下一步改进措施：加强对政协委员的教职的关怀。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年度寺观教堂维修经费项目开展了绩效评价，《绵竹市委统战部项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，统战部机关运行经费支出32.77万元，比2017年增加1.05万元，增长3.3%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，统战部政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。

8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

 10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他医疗保险支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

附件1

绵竹市委统战部

2018年度部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市委统战部是财政全额拨款的一级预算行政单位。绵竹市侨联、民宗局与统战部合并预算。

（二）机构职能。

1、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，贯彻执行中、省、市的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究，贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规，加强对民族宗教事务管理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台、侨工作。

5、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的考察，推荐和实职安排，负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐，负责市政协委员人事安排方案的制定，人选的推荐工作。

6、受市委委托，领导工商联党委。调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作，引导其参加社会公益事业。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8、承担团结联系新的社会阶层人士的相关统战工作，开展调查研究，掌握基本情况，牵头协调建立健全工作机制，加强对新的社会阶层人士联谊交友和教育培训工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

    统战部（含侨联、民宗局）2018年编制人数为17人，其中行政11人、工勤1人、事业5人。2018年底实有在职人数13名。行政12人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年统战部财政拨款收入决算总额为452.92万元，均为当年财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

1、按支出性质和经济分类主要用于以下方面

（1）基本支出，是用于保障我部、民宗局、侨联等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、劳务费等人员经费和日常公用经费。

（2）项目支出，是用于保障我部、民宗局、侨联等机构的专项支出。

2、按支出功能分类主要用于以下方面

2018年统战部财政拨款支出决算452.92万元，其中：一般公共服务352.51万元，社会保障和就业支出48.05万元，医疗卫生6.36万元，住房公积金16万元，农林水支出30万。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

依据统战部履职要求和年度工作计划，按照市财政局要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定和统战部推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，统战部在政务公开信息网站按时主动公开了2019年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。三是专项项目预算提前细化，将专项预算细化到经济分类科目。

（二）执行管理情况。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照《市级预算执行中期评估工作方案》的要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况。

无非税收入，无政策采购计划，资产管理、内部控制制度健全，预算、决算均按要求公开，依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

（一）坚定理想信念，不断凝聚统一战线的政治共识

1、扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。以活动为抓手，在统战系统中深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习省委、德阳市委、绵竹市委全会精神。邀请四川省民宗委副主任杨伯明到我市宣讲省委十一届三次全会精神。召开全市统一战线学习贯彻各级全会精神暨各界人士情况通报会。通过隔周星期五组织学习会，召开支部组织会、主题党日进行专题学习、讨论，要求统战系统各单位、民主党派基层组织切实开展好活动，并报送不少于1篇的调研报告。活动期间共组织9次，开展讨论 3次，收集到党员干部意见建议5条，形成7篇调研报告。

2、认真开展系列“主题教育实践活动”。组织好中共中央发布“五一”口号70周年纪念活动，收集到优秀征文12篇；在民主党派中部署启动“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育；在新的社会阶层人士中开展实施坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题深化非公有制经济人士理想信念教育，组织11名民营企业家赴延安参加理想信念教育专题培训，推荐近20余名新生代企业家到浙江大学、厦门大学、深圳人才培训高等学院学习深造。

（二）推进多党合作，着力营造和衷共济的政治氛围

1、认真落实座谈会、通报会等制度，推进政党协商建设。召开各类协商会、座谈会、通报会5次，就事关我市经济社会发展的重大问题充分听取党外人士意见。指导民主党派基层组织与政府有关部门落实“对口联系制度”。协助市委搞好政党协商的组织和落实，出台《中共绵竹市委2018年政党协商计划》。在市委办征求对十三届七次全会三个决定的意见建议时，积极组织我市民主党派讨论决定内容，征求到意见建议14条。发挥“直通车”机制作用，使党外人士的声音能够及时传达到市委、市政府。

2、支持民主党派加强自身建设，优化人员结构。稳步推进农工民主党支部、九三学社支社的成立工作和民盟绵竹市总支班子的调整。在今年2月2日召开的民盟绵竹市总支总结暨选举大会上，谢黎当选为民盟绵竹市总支主委。2018年11月26日和12月3日九三学社绵竹支社和农工党绵竹支部相继成立。

3、支持民主党派积极建言献策，开展社会服务。2018年，民主党派成员提出的《关于振兴乡村经济加快推进特色小镇建设的建议》、《关于制定绵竹白酒产业发展规划的建议》被列为重点提案。民盟绵竹市总支发挥文史类专业人士相对集中的优势，大力帮助新开村发展生态有机农业。

（三）践行“两个健康”，不断激活非公经济新动力

1、开展“6.26”民营经济发展系列活动，推动建立党委、政府与民营企业、商会组织沟通协商机制。开展了企业“大走访”，搜集整理企业反映的问题和建议100余条；举办“企业家沙龙”，市委、市政府、市人大、市政协主要领导与30位企业家面对面交流；做好绵竹市民营经济发展暨工业经济强市推进大会的筹备工作，助力我市民营经济人士转型升级。

2、搭建非公人士交流合作平台，提升非公人士综合素养，引导他们做合格的中国特色社会主义事业建设者。按照《德阳市委统战部2018年工作要点》要求，扎实推进“仟坤集团”、“鼎达集团”等大型民营企业为核心的非公统战工作示范点的创建。在非公企业中深入开展“弘扬企业家精神、争做新时代表率”活动，挖掘、培育、弘扬“绵商精神”，于11月19日成立青年企业家商会。

3、发动非公企业助力脱贫攻坚。结合“两新联百村、党建助振兴”活动，大力开展企业党组织与当地村党支部结对“村企共建”活动，通过产业、就业、教育、光彩、捐赠帮扶，为绵竹脱贫攻坚作出积极的贡献。

（四）助推社会和谐，切实维护民族团结和宗教稳定

1、依法保护少数民族合法权益，积极做好少数民族的服务保障工作。深入开展民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动。在土门镇建立少数民族产业发展培训基地，在九龙镇建立少数民族产业发展示范基地。积极与德阿产业园管委会对接，做好产业园民族团结创建示范园区创建的筹备工作。

2、依托“和谐寺观教堂创建”活动，做好场所规范管理。一是规范宗教场所管理，抓好以“学习”为主题的和谐寺观教堂创建活动。二是组织开展“宗教活动场所安全生产教育督导月”、“2018年安全生产月”等活动，全面强化宗教场所安全防范工作。三是开展基督教私设聚会点专项治理，切实加强民族宗教领域矛盾纠纷和不稳定因素排查工作。

（五）强化示范引领，大力推进新阶层工作取得新发展

1、完善绵竹市新的社会阶层人士联席会议制度，推进新的社会阶层人士联谊会成立工作。定期召开联席会议，动态管理新的社会阶层人士基础信息库。于12月18日正式成立新联会。

2、继续打造新阶层人士统战示范点，发挥引领带动作用。将工作延伸面拓宽至基层，选择剑南镇五路口、天河、大东街社区打造新的社会阶层人士统战工作示范点，进行阵地打造、制度上墙、人员培训和新阶层人士摸底统计。

（六）夯实队伍建设，认真做好党外代表人士管理使用

1、进一步扩充党外知识分子的覆盖面。摸底调查担任副科以上领导职务、具有副高以上职称及海外留学经验的党外知识分子。向德阳市委统战部推荐无党派代表人士10名，归国留学人员11名。于11月29日成立绵竹党外知识分子联谊会。

2、做好党外代表人士安排使用管理。会同组织部，做好法院副院长、检察院副检察长的配备工作。目前，人员已到位。推荐1名党外干部参加德阳市委组织部的墩苗工程。增补4名党外人士担任绵竹市十四届政协委员。1名担任德阳第八届政协委员。

（七）培育台侨资源，扎实做好海外统战工作

1、积极招商引资，加强经贸交流。2018年，我市共接待台湾同胞交流考察8批280人（次），接待华人华侨及留学生11批次120余人（次），并举办了第十七届绵竹年画节台湾嘉年华活动。努力引进台湾企业来我市进行投资发展，目前已经有2名台资个体经营者落户绵竹。

2、发挥资源优势，拓展文化交流。在对台方面，积极推动乡镇、部门、行业协会与台湾的民间组织、企业，开展多层次、多领域、多形式的交流合作，着力打造绵竹特色的对台交流品牌，2018年5月，我市派团到台湾开展以中国第八届月季展招展、文旅融合为主题的洽谈、考察交往活动，并与台北农会、雲林农会达成了长期交流合作意向。在海外联谊方面，认真做好马来西亚华裔青少年“寻根之旅”（绵竹站）各项筹备工作，确保活动取得圆满成功。

3、严格落实责任，做好协调服务。走访、关爱困难台胞台属和侨眷属，帮助其解决具体困难和问题。今年为5名台胞办理居住证和解决实际困难，协调解决侨界群众矛盾纠纷10余起，重点关爱困难侨眷属10户，为其中3户困难侨眷属争取到扶贫资金共8000元，确保了台侨界的稳定。

4、广泛联络联谊，涵养台侨资源。在滨河西路社区建成绵竹“侨爱之家”联络联谊基地，并将每周星期三定为“侨爱之家”联谊活动日，以此来凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。通过“侨爱之家”QQ群和微信群等渠道，加强同海外侨胞和港澳同胞的联系。组织仟坤集团谢泽波、刘胤桐参加由四川欧美同学会、四川留学人员联谊会主办的“我为改革发展献计建言”活动；推荐侨眷蒋兴康先生作为理事参加四川省华侨国际文化交流促进会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了统战部的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证统战部的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

暂时未发现问题，但在一些业务专业程度上还不够。

（三）改进建议。

1、加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

     2、工作要有热情，要用积极的心态去工作。

     3、对业务上的事要多加练习，遇到不懂的地方要虚心请教。

附件2

绵竹市委统战部项目支出绩效自评报告

2018年度寺观教堂维修经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市严仙观 “5.12”汶川地震，几乎被夷为平地。震后，绵竹市政府将其列入灾后重建项目，已安排1080万元中央灾后重建资金，对严仙观进行分期阶段性重建，并已修好灵官殿，三清殿主殿、君平殿主殿、山门殿。但因资金有限，部分场所殿堂、附属用房及场所内配套基础设施还需维修和改扩建。

绵竹市九龙寺在“5.12”汶川地震后，被列入灾后重建项目，在各级政府和社会各界爱心人士大力支持下进行灾后重建，修建僧侣住宿楼及配套设施项目。并自筹资金完成了山门殿、大雄宝殿、观音殿、钟鼓楼等建设工作。但因寺庙在2017年的“12.10”火灾中受损严重，急需资金对寺庙进行灾后修复并完善消防设施等。经由绵竹市民宗局与绵竹市财政局联合上报四川省民宗委，每年下拨专项维修费。 

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

寺观教堂经费支出与我部其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的组织由市委统战部负责。资金实行专款专用，仅支持和保障九龙寺以及严仙观维修工作，支持方式为据实全部保障兑付。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

严格按照预算进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

用于九龙寺以及严仙观斗姆殿维修。

2. 计划实现的具体绩效目标是：主要用于寺观的维修所产生的材料，人工等费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，文件依据资料等。最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年寺观教堂维修经费预算申报金额60万元，财政批复60万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2018年寺观教堂维修经费资金全部来源为四川省级下拨资金，纳入2018年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目全市资金60万元已全部通过大平台申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出60万，主要用于九龙寺以及严仙观维修所产生的一系列费用等。全部费用于12月底前全部支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目与我办其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

资金的收支由财务室负责。根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，严格遵守财政资金支出审批管理办法，严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。

（二）项目管理情况。

用于九龙寺以及严仙观斗姆殿维修费用。全部费用于12月底前全部支付。

（三）项目监管情况。

该项目与我部其他项目进行预决算公示，接受大众监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划完成目标，截止评价时点完成度100%，完成质量良好。

（二）项目效益情况。

市委统战部项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目内容全部按照申报时的名称、标准进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

寺观教堂维修项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良。

（二）存在的问题。

在实施的过程中，对人员管理水平需要进一步提高。

（三）相关建议。

加强预算和支出管理，强化业务水平

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年部门决算公开表（统战部）.xls